求高手帮我做一下会计分录拜托拜托
2018-3-28 0:0:0 wondial求高手帮我做一下会计分录拜托拜托
求高手帮我做一下会计分录拜托拜托33.12月22日,收到华南工厂本月18日购买A产品购货款889 200元。原始凭证:No:03334.12月24日,以现金报销行政管理部门招待费455元。原始凭证:No:03435.12月25日,支付本月电话费540元。原始凭证:No:035(1)(2)36.12月25日,接受东海公司捐赠的自产设备一套,发票价为35100元。原始凭证:No:036(1)(2)37.12月25日,以现金支付本厂职工王辉生活困难补助费200元。原始凭证:No:03738.12月30日,月末财产清查中,发现甲材料盘亏750千克,计15000元,乙材料盘盈20千克,计1200元,待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。原始凭证:No:03839.12月31日,摊销本月应负担的财产保险费1000元。其中,生产车间800元,公司行政管理部门200元。管理部门报刊费500元,车间设备租赁费800元。原始凭证:No:03940.12月31日,分配本月工资,生产A产品工人工资30000元,B产品工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,公司行政管理人员工资16000元,销售人员工资14000元。原始凭证:No:04041.12月31日,按职工工资总额的14%计提职工福利费。原始凭证:No:04142.12月31日,按规定计提本月固定资产折旧费50 000元,其中车间30000元,公司行政管理15 000元,销售部门5 000元。原始凭证:No:04243.12月31日,计提本月应负担的短期借款利息666.7元。原始凭证:No:04344.12月31日,经审查盘亏的甲材料因自然损耗5000元,非正常损失8000元,保管人员过失造成的损失2000元,经批准,按规定处理。盘盈乙材料由本企业转销。原始凭证:No:04445.12月31日,将本月发生的制造费用按生产工人工资比例分配转入A、B产品制造成本。原始凭证:No:045(1)(2)46.12月31日,本月A产品投产4 000件,B产品5 000件,月末全部完工入库,结转生产成本。原始凭证:No:046(1)(2)47.12月31日,按上月末单价计算结转本月已售产品的销售成本。原始凭证:No:047(1)(2)(3)(4)48.12月31日,按本月产品应交纳的增值税,分别按7%和3%计算产品应交纳的城市维护建设税及教育费附加。原始凭证:No:04849.12月31日,结转本月已销售甲材料的成本10 000元。原始凭证:No:049(1)(2)50.12月31日,结转有关损益类账户,计算本月实现利润总额。原始凭证:No:05051.12月31日,计算并结转本月所得税,税率为33%(假设无纳税调整事项)。原始凭证:No:051(1)(2)52.12月31日,结转本年实现的净利润。原始凭证:No:05253.12月31日,按全年实现净利润的10%提取法定公积金。原始凭证:No:05354.12月31日,按税后利润的30%计算应付投资者利润。原始凭证:No:05455.12月31日,将 “利润分配”各明细账户余额结转致“利润分配——未分配利润”账户。原始凭证:No:055如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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