总帐与明细账对账不平 _0
2016-4-14 0:0:0 wondial总帐与明细账对账不平 _0
总帐与明细账对账不平问题号: | 1740 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对账不平 |
适用产品: | U850 |
问题名称: | 总帐与明细账对账不平 |
问题现象: | 总帐与明细账对账不平 |
问题原因: | 在数据库CODE表里,发现二级科目(其下有三级科目)BEND字段数值为“1”,这表示这个科目为末级科目,其实不是!! |
解决方案: | 将这个科目的BEND字段的数值改为“0”,问题解决! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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马克
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内河运输发生的成本。内河运输指船舶在江河航线之间,经营客动和货运业务。它与沿海运输和远洋运输相比,船舶吨位较小。它与沿海运输和远洋运输相比,船舶吨位较小。它的成本降低了计算客、货运换算成本以外,还按照运输的不同种类计算运输分类成本,分类成本主要有以下几种:客动为客轮客运、拖驳货运;油运为油轮油运、拖驳油运;排运为拖轮排运。河内运输费用支出一般分为船舶费用和港埠费用。船舶费用指运输船舶的各项费用,包括船员工资、提取修理费、事故损失和其他费用。港埠费用指为分配由运输船舶负担的港埠费用,以及直接支付外单位的港口费用。内河运输成本以月、季、年为成本计算期。一般说来,船舶费用应按不同船舶类型归集,对于吨位较大的船舶也可单独进行单船归集。在计算运输分类成本时,应将按船舶类型归集的船舶费用在各运输种类之间进行分配。
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又因为收回预付款后等于一笔收入,所以再做一张红字付款单和上面的红字费用单进行核销;最后应付明细账中已付和应付的合计都为0。同理,如果是预收款则按以下步骤处理:
1、填制往来收入单
2、预收冲应收
3、填制红字往来收入单
4、填制红字往来收款单并和红字收入单核销。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
“营改增”:企业税负上升原因分析 “营改增”:企业税负上升原因分析 自2012年1月1日起由点及面推开的“营改增”试点,是一项涉及税制优化、企业减负和产业转型等多重政策目标的改革举措,也是推进我国财税体制改革的“重头戏”。其遵循的基本原则为“总体税负不增加或略有下降”。从实施的效果来看,绝大部分企业负担确有下降,尤其是小规模人,都无一例外地享受到了税制改革带来的实惠,并相应产生了一系列较为明显的积极效应,在一定程度上实现了“营改增”的制度设计初衷。但各地汇集的调查资料也显示,全国试点地区约有5%左右的企业税负出现了上升,且全部为一般纳税人。诚然,税负上升企业在全部试点企业中的比重不高,但若以一般纳税人为基数加以比较,应该说比重并不算低。以湖北省为例,“营改增”试点运行6个月来,税负增加者1534户,占试点纳税人总户数的比重仅3.18%,但占试点一般纳税人的比重则高达22.66%。其中,交通运输企业税负增加者497户,占交通运输业一般纳税人户数的比重高达31.38%,接近1/3。该如何看待这一问题?其成因何在?如何加以解决? 理论上而言,不考虑其他因素,“营改增”后在两种情况下不可能增加税负:一是税种变化,但税率保持不变。其原因简单明了,就是计税依据变小。二是在存在多档税率的情况下,只要购进项目分别达到或超过一定比例,税负就不会增加。具体来说,交通运输业由适用3%税率的改为适用11%税率的增值税,若购进项目全部适用11%的增值税税率,则其购进项目金额占销售额的比例,即税负平衡点为63%;若购进项目全部适用17%的增值税税率,则税负平衡点为40%;若购进项目全部适用3%的增值税征收率,则税负平衡点为267%。对现代服务业来说,由适用5%税率的营业税改为适用6%税率的增值税,若购进项目分别适用6%或17%的增值税税率或3%的征收率,则税负平衡点分别为11%、4%和164%。