用友U8.52应收查询结果不正确U8.52应收查询结果不正确

U8.52-应收查询结果不正确

我这边的客户碰到这么一个问题，1-11月的损益结转都是正常的，但是12月的损益结转 就只能结转出财务费用——利息收入，这是哪了出现了问题啊？ 我这边的客户碰到这么一个问题，1-11月的损益结转都是正常的，但是12月的损益结转 就只能结转出财务费用——利息收入，这是哪了出现了问题啊？[]

客户这边比较急
其他损益类科目12月份有余额吗？查下不能结转的科目的在科目档案中的科目性质是否正确
服务支持
怎么还没人回复啊
请看上面回复
12月份 有月额 我查了余额表 1-11月都是正常的 就是12月有问题
@畅捷服务苏娜_:12月份 有月额 我查了余额表 1-11月都是正常的 就是12月有问题
把12月份损益凭证删除，12月份凭证先记账，看下期末对账是否平衡，平衡的的话，用检测基础档案末级标志工具检查下科目档案是否提示有错误，要是都没问题的话，在支持网提交问题和数据，根据数据进一步处理。
@畅捷服务苏娜_:支持网是哪个网
support.chanjet.com

手工备份备份不了，提示如下 手工备份备份不了，提示如下

检查其他账套是否可以备份，重启下电脑试试
@服务社区赖海芳: 只有这一个账套，重启电脑也不可以

个人住房房产税有哪些缴税渠道个人住房房产税有哪些缴税渠道

　　问:个人住房房产税有哪些缴税渠道?

　　答：主要有税务专窗、有关银行和付费通网站三个缴税渠道，具体安排如下：
　　(一)税务专窗
　　1.应税住房所在区县的房地产交易中心税务窗口，服务时间为周一至周日办公时间。
　　2.应税住房所在区县税务局办税服务厅个人住房房产税专窗，服务时间为周一至周五办公时间。
　　纳税人到税务专窗缴税的，用带有银联标志的银行卡通过POS机当场缴纳税款并取得完税凭证。
　　(二)有关银行
　　1.即日起至2012年12月31日，纳税人可到就近的上海银行、上海农村商业银行、中国邮政储蓄银行(自营)在本市办理个人业务的营业网点使用银行卡或现金缴税。
　　2.银行网点的服务时间与日常办理个人业务的时间相同，具体可咨询有关银行。
　　(三)付费通网站
　　即日起至2012年12月31日24时，纳税人可登录付费通网站(网址：www.shfft.com)按照网上流程缴税。

u8删除年度帐

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功 4、删除年度数据，用帐套主管登陆系统管理，年度帐-备份，勾选删除当前年度数据

用友2004年结转到2005年后发现变动单无法删除2004年结转到2005年后发现变动单无法删除

scktsrvr.exe程序自动运行 scktsrvr.exe程序自动运行

在路由器里面配置了本机的静态ip后，端口开放的是6879.用静态ip可以登录，但是用外网在服务器上面都不能登录。 在路由器里面配置了本机的静态ip后，端口开放的是6879.用静态ip可以登录，但是用外网在服务器上面都不能登录。[]

您在防火墙上添加这个端口，并在路由器做端口映射。
@畅捷服务王丽:那个都做了
@tkp:您方便把外网IP告诉我吗，您再查一下路由器的wan口的外网IP是多少，和您百度您的外网IP是否一致。
@畅捷服务王丽:118.254.103.250这是外网的ip。路由器的wan口的外网IP是和百度的外网IP是一致。
@畅捷服务王丽:118.254.103.250这是外网的ip。路由器的wan口的外网IP是和百度的外网IP是一致。
6879的端口是不通的，还好检查防火墙和路由器上的端口映射。或则将T+换个端口，重做映射。

