#德阳同城会#本人现正找工作工业会计，有的联系我 #德阳同城会#本人现正找工作工业会计，有的联系我[]

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#北京同城会#账上挂的老板的其他应付款500万，老板不要了，是直接转营业外收入吗？10月利润表亏损560万，那上面500万的转营业外收入后，是不是也不用交企业所得税？ #北京同城会#账上挂的老板的其他应付款500万，老板不要了，是直接转营业外收入吗？10月利润表亏损560万，那上面500万的转营业外收入后，是不是也不用交企业所得税？[]

是直接转营业外收入吗？－－－－是
是不是也不用交企业所得税？－－－－如果月报所得税是不交，但不知季度报所得税要不要缴交。
可以考虑债转股嘛 财税[2009]59号 关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知
　(二)债务重组，是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的书面协议或者法院裁定书，就其债务人的债务作出让步的事项。
老板真是大方！如果情况属实，无需支付的应付款项一般挂账满三年转入营业外收入，进当期损益，参与利润总额的计算。
@GD知足常乐:您好！必须满三年才能转入营业外收入吗

用友T3用友通修改科目的受控属性会造成数据错误么--用友T3用友通修改科目的受控属性会造成数据错误么用友T3用友通修改科目的受控属性会造成数据错误么">用友T3用友通修改科目的受控属性会造成数据错误么

在核算模块下设置供应商往来科目的应付科目时，弹出本科目应为应付受控科目对话框，在基础设置下的会计科目中检查发现应付账款没有挂受控科目，在受控系统选择应付时弹出“此科目已使用，修改受控系统可能会造成数据错误！是否继续？”点确定有什么后果？ 不会造成数据错误吗？我想总会有点影响吧！我怕会影响以后的操作！没关系，可以选择。不会，其实你把应收或者应付科目设置为供应商或者客户往来科目的话，自动就会受控的。这个操作不用影响数据错误的。

用友T6软件MRP运算能否考虑已审核或未审核请购单？MRP运算能否考虑已审核或未审核请购单？

问题模块： 生产制造

关键字：MRP运算考虑请购单

问题版本：用友用友T6-小企业管理软件 5.0

原因分析： T6 5.0版本支持.MRP参数设置中有对审核或未审请购单考虑的选项。

适用产品：T6系列

问题答案：当选中该选项时，则会把请购单上未下采购订单的数量当作预计入库量考虑。当进行SRP运算时，如果之前生成的采购计划因为不能确定供应商等原因还未下请购订单，可对其先下达请购单，这样就不会重复计算。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

为什么销售毛利表有些没有成本？总成本怎么取值的？存货档案也有一部分没有显示成本是什么原因呢？进货单明细表里有显示单价金额的。 为什么销售毛利表有些没有成本？总成本怎么取值的？存货档案也有一部分没有显示成本是什么原因呢？进货单明细表里有显示单价金额的。[]

查询时，成本取值选记账成本；
@服务社区刘小艳:我是这样选择的呀。怎么有的有数有的没有数值的？
@小叶YLJ:自动带过去的是出纳启用日期之前的单据把，这种自动带入的不能取消的；
@服务社区刘小艳:在哪里取消的？没看明白。9月份启用的账套。
@小叶YLJ:我的意思的出纳启用日期之前的单据自动带入出纳管理的记录是不能取消的
@服务社区刘小艳:我没有启用出纳的功能。只有进销存和总账。
@服务社区刘小艳:我没有启用出纳的功能。只有进销存和总账。
@小叶YLJ:[/糗大了][/糗大了]sorry 回串问题了。。
选了记账成本没有数据的，去查看是否有生成销售出库单，出库单上是否有成本单价；
难怪我看不懂您的回答。销售出库单上没有勾选显示成本。
@小叶YLJ:单价就是成本；
是T+普的哦，没有出库单，只有销货单、进货单。进货单上有单价。
@小叶YLJ:那您就销货单的成本价的字段显示出来看下是否有成本，
@服务社区刘小艳:已经结账了，是上个月的现在才发现，这样看来成本结转也错了，还有办法补救吗？[/流泪]
@小叶YLJ:要修改原单的话就要取消结账再修改了，
@服务社区刘小艳:那导致上月成本增加了怎么处理才正确？要在10月调账？
@小叶YLJ:10月份可以做出库调整单减少成本；
@服务社区刘小艳:调整后是10月份成本增加了，利润少。谢谢。我试一下看。还是不明白什么销售毛利表总成本那一列有的有数据有的没数据。
@小叶YLJ:如果是普及版，那这个成本取的就是销货单上的成本价的金额，只要单据上有正常就会有的；
@服务社区刘小艳:您好。继续昨天的问题，您的办法我已经解决一部分问题了，谢谢。但是我销货单已显示了成本价发，在毛利预估里面没出现成本呀？为什么存货档案也没有显示最新单价？毛利表也是一样没有成本。 这是查了一项当天购进当天出库的存货。还有好多这样的。
@小叶YLJ:毛利预估是根据最新成本，参考成本等带出的，
参考成本是要手工在存货档案录入；
最新和平均成本是根据业务反填的；
如果销货单上有成本价，但是销售毛利分析表选记账成本也不带出总成本的话，这个只能看下数据了，没有相关设置，只根据单据上的数据带出来；
@服务社区刘小艳:我开新贴发图片给您看一下。

现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：
现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印

