请问一下，4月份结账以后，库存出现了负数，现在5月和6月的销售做不了，这是为什么？-好像我在做审核 的时候，先审核 的是库存和调拨，再审核采购，会不会是因为这个原因？有什么办法处理？
2019-4-19 8:0:0 wondial请问一下，4月份结账以后，库存出现了负数，现在5月和6月的销售做不了，这是为什么？-好像我在做审核 的时候，先审核 的是库存和调拨，再审核采购，会不会是因为这个原因？有什么办法处理？
请问一下，4月份结账以后，库存出现了负数，现在5月和6月的销售做不了，这是为什么？好像我在做审核 的时候，先审核 的是库存和调拨，再审核采购，会不会是因为这个原因？有什么办法处理？
库存出现负数先整理一下现存量，然后看库存台帐和现存量看看是否一致！库存出现负数，说明允许零出库了，如果你的截图是存货核算的账表，那么有可能是红字回冲单影响的结存数量！月末结账以后再看看数量你好，我是在存货核算的汇总表里看的，库存变成负数了，所以造成5月无法做销售出库，我现在是怕4月的做的不对，而且4月我是先审核库存系统，再审的采购系统的，我担心是因为这个原因，所以4月的系统还没有结账。回复 mickey6vu：存货核算的数据出现负数，你看看是不是红字回冲单影响的，做月末结账看看，你用的是什么暂估方法@mickey6vu:不是结账，是月末处理我没有做红字回冲的单,也没有暂估的东西,都是实际发生的,有东西采购进即时做了采购,出库也是及时处理的.一开始不知道存货是负数的,现在系统一直提示库存为负,才发现了不能做销售了.回复 mickey6vu：暂估是没有生成发票的采购入库单，你有没有类似这样业务存在？你的暂估方式是什么，请回答这个问题我不知道我的暂估方式是什么?这个账我是7月才接手的,要从哪里查看到暂估方式?--我不知道我的暂估方式是什么?这个账我是7月才接手的,要从哪里查看到暂估方式?@畅捷服务_丁磊4月和5月的采购发票都做了,应该是没有未生成发票的入库单了,采购的发票全做了,而且形成分录了.回复 mickey6vu：看一下你的存货核算选项里面，暂估方式是什么？--好的,那我看一下截图给你,再麻烦你.[/可爱]回复 mickey6vu：好的--请问您说的查看存货核算暂估方式在哪里？有路径或者是截图吗？我还没有找到回复 mickey6vu：存货核算选项--我找到了，是月初回冲的暂估方式。--那这种情况，要怎么办？如何让我人存货不是负数？是因为我有采购发票没有做吗？我查了四月所有的采购发票都做了，只是存货没有结账。回复 mickey6vu：月初回冲的暂估方法，月初会形成红字回冲单，月末处理后会形成蓝字回冲单，这两张单据，不是你自己做的，是软件自己生成的，在月中的时候，查询收发存汇总表肯定不准，会受到红字回冲单影响结存数量，做完月末处理，这个数字就会自动回冲回来回复 畅捷服务_丁磊：四月份，做结算成本处理，然后做月末处理，你再看一下结果--结算成本处理是在采购管理做吗？有截图流程吗？我刚刚在存货管理下结账，就提示我有单据未做完，做不了月末处理。回复 mickey6vu：结算成本处理是在存货核算做，提示你有单据为处理，说明有单据为记账，把所有单据记账，然后做月末处理，做完月末处理以后再查询报表看看数量是否正常--我找不到未记账的单据，你说的月末处理是指采购，还是库存还是存货？我都把采购管理结账了，库存管理也结账了，就是存货结不了账，也不知道在哪里查未处理的单据？能不能麻烦你给我截图，或者说一个路径？我们4月的账拖了好久了都没法处理，麻烦您帮忙支持一下。[/可爱]回复 mickey6vu：我的截图也不是你那里的情况啊，我截图没用！结算成本处理是存货核算的，月末处理也是核算的，月末结账还是存货核算的！没有采购，库存，销售和其它模块任何关系--我在存货核算里试了，还是不行，也试了做了成本核算了，真的不知道在哪做？能不能请您远程帮我们处理一下？我的QQ是654462769回复 mickey6vu：不好意思，我们提供不了远程服务，你现在遇到什么问题，你可以截图给我--我现在的问题就是不能4月的账，库存是负数，也就是说整个系统也不会操作，用友t6不能远程服务的话，还有别的方式现场支援吗？--或者你们有没有一套完整的教程提供呢？从采购入库到出库，如何来进行存货核算结账？或者你们可不可以提供电话服务？方不方便给个电话直接对话咨询。我这样不停的截图打字，都处理不了我现有的问题4月份不能结账提示什么？