T3恢复账套提示这个 T3恢复账套提示这个

手动重启sql server数据库服务，然后再去操作
这是SQL挂起了清除一下就好
如果担心出错，为了数据完整性，可以联系我们处理。
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助各版主，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（请认准版主标准邮箱格式：[email protected]）
@服务社区刘明新:重启之后还不行
@金之杰:直接用清除挂起工具吗？
@陈婷婷RJ7:是的

讨论一下哈，企业缴纳的电费，是如何引发补税的呢，请说说您的看法！ 讨论一下哈，企业缴纳的电费，是如何引发补税的呢，请说说您的看法！[]

举个例子，不知理解是否对。

夫妻注册两个公司，一人一个公司，都开在同一个厂区。税务局的人查到他们俩的公司，一个公司的电费非常多，跟收入非常不匹配，而另一个公司却没有电费支出。
　　原来这个厂区是其中一个公司的，所以两家公司的电费发票都给了这个公司，就是因为是夫妻，以为两个公司是他们共同所有的，所以他们觉得其实做在哪家公司的账目里都可以。
　　这其实是错误的，两个公司有两个独立的法人，应该独立核算。所以这个公司应该将另一个公司用的电费开好发票给对方。而不能都做在一个公司里面。所以就是因为这种知识缺乏的错误，导致公司被罚补税十多万还有滞纳金。
@姚三元:额我明白了这个道理，只是想进一步了解，补税是根据企业的成本呢还是税务有这方面的数据为依据。
@姚三元:我想测算一下，企业偷漏税的显而易见的风险及成本有多大。
@莫葸:取决于企业大小不是，而且为什么要走这样的道的，可以的话直接选择专业的机构来做，更专业和省时呀
@姚三元:这不自己闲来无事，有感于企业个别股东对企业涉税成本的认识，采购少付3-17%的税款，企业的机会成本是多少！

购进使用过的固定资产出口应如何计算退税购进使用过的固定资产出口应如何计算退税

　　问：出口企业将从其他企业购进的使用过的固定资产出口，应如何计算退税?

　　答：《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第四条第六项规定，出口进项税额未计算抵扣的已使用过的设备增值税退(免)税的计税依据，按下列公式确定：退(免)税计税依据=增值税专用发票上的金额或海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格×已使用过的设备固定资产净值÷已使用过的设备原值。已使用过的设备固定资产净值=已使用过的设备原值-已使用过的设备已提累计折旧。本通知所称已使用过的设备，指出口企业根据财务会计制度已经计提折旧的固定资产。

金融保险企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法 金融保险企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法

一、计税依据

　　按照规定，契税的计税依据分为三种情况：

　　1.国有土地使用权出让、土地使用权转让、房屋买卖，其计税依据为成交价格。

　　2.土地使用权赠与、房屋赠与，其计税依据由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定。

　　3.土地使用权交换、房屋交换，为所交换的土地使用权、房屋的价格的差额。

取得土地的配套费是否作为契税计税依据 取得土地的配套费是否作为契税计税依据

　　问题：我企业购买一块土地，向政府等相关部门缴纳的土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等，还有一部分是向供热企业、自来水公司交纳的配套费（取得的是企业的发票），这部分向企业支付的配套费是否应作为契税的计税依据？有具体文件规定吗？