上述3%的购进情况无疑不可能发生,但可以说明的问题是,如果企业购进项目中适用的税率较之征税税率越低,税负平衡越难以达成。 显然,在现有的制度安排下,“营改增”后,企业税负增加的最为基本的原因与试点期间内购进数量、购进品种和购进来源直接相关。前者为扣除税金的计算基数,后二者则进一步决定扣除税金总额的大小,进而决定税负的高低或升降。而以上推论是以购进项目可以获得合规的专用发票为假设前提的。 “营改增”实施中,从各地调查了解的情况来看,税负增加的一般纳税人中,其所处行业,既包括交通运输业,也包括现代服务业。前者目前主要集中于陆路运输和水路运输企业,后者主要集中于文化创意、信息技术和物流辅助业企业。 从税负增加的现代服务业企业来看,其税负增加的基本原因在于,文化创意、信息技术等作为智力或创意型的现代服务业,购进项目及金额通常较少,而“创意或智力、智慧”增值数额较大,因此,在税率上升的情况下,其税负自然会上升。 从交通运输企业,尤其是陆路运输与水路运输企业来看,其税负增加的基本原因,在税率既定的情况下,尽管同样在于购进项目及其金额的大小,但实际的税负形成过程则要复杂得多。受制于税制改革进程,企业的业务范围、成本结构、交易对象和经营方式等均影响着扣除项目及金额的大小。 从业务范围和成本构成来看,交通运输企业若只从事市内运输,则占其成本构成份额较大的燃油、修理修配劳务购进,由于相对容易获得符合要求的专用发票,税负上升压力相对较小。而跨省、跨区域经营的长途陆路或水路运输,情况要差得多。尽管理论上和制度安排上可抵扣的购进项目包括购置运输工具、燃油的费用和修理费,以及部分港口费等,且购进运输工具可按17%抵扣进项税额,但实际情况是,交通运输工具购置成本高、使用年限长,如船舶的使用年限一般为15年~20年,汽车一般为8年~15年,因此,若改革试点前已购置运输工具者,按照现行“营改增”试点办法的规定,可抵扣的固定资产进项税额为零。而对于成本占比近20%的燃油费、修理费,由于车辆跨区域长途流动,存在难以取得、难以便利取得或难以及时取得合规专用发票的问题。在公路长途运输成本中占比高达30%~40%的路桥费、保险费、力资费和房屋租金等也均无从抵扣。水路运输中,调研显示,港口企业可抵扣的短途运费和油料支出、修理费等比重仅有20%左右,而船舶港务费、港口建设费、保险费和房屋租赁费等主要成本均不能抵扣,且港口每月支付给铁路部门的运费,尚未纳入抵扣范围。水路运输公司拥有的自营铁路专用线,在使用中产生的各项费用也都无法抵扣。 从交易对象来看,主要问题涉及购进项目是来源于一般纳税人还是小规模纳税人。无论是“营改增”前还是“营改增”后,一般纳税人的认定门槛都较高,因此,我国一直存在小规模纳税人占比偏高的问题,这一比例基本在80%以上。如果企业购进项目的交易对象为小规模纳税人,则要么无法获得专用发票,要么获得的专用发票只能抵扣3%,这必然导致企业税负上升,而最终也将制约小规模纳税人的生存空间。 从经营方式来看,若交通运输企业拥有自有车辆,而车辆购进在改革之前,则“营改增”后其税负上升压力较之租借车辆的同类企业要大得多。 以上原因的存在,部分在于我国税制改革进程和税制设计、政策安排本身的问题。如增值税征收范围尚未全面覆盖,“营改增”试点范围尚待拓宽,人为设定过高的一般纳税人门槛,试点前后购进固定资产税负迥异等。另外,我国“营改增”采取的是地区性试点再逐渐分行业、分地区展开的方式,使得“营改增”企业的税负上升与否,与其成本结构、扣税凭证的易得性、何时购入新固定资产,以及购入何种固定资产等都密切相关。 此外,新税制实施之初,税制宣传不到位,纳税人对政策掌握不足,也是部分企业税负上升的原因之一。 归纳起来,上述原因的存在,既有阶段性因素,也有制度性因素,还有技术性因素。而税负上升的纳税人中,有的税负承受能力较强,有的相对较弱。因此,问题的解决也应区别对待,有的放矢。 总的来看,税负上升的一部分“营改增”企业,将随着我国试点地区和行业的扩大,企业专业化分工的细化,有关配套措施的逐步到位,而获得更加充分的进项税额抵扣,从而逐步解决税负增加问题,不需要额外的特殊调节。况且,税制改革本身涉及利益再调整,“营改增”作为结构性减税政策的重要实践载体,在总体税负下降的同时,出现少数行业或企业税负上升,属于税制改革的正常结果。随着我国“营改增”双“扩围”工作2013年8月1日正式在全国推开,十分有必要在全社会准确宣传试点政策及目的,以避免试点企业对政策产生不合理预期。