T+出现一个BUG,打了最新补丁还是这样,图1 是存货编码的设置,按照分类前两位自动编码,1、2大类可以实现自动编码,但是3、4大类就开始不行了?
2017-7-28 0:0:0 用友T1小编T+出现一个BUG,打了最新补丁还是这样,图1 是存货编码的设置,按照分类前两位自动编码,1、2大类可以实现自动编码,但是3、4大类就开始不行了?
T+出现一个BUG,打了最新补丁还是这样,图1 是存货编码的设置,按照分类前两位自动编码,1、2大类可以实现自动编码,但是3、4大类就开始不行了?本地这倒是没有重现出问题现象来,请在支持网提交个问题和账套备份,根据账套进一步测试和处理
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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基本生产【旧】 基本生产【旧】
我国实施新会计制度前(1993年)工业企业产品成本计算的一个主要会计核算科目。
基本生产是工业企业为了直接完成主要生产目的而进行的商品产品的生产。如纺织厂的纺纱、织布生产,钢铁厂的炼铁、炼钢生产等。基本生产记录一切为基本生产而发生的费用,包括基本生产产品直接耗用的原料及主要材料、生产工人工资及提取的职工福利基金、工艺用燃料及动力,以及为管理和组织生产而发生的车间经费和企业管理费等。基本生产的核算过程为:凡能直接计入基本生产产品成本的费用,如产品直接耗用的原料及主要材料、生产工人工资及提取的职工福利基金、工艺用燃料及动力等费用,都应直接计入该科目;凡不能直接计入基本生产产品的费用,如为管理和组织生产而发生的费用,应先按费用发生的地点和用途归集在“车间经费”、“企业管理费”等科目中,月末再将归集到车间经费和企业管理费按一定的分配方法进行分配,转入“基本生产”科目。“基本生产”科目是产品成本计算科目,因此,应按成本远景有细账,在明细账中按规定的成本项目设置专栏进行明细核算,计算产品成本。月终,将本月完工入库的产成品、自制半成品的实际成本从“基本生产”科目的结转至“产成品”或“自制半成品”科目。“基本生产”科目如有月末借方余额,则表示月末在产品成本。
采购模块中的暂估业务如何处理 采购模块中的暂估业务如何处理
问题号: | 2174 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 采购模块中的暂估业务如何处理 |
问题现象: | 模块中的暂估业务如何处理?(单到回冲、月初回冲) |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 月初回冲流程:录入采购入库单,由于没有发票,可以只录数量。 库存中审核。 核算中暂估入库成本录入(修改) ,记账。凭证中购销单据制单-采购入库单,借:原材料,贷:材料采购。 当月结账完毕,在下月核算帐表中自动生成一条回冲记录。核算中凭证购销单据制单-红字回冲单,借:原材料(红字),贷:材料采购(红字)。 下个月收到采购发票,结算,确认应付后,核算中暂估入库成本处理,暂估按钮(相当于记账)。供应商往来制单中发票制单,借:材料采购,进项税,贷:应付账款。购销单据制单中,蓝字回冲单(核销)借:原材料,贷:材料采购。 如果下月未受到发票,期末处理后,帐表中会有一条蓝字回冲记录,凭证中购销单据制单,蓝字回冲单(暂估)。 单到回冲流程:录入采购入库单,由于没有发票,可以只录数量。 库存中审核。 核算中暂估入库成本录入(修改),记账。凭证中购销单据制单-采购入库单,借:原材料,贷:材料采购。 本月结账。 下个月收到发票时,发票与采购入库单结算以后,核算模块“暂估入库成本处理”后,帐表中自动产生一红一蓝两条记录。分别对购销单据制单中的红字回冲单和蓝字回冲单(核销)以及供应商往来制单中的发票(现结)制单。 如果下月未收到发票,不需要做任何操作,只需要正常月末结帐,什么时候发票到了,什么时候再操作 |
您好,请问下,T3普及版10.8.2安装时提示如图,是什么原因? 您好,请问下,T3普及版10.8.2安装时提示如图,是什么原因?