　　答：吉地税联字[1998]11号文件规定：一、关于土地使用权出让的计税依据。

内控操作指南 帮助电力企业防范财务风险内控操作指南 帮助电力企业防范财务风险

　　近日，财政部发出《关于印发〈电力行业内部控制操作指南〉的通知》(财会〔2014〕31号)(以下简称指南)，是继《石油石化行业内部控制操作指南》发布后，财政部发布的第二部行业内控操作指南。
　　该指南根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)及《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18项应用指引等相关规定编制而成。指南在对电力行业历史沿革、发展趋势、产业特点和管理现状深入分析的基础上，科学规划了电力企业内部控制规范体系建设路线图及实施方案。总结了电力行业在发电、输配电、变电、电力建设、电力设计和其他电力辅助产业等全产业链的管理经验，系统提出了以建立控制环境建设为基础，以分享管理控制为导向的电力企业内部控制体系。
　　据业内人士分析，电力行业内控操作指南的出台非常有必要，意味着内部控制体系建设逐渐由通用式、框架式监管向精细化、精准化、精确化管理过渡。它将成为电力行业企业应对行业形势和风险所依据的生动有形、针对明确、可参照、可操作的重要标准。电力行业内控操作指南可以促进内控与企业实际业务更加紧密地结合起来，以使内控细化到具体的业务流程和控制点，真正提升企业管理水平和效率。
　　随着近年来电力企业体制改革进程的加快，从垄断地位逐步走向市场,面临着发展机遇的同时，也带来了更大的风险。如何做好电力企业财务风险控制，将当前所面临的风险及时化解，并发挥资金最大的经济和社会效益，是企业可持续发展、提升自身竞争力的前提。
　　指南指出，财务风险在电力行业主要表现为流动性风险、预算控制风险、融资风险、短期投资风险等。而电力行业资金流动较其他行业更具同质化特点。如电网企业全年的资金变动趋势为，每年11月到次年3月，企业资金供不应求，资金缺口增大，易出现流动性风险;5月~9月，企业资金供大于求，资金环境相对宽松。月度资金变动趋势为，月初电费集中入账，每月下旬资金缺口较大。
　　据业内专家指出，目前国家建设资金紧张，特别在这样的全球性经济环境下，能够从中央与地方财政取得建设资金尤为困难，中央与地方明确配套的资金自然不存在筹资风险，而其他融资方式的资金来源中特别是银行借款可能就存在着某种财务风险。
　　另外，发电企业由于多年成本严重倒挂，一些企业连年亏损，而随着环保投入的持续增长，进一步加大了企业的资金压力。电力企业一般通过内外部融资提供流动性支持，但由于融资成本和融资能力受到资金市场利率波动及国家政策的限制，资金供应十分有限，流动资金链断裂风险危及着电力企业的生存。因此，指南提出电力企业应对财务风险时应研究资金变化趋势，根据历史数据进行资金缺口预测分析，建立与商业银行、财务公司的战略合作关系，提前进行融资安排将资金需求提前“熨平”。
　　指南中采集了大量电力行业已有的内控成果，经过提炼和总结形成覆盖发电、电网、电力辅业三大类业务的行业指南，对于理论界和实操界都有较大的帮助。而且，指南中配有案例解析，包含正反两方面案例，对于处在风险管理“第一道防线”的员工有很大借鉴意义，将有助于减少风险管理和内控实务过程中出现的“两张皮”现象。 

出入库跟踪存货的可用量可以占用销售订单数量吗？ 出入库跟踪存货的可用量可以占用销售订单数量吗？[]

可用量有一个定义公式，在库存，设置里面
@用户1436605772_527:我看过好像只有库存展望能反应出来
您是希望账表中体现，还是保存单据可用量检查的时候体现。
@畅捷服务章莹芳:账表中体现
只能查看库存展望，库存选项中做好勾选，查询账表时，勾选所有仓库。
@畅捷服务章莹芳:好的，谢谢
不用客气

t6套打打印多栏账，在哪里可以调主页的边距 t6套打打印多栏账，在哪里可以调主页的边距[]

您好，到总账-设置-总账套打工具 界面‘账簿’页签，先选到 套打的纸型，然后改 左 跟上 边距。
请问在哪可以设置多栏的打印
@畅捷服务赖勇洪: 我想把管理费用设置成多栏账打印格式应该在哪里设置呢？我现在有个合同成本科目在打印多栏账时只打印多栏账主页不打印副页这是怎么回事
@qqq1122sw: 多栏账打印格式设置在总账套打工具里调。只打主页不打副页，首先确定在总账_设置_选项_账簿里纸型选择是否与实际纸张一致
@畅捷服务赖勇洪: 我管理费用和合同成本都设置了多栏账打印管理费用可以打印主页副页但是合同成本只打印主页打印完主页没有打印副页的提示
@qqq1122sw: 重新设置下合同成本科目的多栏账试下吧，管理费用多栏账都可以正常打印的话，说明设置没问题。