当然,对于一些税负承受能力较弱,而又关系经济发展大局与全局的部分行业或企业,应该实施相应的配套改革举措。 比如,税负增加的现代服务业,税率仅增加1个百分点,计税依据由原含税价格变成不含税价格,即计税基数变小,且实行增值税后,购进相关货物或劳务均可抵扣税款,税负平衡点低至4%,其税负即使增加,问题也并不严重,加之现代服务业往往属于上游企业,税负转嫁较为容易,因此,对这类企业增加税负并不需要给予太多关注,这符合我国当前实施结构性减税政策的基本精神。 但对于“营改增”后税负增加较多且税负承受能力不强的水路运输与陆路运输企业,则应积极寻求办法,解决其税负上升问题。如,可以实行一定时期的补贴政策,对购进运输设备实施一定比例的存量税款抵扣。 还需要明确的是,我国“营改增”试点改革的主要目的是优化税制,消除重复征税,促进产业结构的调整。因此,解决部分企业税负上升最为根本的办法是加快我国规范的增值税税制的建设步伐。主要包括:除少数情况外,对货物销售和劳务提供统一征收增值税;减少税率档次;减少面和小规模纳税人范围,大力增加一般纳税人的总量规模;规范;优化增值税扣税凭证管理办法。以此为切入点,加快我国财税体制改革进程,为我国经济增长、经济结构调整,提供更好的发展环境。
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个人所得税特殊规定的纳税筹划点 个人所得税特殊规定的纳税筹划点
充分利用中的各项规定进行筹划,是纳税人达到节税目的的重要途径。对纳税人来说,具体应注意我国《征管法》及其《税收征管法实施细则》中可以利用的相关条款:
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暂估业务不对 暂估业务不对
问题号: | 7516 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 暂估业务不对 |
适用产品: | U851—-存货核算 |
问题名称: | 暂估业务不对 |
问题现象: | 2004年部分存货使用计划价,2005年接转后转为移动平均法,日常业务中发现在04年作的估价采购入库单生成的红字回冲单单价不是当时录入时的暂估单价而是转道05年转过来的期初结存单价,造成冲暂估不准确,手工用没法处理。 04年使用全月平均法的存货,05年调整为移动平均法后则不存在这种问题。 再有同样是此客户,很多应当生成的红兰回冲单未生成,原因也不明确,请问如何解决此客户的问题? 另外一个问题是:其中一个仓库(01库)所有04年以前作的暂估采购入库单05结算后进行结算单处理后均未生成红兰回冲单,经分析曾经作过这样的处理,04年底把所有存货从01库转到了02库(经过调拨单),05年后01库不再作使用,只使用02仓库作日常业务,上述问题不知与此操作有关,应当在根据采购入库单开发票时与存货所入仓库无关。 |
问题原因: | 对于第一个问题,查看数据库后发现,是由于存货明细帐(ia_subsidiary)表中没有单据类型为‘33’期初暂估单造成的。由于没有期初暂估记录,所以系统在采购结算后存货结算成本处理时没有生成红蓝回冲单。正常情况下,上年未结算的采购入库单结转到本年后,会自动在IA_subsidiary表中形成期初暂估单。 第二个问题。首先先说一下计划价核算的数据流程。04年采用的是计划价法核算,存货记帐时是按计划价登记的存货明细帐。暂估成本和计划价之间的差额,形成入库差异放在差异帐中。期末计算出差异率,核算实际出库成本。发票到结算时,红字回冲的是计划价记帐的记录。按发票形成蓝字回冲单,按计划价记帐,实际成本和计划成本之间的差额也形成差异帐,调整差异。05年您将记价方式改为全月平均,发票到后做结算时您希望回冲暂估单价,这是不可能的,原因上面已经说的很清楚,04年记帐时按计划价记的帐,结转到05年的记录和去年一致。所以回冲的金额也是计划价。 |
解决方案: | 1、备份出一套来,将04年的帐重新做结转。结转后,将误删除的01仓库单据类型为‘33’的记录拷贝到当前帐套中。再在存货中做结算成本处理。 2、取消结算,填制红入库单,和期初入库单结算,再填制蓝字入库单,同发票结算。 第二个问题也可以这样做。存货恢复到期初,用入库单更新明细帐的单价’金额。 然后期初重新记帐。再做结算时回冲的就是暂估单价。但这 样做会造成04-05 年数据不对,请慎重使用。所以建议使用第一种方法。 另外,如果需要改变记价方式正确的方式应该是重新建帐,您样做很容易造成数据错误。由于属于非正常应用造成的数据错误,所以提供的方法请先验证后再操作。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