点击点击的帮助吧,直接点击T3财务通普及版那个按钮安装,注意没安装数据库的话,先安装数据库,再安装T3@畅捷服务苏娜_:我点击T3财务通普及版也是提示这个先安装数据库,然后在官网上重新下载个T3软件程序安装。程序下载地址:
http://service.chanjet.com/chanjet/T3
点产品下载,下载需要的版本
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报表生成Excel提示错误,T3普及版10.9版本 报表生成Excel提示错误,T3普及版10.9版本
难道是office没有安装好请安装全版Microsoft office我发现软件最新版本好多问题BUG重装下完整版的office软件2007或2010版本@服务社区苏娜:有装2003和WPS?都不行吗不要和wps安装在一起,也不要多个版本的office安装在一起,报表会调用office的控件,会容易有问题
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退预收的话 你可以做一张预收的红字。然后在应收冲应收里。类型选择预收冲预收即可。
在收款的时候。也可以使用预收的。您好,您直接做红字预收款单,然后可以通过应收冲应收里面预收冲预收进行核销即可@西部软件:解答全面完美[/强]@畅捷服务陈一:推荐在哪里,[/抠鼻]@西部软件:推荐在这里,目前只有版主和我有推荐的权限。[/龇牙]放心吧,我们有质量监控,可能会滞后,但不会落下的。
营业税税收筹划――代购代销如何缴纳营业税 营业税税收筹划――代购代销如何缴纳营业税
案例:
河北省石家庄市某建筑公司委托金属材料公司购进钢材,事先预付一笔周转金130万元,该金属材料公司代购钢材后按实际购进价格向建筑公司结算,并将销货方开具给委托方的增值税专用发票转交,共计支付价税合计金额120万元,另扣5%的手续费6万元,并单独开具发票收取。同时又有一家冶金企业委托该金属材料公司出售1000吨有色金属,单价由冶金企业决定,金属材料公司每代销一吨,收取手续费20万元。若干天后,该金属材料公司按指定单价3600元将货物销售完毕,将销售额全部支付给冶金企业,按增值税的有关规定计算的销项税额与进项税额相等,该业务按规定收取手续费2万元。
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MRP运算时的可用量,是否会跟我们在库存管理里现存量表中的可用量一致?MRP运算的时候和库存现存量表的可用量没必然的关系。
生产可用量是考虑库存的现存量-待发+待入。这个待发和待入和库存选项中没关系。举例: 某存货现存量5个,手工填写一张发货单1,没有出库,库存可用量是5或4(和库存选项有关系)。生产算的可用量就是5-1=4 。若手工填写了一张采购订单(有到货日期)2个,这样生产可用量5-1+2=6,而库存可用量是5或4;若再手工填写一张到货单1个,这样生产可用量就是5-1+2+1=7,而库存可用量还是5或4;填写采购订单或到货单,可以理解为预计入库,但对生产来说属于供应,也可以统称为‘期初可用量’。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
用友U8.60SP销售单据模版权限问题U8.60SP销售单据模版权限问题
U8.60SP-销售单据模版权限问题
自动编号: | 16385 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP----销售管理 | 关 键 字: | 权限问题 |
问题名称: | 销售单据模版权限问题 | ||
问题现象: | 我在单据设置里面对《销售订单》设置了二个显示模版,一个有价格,一个没有价格,因为要对价格保密。 然后,在数据权限里设置单据模版权限,录单员使用没有价格的模版,录单时产品价格从系统中带出。主管人员审核时需要看到价格信息,要看有价格的模版。 但在系统设置好后,无法切换模版,只能在录单时选择模版,录完后就不能改变。录单员从没有价格的模版录入,主管审核时也看不到价格了。 | ||
原因分析: | 问题分析: 对于数据权限控制,分为记录级、字段级两种权限控制,设置单据模版权限属于记录级权限控制; 用户需求分析: 录单员使用无价格模版,主管人员审核时希望能看到无价格模板上的价格信息。属于字段级别的控制需求,但截至861版本均不提供对销售订单字段级别的数据权限控制功能。 问题原因: 具有某种模版权限的操作员只能看到使用该模版录入的单据,也只能看到该模版设置的栏目内容。如果主管人员同时具备无价格、有价格两种单据模版,但在查询单据时,使用无价格模版录入的单据同样是不显示单价的,与他是否具有'有价格单据模版' | ||
解决方案: | 目前处理建议: 对于目前各版本均不提供的功能需求,可考虑二次开发实现的可行性,毕竟通版产品的功能变更需要考虑多个方面,如产品运行的稳定性、数据的正确性、系统的安全性等等,涉及改到面较多的需求一般都会做需求备档,在以后版本中考虑。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51采购入库单数量金额错位U8.51采购入库单数量金额错位
U8.51-采购入库单数量金额错位
自动编号: | 8573 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 金额错位 |
问题名称: | 采购入库单数量金额错位 | ||
问题现象: | 填制采购入库单时,发现本应显示单价的地方显示数量,显示数量的地方显示金额 | ||
原因分析: | 问题只在某些存货中出现。检查存货档案发现名称后有空格 | ||
