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开办期间存款利息怎么入账 开办期间存款利息怎么入账[]

直接冲减管理费用-开办费

用友固定资产年结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

10.8.1标准版，安装服务器系统的时候停留在蓝背景界面，一直不动。。怎么处理。。 10.8.1标准版，安装服务器系统的时候停留在蓝背景界面，一直不动。。怎么处理。。[]

等多久没反应了？
有20+分钟了，重装了2次，都这样
@Jim世杰:那估计是系统问题，重装系统吧。
@畅捷服务闫新华:系统应该没有问题的，他的客户端可以正常安装啊。
@Jim世杰:把安装路径ufsmart和c/windows/system32/ufcomsql这两个文件夹删掉，重装安装试试，如果不行就肯定是系统问题了，数据库安装了？
@畅捷服务闫新华:嗯已经安装SQL2000+SP4补丁
@Jim世杰:那按照我说的再重装下吧
@畅捷服务闫新华:我试试
@Jim世杰:好的

表头自定义项目表头自定义项目

问题模块： 物流单据

关键字：表头自定义项目

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0

原因分析： 在单据表头预置三个自定义项目字段，系统默认不显示，需手动配置是否在单据表头显示。

适用产品： T1系列

问题答案：

在经营历程和草稿单据中，增加自定义项目列字段，默认不显示，可通过表格配置显示。

原来不能抵扣的进项税都是认证后在做进项转出，一年也没几笔，现在不能抵扣的票很多，是否需要认证？不知大家是如果处理的？ 原来不能抵扣的进项税都是认证后在做进项转出，一年也没几笔，现在不能抵扣的票很多，是否需要认证？不知大家是如果处理的？[]

不能抵扣的不建议抵扣，直接入成本科目、费用科目
不能抵扣的也要认证，认证后做进项转出
嗯，明白了，谢谢

营业税应税行为附带赠送实物的流转税处理 营业税应税行为附带赠送实物的流转税处理

　　对于人在提供应税行为时附带赠送的实物如何缴纳流转税，中一直存在不同意见。有的认为应根据《暂行条例实施细则》第四条，单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人，按视同销售处理，计征增值税；有的认为应按混合销售处理，赠送的实物与提供的劳务一并缴纳营业税。

　　那为什么金融保险企业开展业务时附带赠送的实物既不缴纳增值税也不缴纳营业税呢？

请教一下各位老师，现在公司准备做五证合一的工作。在拿到换发的新版营业执照（加载18位的社会信用统一代码）后，接下来该做什么了？需要注意的事项都有哪些？谢谢！? 请教一下各位老师，现在公司准备做五证合一的工作。在拿到换发的新版营业执照（加载18位的社会信用统一代码）后，接下来该做什么了？需要注意的事项都有哪些？谢谢！?[]

到税务局做个备案变更，更新数据，包括你的金税卡什么的信息都 要更新。注意更新后告诉 公司内部人员，从哪天起接受的发票必须是新税号

大家好，我想直接在库存商品下设置二级科目来显示商品的名称数量等，但是我把我做的帐都删掉了，怎么在库存商品下设置二级科目还是显示库存商品科目已经使用？这个怎么解决？ 大家好，我想直接在库存商品下设置二级科目来显示商品的名称数量等，但是我把我做的帐都删掉了，怎么在库存商品下设置二级科目还是显示库存商品科目已经使用？这个怎么解决？[]

期间损益结转设置把本年利润科目先去掉。
@服务社区闫新华:怎么取消呢？
@蕊蕊qAV:点击期间损益调整后面的放大镜，把本年利润科目删掉，然后点击确定。
@服务社区闫新华:那设置下次设置就直接增加吗？设置完怎么把 本年利润增加上呢？
@服务社区闫新华:是不是在总账-期末-转账定义那呢？
@蕊蕊qAV:设置还是点开放大镜，选中本年利润科目，点击确定就设置好了。
@服务社区闫新华:是这样设置吗
@服务社区闫新华:
@蕊蕊qAV:是的。