新建一个账套，打开就显示这个 关也关不掉。请问是怎么回事 新建一个账套，打开就显示这个 关也关不掉。请问是怎么回事[]

您好，没有看到截图，是营改增的界面关不掉么？
营改增关不掉一般为系统环境问题，如果关闭不掉那个界面，整分辨率下面的“放大或缩小文本和其他项目”，改成100% ，如果还不行，您打开数据库的企业管理器，找到账套对应的数据库，打开，找到 ygzguide表，删除就好了。您操作前先备好数据，避免误操作导致数据损坏。
@畅捷服务吕菲菲:
@畅捷服务吕菲菲:调整分辨率的是在哪里呢
@TT1:您好，电脑桌面，鼠标点击一下右键就有“屏幕分辨率”
@畅捷服务吕菲菲:还是不行
@畅捷服务吕菲菲:
@TT1: 那就按照最一开始给出的，删除表。

有时候管理费用发生在贷方，我应该是做红字的借方，还是黑子贷方？结转损益是否有影响 有时候管理费用发生在贷方，我应该是做红字的借方，还是黑子贷方？结转损益是否有影响[]

红字借方
@qq37724861:做结转损益的时候，发现这个凭证上面有很多的红字是什么情况
做借方红字，如做在贷方，利润表会取不到数。

小企业商品销售收入确认的财税处理小企业商品销售收入确认的财税处理

　　《小企业会计准则》采用与税收趋同的原则，对于商品销售收入的确认，与税法的规定基本一致，但由于小企业商品销售收入确认所依据的条件不同，其具体会计处理、税务处理也不尽相同。本文以《小企业会计准则》和《企业所得税法》及其实施条例、《增值税暂行条例》及其实施细则的相关规定为依据，介绍各种情况下商品销售收入确认的会计和税务处理。

　　一般商品销售收入的确认时点和账务处理
　　(一)收入的确认时点
　　采用现金、支票、汇兑、信用卡、应收票据及先发货后收款等结算方式销售商品的，商品发出、收到货款或取得收款权利，为收入确认时间。具体而言：(1)采用发货制，为取得商品托运单时;(2)采用提货制的，为收到货款或取得收款权利、开出发票提货单时;(3)采用送货制的，为取得购买方签收的送货单证时;(4)采用门市零售方式的，为财务上收到销售报表时;(5)采用托收承付结算方式的，为办妥托运手续时;(6)采用分期收款或赊销方式销售商品，为书面合同约定的收款日期;无书面合同或者合同未约定收款日期的，为发出商品的当天。
　　(二)基本账务处理
　　确认收入时，按已收或应收合同价款(不含增值税)和应收取的增值税额，借记“银行存款”、“预收账款”、“应收票据”、“应收账款”等科目，按应收取的增值税，贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目(以下省略明细科目)，按应确认的销售收入，贷记“主营业务收入”等科目;月末，按 本月销售应结转销售成本，借记“主营业务成本”等科目，贷记“库存商品”等科目。

两个单位通过VPN建立的局域网访问T+，异地访问服务器时发现添置凭证的界面经常卡死，打开其他界面没有问题。服务器所在的一方访问没有问题 两个单位通过VPN建立的局域网访问T+，异地访问服务器时发现添置凭证的界面经常卡死，打开其他界面没有问题。服务器所在的一方访问没有问题[]

您好，如果使用的是T+产品，那么可能是网络问题，也可能是异地的机器上是否装了什么插件之类的，可以排查一下，如果单独某一个界面卡死的话是需要具体的跟踪确认的。
ie8吗，如果是，打上kb2416400微软补丁