T3用友通输出文件数据汇总T3用友通输出文件数据汇总

用友客户后期需要对数据进行处理，而且数据量非常大，仓库的流水帐和汇总表，输出成excel表，但是数据不能进行汇总，请问如何处理？（仅购买购销存模块，没有财务报表模块）。选中想由字符型数据转化成数值型,OFFICE2003提供了数据转化,在选种数值旁边有个转换的绿色方框,点击他就会显示出来。

用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦

当系统提示"是否重新计算"时选择"否"即可以不计算。

票据通专业版10.5支持哪几个系统
[/强]
@畅捷服务李笑旺:WIN7以上的系统呢？
@江门易达:可以支持32位，如果要使用64位，需要打补丁
@畅捷服务李笑旺:什么补丁
@江门易达:打票据通补丁
@畅捷服务李笑旺:哦，好的

期间结转之后只能是部分数据可以进行修改吗？哪些数据不可以修改呢？
只能修改部分数据，科目期初可以修改，基础档案是无法修改
@畅捷服务_韦小锋:存货计价方式可以修改吗？存货批号可以增加吗？这个有具体文档说明吗？哪些可以改哪些不可以改
@cjt1:存货计价方式不可以修改的。暂时无具体文档

用友T3软件重置出库汇总列宽重置出库汇总列宽

重置出库汇总列宽原因分析：用户数据库中的表IA_tblRCsetM列cCWidth被设置为了，显示不了。问题解答：将用户数据库中的表IA_tblRCsetM列cCWidth设置成默认列宽。脚步如下update IA_tblRCsetM set cCWidth =1000 where cTblNum =77表示出库汇总表

进去的时候显示门户已运行。但是桌面上看不见？进系统管理显示用友通没开启？这2个问题怎么回事 进去的时候显示门户已运行。但是桌面上看不见？进系统管理显示用友通没开启？这2个问题怎么回事[]

您要先启动用友通，然后就可以启动了
互斥，重启试下，或根据楼上方法试下，如果还不行，请找之前服务商处理，找不到可以找俺

财务主管和复核怎么能出现人名 财务主管和复核怎么能出现人名

财务主管是需要手工写的，复核是审核人，凭证审核了吗？
@服务社区闫新华:哦哦

@家园小秘书：被邀请人，除手机外能用其他方式注册吗？ @家园小秘书：被邀请人，除手机外能用其他方式注册吗？[]

关注
@会计家园小秘书 这才是正确的@ 方式[/偷笑]
@会计家园小秘书：被邀请人，除手机外能用其他方式注册吗？
@戴志中:谢谢老师

工资签名表增加工资项目原因分析：问题解答：操作步骤：1.增加完的工资项目，在工资—统计分析--账表--工资账表中选择工资发放签名表，点击修改表；2.在表栏中增加新增工资项目，选择到相加项，确认；3.在选中工资发放签名表点击重建表，重建后新增的工资项目即可显示。

用友软件无形资产的核算科目无形资产的核算科目 原因分析：见问题答案问题解答：无形资产核算科目有：无形资产、累计摊销、无形资产减值准备（2007《企业会计准则》）等；

15年年底科目设置的往来单位核算 有一笔业务-结转16年后 在16年这个科目下新增了一个明细科目 现在想把这个16年新增的科目删除 提示已被期初使用 而且这个科目期初数据无法删除 新增行倒是可以-请问如何删除期初数据？-如何删除这个在16年新增的科目？ 15年年底科目设置的往来单位核算 有一笔业务结转16年后 在16年这个科目下新增了一个明细科目 现在想把这个16年新增的科目删除 提示已被期初使用 而且这个科目期初数据无法删除 新增行倒是可以请问如何删除期初数据？如何删除这个在16年新增的科目？[]

平滑结转过来的科目辅助期初是不能删除，需要返回到15年修改之后重新结转。
@服务社区刘小艳:15年没有新增下级明细科目 且15年没有数据发生 是15年结完账后 在16年新增的下级会计科目 应该是和15年的数据没有关系的 为什么还要返回到15年？再着返回15年修改什么数据？
@李鑫:是没有新增，可是15年的一级科目是结转到16年的这个下级科目中了，如果这个下级没有余额，那理论上15年的一级科目也该没有余额才不会结转过来。
@服务社区刘小艳:15年上级科目有余额 也结转完了
@李鑫:对，我知道，就是因为有余额才会结转到新年度才有期初，现在您要删除，那就只能先保证16年这个科目没有期初才有可能删除。

想咨询下，我们上个月收到有政府的补贴，因为我们在政府规划的工业园片区购买了土地，准备建工业园，政府给了我们一笔补贴，这个补贴款我们要交所得税吗？做账的时候列入什么科目？申报的时候要报收入吗？谢谢 _0想咨询下，我们上个月收到有政府的补贴，因为我们在政府规划的工业园片区购买了土地，准备建工业园，政府给了我们一笔补贴，这个补贴款我们要交所得税吗？做账的时候列入什么科目？申报的时候要报收入吗？谢谢[]

这就是专款，列营业外收入，合并利润。如专款有专门文件确定了用途～使用等方面有规定，可以免征所得税。
@人生豪迈:这个当时是政府规定的专项拨款，是说明了可以不用交所得税的，有些同事说列入”专项应付款“，请问可以这样做吗
@koko1448848841:依照小企业会计准则，就是营业外收入。申报时，考虑这个问题。最迟，每年的汇算清缴时也要涉及。
@人生豪迈:我们申报所得税时，是不是直接不加进营业外收入里面，因为如果加到营业外收入里面，它就自动计算应纳所得税了
@koko1448848841:道理我知道，没操作过。@宝怡妈