国营企业工资调节税 国营企业工资调节税
对实行工资总额随经济效益挂钩浮动的国营企业增发工资超过国家规定免税限额部分征收的一种特定目的税。
国营企业工资调节税是为了配合国营企业职工工资制度的改革而设置的。1985年7月国务院发布《国营企业工资调节税暂行规定》,决定从1985年度起开征此税。当时全国约有 15%的国营大中型企业实行这一办法。随着工资制度改革的深入,从1988年度起,国家扩大了工资总额随经济效益挂钩办法的实行范围,决定下放审批权限,并推行地区(部门)总挂钩办法。挂钩方式有7种:(1)工资总额同上缴税利挂钩;(2)工资总额同实现利税挂钩;(3)工资总额同实物量挂钩:(4)百元产值工资含量包干办法;(5)工资总额同实际工作量挂钩;(6)工资总额同创汇额挂钩或同创汇额税利指标双挂钩;(7)工资总额同销售额和税利指标双挂钩。所有这些,统称为工资总额与经济效益挂钩。
宣传文化单位能否继续享受增值税优惠 宣传文化单位能否继续享受增值税优惠
【问题】
宣传文化单位在2010年是否继续享受《部、国家总局关于宣传文化和优惠政策的通知》(财税[2006]153号)文件规定的政策,我单位在未接到上级通知的情况下已经缴纳了增值税如何处理?
【解答】
用友商贸通2005基础资料的录入商贸通2005基础资料的录入
商贸通2005-基础资料的录入
自动编号: | 2943 | 产品版本: | 商贸通2005 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 商贸通各版本 | 关 键 字: | 基础资料 |
问题名称: | 基础资料的录入 | ||
问题现象: | 客户档案、供应商档案、产品档案等基础资料能否在录入订单时选择各种基础资料时直接进行录入,而不需要退出“订单录入界面”,再去录入基础资料。 | ||
原因分析: | 商贸通2005操作问题。 | ||
解决方案: | 商贸通2005完全支持这种模式,如果录入的资料没有,它会提示是否需要录入,然后便可以录入基础档案,随即增加到相应的单据中去。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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出现如下图,怎么解决?谢谢 出现如下图,怎么解决?谢谢
您好,您这个是打开财务报表报的提示吧?
先点击总账模块,然后点击软件上方菜单栏中的窗口按钮-注销-总账,看下总账后面是否带有演示版几个字,如果有这几个字的话,为加密狗未检测到,请按照社区-知识库中的解决方案处理:http://service.chanjet.com/zhi ... b45d8
如果窗口-注销-总账中未带有试用版几个字的,按照下面的方法排查:
方案一:进行财务报表服务器设置(在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe,在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址,如果是单机版可以输入127.0.0.1);
方案二:C盘搜索ufow2000.ini,如果有这个文件,删除windows目录下的ufow2000.ini文件;
方案三:修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件,用记事本打开,在最后添加一条记录,把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
方案四:关闭杀毒软件、防火墙。(特别是卡巴斯基),刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错,关闭软件重新登录即可。
T6项目用了半年都是可以选择使用的。-这两天突然选择不了,如何排查处理- T6项目用了半年都是可以选择使用的。这两天突然选择不了,如何排查处理?
您好,先选择项目大类再选择项目。另外检查一下科目1131是不是设置了项目核算,如果没有设置项目核算是不能选择的,需要有项目核算才能选择项目