解决方案: | 删除存货档案最后的空格。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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委托加工物资的核算和方法(委托方) 委托加工物资的核算和方法(委托方) 一、本科目核算企业委托外单位加工的各种物资的实际成本。 二、本科目应按加工合同、受托加工单位以及加工物资的品种等进行明细核算。 三、委托加工物资的主要账务处理 (一)发给外单位加工的物资,按实际成本,借记本科目,贷记“原材料”、“库存商品”等科目;按计划成本或售价核算的,还应同时结转材料成本差异或商品进销差价,借记本科目,贷记“产品成本差异” 或“商品进销差价”科目;实际成本小于计划成本的差异,做相反的分录。 (二)支付加工费、运杂费等,借记本科目等科目,贷记“银行存款”等科目;需要交纳的委托加工物资,由受托方代收代交的消费税,借记本科目(收回后用于直接销售的)或“应交税费——应交消费税”科目(收回后用于继续加工的),贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。 (三)加工完成验收入库的物资和剩余的物资,按加工收回物资的实际成本和剩余物资的实际成本,借记“原材料”、“库存商品”等科目,贷记本科目。采用计划成本或售价核算的,按计划成本或售价,借记“原材料” 或“库存商品”科目,按实际成本贷记本科目,实际成本与计划成本或售价之间的差额,借记或贷记“材料成本差异”或贷记“商品进销差价” 科目。 四、本科目期末借方余额,反映企业委托外单位加工尚未完成物资的实际成本。 处理规则 按照规定,企业委托加工的应税消费品,由受托方在向委托方交货时代收代缴税款。委托加工的应税消费品,委托方用于连续生产应税消费品,所款准予按规定抵扣。委托加工的应税消费品直接出售的,不再征收消费税。委托方在处理委托加工应税消费品帐务时应注意:消费税是价内税,是成本的组成部份,由受托方代扣代缴、委托方负担的委托加工应税消费品的消费税,应直接计入委托方的委托加工材料成本。委托方收回的委托加工应税消费品直接销售也好,用于连续生产新的应税消费品也好,由受托方代收代缴的消费税,都不在“应交税金——应交消费税”帐户反映。“应交税金——应交消费税”帐户只反映本企业应交、已交、未交情况,而不反映他方代收代缴的税金。 具体方法 委托加工应税消费品的帐务处理如下(只就委托方而言): 1、发出材料委托他人加工时 借:委托加工材料 贷:原材料 2、支付加工费时 借:委托加工材料 应交税金——应交(进项税额) 贷:银行存款 3、支付代扣代缴消费税时 借:委托加工材料 贷:银行存款 4、委托加工材料收回入库时 借:原材料 贷:委托加工材料 5、委托加工产品直接销售时 借:应收帐款 贷:应交税金——应交增值税(销项税金)产品销售收入 委托加工应税消费品收回直接销售,不征收消费税,因此不必进行消费税会计处理。 6、委托加工材料收回用于连续生产应税消费品,新应税消费品销售时 a.销售时 借:应收帐款 贷:产品销售收入应交税金——应交增值税(销项税额) b.计算应交消费税 借:产品销售税金及附加 贷:应交税金——应交消费税 例:A厂(一般纳税人)委托B厂(一般纳税人)加工粮食白酒,A厂提供原材料80万元,B厂向A厂收取加工费20万元(不含增值税)粮食白酒于月底加工完毕并验收入库,加工费已经支付给B厂,B厂没有同类产品,粮食白酒消费税税率25 %。 A厂(委托方)帐务处理如下 1、发出材料80万元 借:委托加工材料 800000 贷:原材料 800000 2、支付加工费20万元 借:委托加工材料 200000 应交税金——应交增值税(进项税额) 34000 贷:银行存款 234000 3、支付代扣消费税,代扣税款=(80+20)÷(1-25%)×25%=33.33万元 借:委托加工材料 333300 贷:银行存款 333300 (备注:入委托加工物资的成本) 4、委托加工应税消费品验收入库,入库价=材料成本+加工费+代收代缴消费税=80+20+33.33=133.33万元 借:产成品或原材料 1333300 贷:委托加工材料 1333300 5、假设上述委托加工应税消费品为制成品,A厂不再进行加工,直接对外销售,并于月底全部售出,取得收入150万元(不含税),处理如下 借:银行存款 1755000 贷:产品销售收入 1500000 应交税金——应交增值税(销项税额) 255000 6、假设上述委托加工应税消费品为半成品,A厂领用50%,加香、降度后出 售,取得收入80万元(不含税)处理如下: a、取得收入时 借:银行存款 936000 贷:产品销售收入 800000 应交税金——应交增值税(销项税金) 136000 b、计算A厂当期应纳消费税,当期应纳消费税=80×25%-133.33×50%×25 %=3.33万元,(注:按税定抵扣数按领用数确定),处理如下 借:产品销售税金及附加 33300 贷:应交税金—应交消费税 33300
老师,我们公司出口加工蒜泥,姜末,增值税怎么算 _0老师,我们公司出口加工蒜泥,姜末,增值税怎么算[]
出口的涉及到退税,退税额=(增值税发票金额)/(1+增值税率)*出口退税率。具体计算方法与计算公式
1.当期应纳税额的计算:
当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额) 其中:
(1)免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价格×外汇人民币牌价×(出口货物征税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额;
(2)免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格×(出口货物征税率-出口货物退税率)
2.免抵退税的计算:
免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额 其中
(1)出口货物离岸价以出口发票计算的离岸价为准;
(2)免抵退税额抵减额=免税购进原材料价格×出口货物退税率 免税购进原材料包括从国内购进免税原材料和进料加工免税进口料件。
3.当期应退税额和免抵税额的计算:
(1)如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则: 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额
(2)如当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则: 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0