只是提示有未处理单据吗？是不是有单据没有记账！用4月份登陆软件，在正常单据记账里看看有没有？如果你是我们的终点客户，如果需要远程，可以联系一下购买软件的服务商，可以提供远程服务。回复 mickey6vu：在软件里有学习中心，学习中心里有完整的教学视频提供你参考！热线服务在周一到周五，你可以拨打010-59798025，然后用购买软件，软件服务商给你的服务识别码可以拨打热线--我们这个软件买了好多年了，也没有服务商的可以联系？所以不知道如何处理是好？我现在就是找不到未处理的单据，能不能请你说个路径，就是先点哪里，再点哪里，可以找到单据未处理，然后再用正确的方式处理。回复 mickey6vu：没有先点哪儿，再点哪儿的操作，就是进入存货核算，先点正常单据记账，再点结算成本处理，再点月末处理，再点月末结账！你把正常单据记账给我截图我看！--我现在发截图给你，麻烦你帮我看看，我先点了正常单据记账，4月的确是有不能记账的单据，是淡绿色的，无法选择，然后点成本核算处理，就处理不了，我刚刚强制性点了期末结账，发现有一部份负数变正数了，还有一部份仍然是负数，现在想反结账又不可以 了。真的好晕。麻烦你指导一下。--我们已经为了这个账，一个星期都在加班，都在想办法处理，到处问人都没有人知道，也没有人用过T6。真的是没有办法了。麻烦你那边给个具体的操作流程，在存货核算里面，从正常单据记账-结算成本处理-期末处理-月末结帐。这一整个流程里要注意什么？反结帐要如何操作？可不可以这样指导我们一下?@mickey6vu:从截图看，说明有很多单据都没有记账，不能记账淡绿色的，是采购入库单，你是公司财物，应该能知道，采购入库单想要记账，就必要要有入库成本，因为没有入库单价，所以才不能记账，这个要做暂估成本录入！给采购入库单单价，然后才能正常单据记账，把所有的单据全部记账以后，再做结算成本处理，再做月末处理，再结账！存货核算要反结账，需要到下个月进入到存货核算反结账！--也就是说问题出在入库单的单价上对吗?那还是要回到采购管理里面去,核对一下单价.你说的是不是这个意思?@mickey6vu:采购入库单是库存模块的，两种办法，第一，进入库存模块修改采购入库单，或者在存货核算模块里做暂估成本录入--我查了4月所有的采购入库单,都是有单价的,也在库存模块里看了,所有的采购入库单都是有单价的.那要怎么办呢?[/大哭]--我查了采购入库,都是有单价的,这要如何是好???我说了，有两种办法，一种是在库存里改，一种是在存货核算里做暂估成本录入--好的，非常感谢！我再试试。不用客气--不用客气--你好，我按你说了，去修改采购入库单价，但是因为我已经把采购管理结账了，也生成分录了，修改不了。如果说我在成本核算里直接录入一个单价的话，会有什么影响不？理论上你录入的金额应该和凭证上面的金额一致才可以--好的，那我就按分录上的金额，一个个来录入。我有个想不明白的地方是：我都能够生成分录了，说明采购入库单价是有的，怎么会出现这个采购成本无法核算呢？是我在其他操作中忽略了什么吗？这个我也不太明白，理论上单据上有金额，记账时就应该按照单据上的金额进行记账的@mickey6vu:我点了录入，没有任何反映，要怎么办？求救[/大哭]看不到内容吗？--是点了录入,没有反映,没有界面跳出来,可以让我录入?我觉得你还是得找一下购买软件的服务商，把数据给我们看看我觉得你还是得找一下购买软件的服务商，把数据给我们看看-- 我们这个好多年了,都找不到人了.我们在深圳,您那边有合适的服务商可以介绍吗?怎么收费的?可以帮我联系一下吗?@mickey6vu:您好，我们已经发送邮件到您的注册（QQ）邮箱里面了，请您回复相关信息，我们即刻安排服务商为您提供服务，感谢！--你好，你们也没有服务商联系我，所以我想把生成分录的采购凭证删了，然后重新做一次采购入库，重新填写单价，请问删除分录在哪里？@mickey6vu:请问下要如何删除已经生成的分录？外部凭证，不允许在总账删除凭证，凭证从哪个模块生成的，就进哪个模块的凭证列表删除凭证--谢谢！这个问题解决了，又有新问题了[/撇嘴]。麻烦帮我看看库存是负数是为什么？我刚刚有发一个贴的。就我5月入库单入了意大利粉3个，4月结存2个，收入数量这里变成-5了，结存变成-3了？这是为什么？
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