用友U8不同帐套之间复制-用友u8帐套复制用友U8不同帐套之间复制-用友u8帐套复制

用友U8不同帐套之间复制如何操作，这也是很多用友U8客户经常碰到的一个问题，下面我们就具体讲一个实例来具体说一下如何帐套间复制。

例如：用友U8做了三年的帐，一套帐做了两年多，现在想再开一套帐，内容和第一套帐是一模一样的，只想在6-7月份改一两凭证如何能最快操作？
答“第一步，复制你现有的账套（假设是001）：
1、备份你现有账套，打开用友系统管理，开始－程序－用友管理软件－系统服务－系统管理－系统－注册－用户输入Admin，密码一般为空，登录后－账套－输出－下来框中选001－按确定就可以开始备份001账套了。进行数据压缩完后会提示你保存备份账套的路径，现在你最好选择保存到桌面上，以便查找。
2、复制001账套，在桌面上有一个备份账套的引导文件，扩展名是*.LST，点中它，单击右键－打开方式－记事本，打开这个文件后，把里面所有的001全部改成111（即复制后的账套编号111），改完后保存退出。
3、引入复制账套，按照（1）的方法用Admin登录系统管理－账套－引入－找到桌面的*.lst文件－打开引入，引入完后系统就生成了一个编号不一样但内容和001完全相同的账套111，包括原来账套的操作员、权限不变。
第二步，用账套主管身份登录111账套，如果6-7月已经结账，那么先反结账－反记账－反审核－修改凭证，先反7月再反6月。

怎样操作可以把T+所有用户的权限导出或者打印出来 怎样操作可以把T+所有用户的权限导出或者打印出来[]

12.2的版本中添加导出权限的，可以等之后升级12.2

T3票据通怎么修改单据啊 T3票据通怎么修改单据啊[]

需要您在票据模板中点击编码单据进行修改。

T+出现一个BUG，打了最新补丁还是这样，图1 是存货编码的设置，按照分类前两位自动编码，1、2大类可以实现自动编码，但是3、4大类就开始不行了？ T+出现一个BUG，打了最新补丁还是这样，图1 是存货编码的设置，按照分类前两位自动编码，1、2大类可以实现自动编码，但是3、4大类就开始不行了？

本地这倒是没有重现出问题现象来，请在支持网提交个问题和账套备份，根据账套进一步测试和处理

月末结账的步骤 月末结账的步骤 第一步：先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，一般建议在月末结账时核对。 　　第二步：进行以下项目的账实核对。 　　1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。 　　2、银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。 　　3、存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。 　　第三步：核对报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 　　1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单（包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购）和企业的应交税金-应交（进项税额）明细账进行核对，可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节的是在同一账中应做进项转出的，比如规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。 　　2、对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金——应交增值税（销项税额）进行核对。（有的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的）3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。 　　第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。 　　对应收／应付账的核对。 　　1、对所有明细账与总账进行核对。 　　2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。 　　3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。 　　第五步：进行月末结账的转账分录的编制： 　　1、按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。 　　2、摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧等。 　　3、暂估材料（对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账）、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等。（结合存货盘点结果同时进行）4、结转本年利润，结平所有类科目。（具体结账分录可以要结合企业实际）。  

用友U8.51工资升级报错U8.51工资升级报错

U8.51-工资升级报错

删除分录的快捷键是什么？ 删除分录的快捷键是什么？

易被误解的税法规定 易被误解的税法规定

　　“企业销售属于货物的旧固定资产，是免征增值税还是按4％的征收率减半征收增值税？相关文件该如何理解？”类似这样的问题在财税[2002]29号文件发布后，成为税收实务咨询中出现次数最多的问题，而且由于前后文件的衔接及财税[2002]29号文件自身表述不严密等原因，使得这一问题至今仍频繁出现在各财税网站的实务咨询栏目及税收论坛中。

　　早在（94）财税字第026号文件中就明确，单位和个体经营者销售自己使用过的除游艇、摩托车和应征消费税的汽车以外的其他属于货物的固定资产，暂免征收增值税。

记账的时候提示记账失败，凭证已经全部审核 记账的时候提示记账失败，凭证已经全部审核[]

是否记账是有权限的人或者同一人记账。

用友专版添加2013小会计准则专版添加2013小会计准则

知识库详细内容

企业存在这样的直运业务：以销售订单---参照生成----采购订单，然后参照采购订单---生成---采购入库-----再参照采购入库----生成销货单----参照销货生成出库单 这个过程中存在我在采购时，我的成本不确定，是不是也存在暂估的流程 企业存在这样的直运业务：以销售订单---参照生成----采购订单，然后参照采购订单---生成---采购入库-----再参照采购入库----生成销货单----参照销货生成出库单 这个过程中存在我在采购时，我的成本不确定，是不是也存在暂估的流程[]

T+是自动暂估的，再不确定成本（没有做进货单或发票）前做测采购入库单，成本自定计为暂估成本。等确定成本做了进货单后软件会自动形成红蓝回冲单。
当直运业务确定采购成本时是这样一个流程：参照销售订单生成采购订单，参照采购订单生成进货单，参照进货单生成销货单，参照进货单生成采购入库单，参照销货单生成销售出库单
第二种情况是：采购成本不确定
参照销售订单生成采购订单，参照采购订单生成采购入库单（采购暂估），参照采购入库形成销货单，参照销货单生成销售出库，次月来票，参照采购入库单生成进货单，然后进货单形成红蓝回冲单，对不对？
@yubin:是的。