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#财税实务# @赵树峰 老师，出纳离职，他的借款，是不是可以打一份申请让老板签一下，直接转到新来的出纳名下啊？ _0#财税实务# @赵树峰 老师，出纳离职，他的借款，是不是可以打一份申请让老板签一下，直接转到新来的出纳名下啊？[]

出纳的借款，应在离职前结清，除非老板批准可延后，但仍应挂在他的名下。与新出纳没有关系，不能转到别人身上
@风之幽灵: 那就只好还回来，再借给新的出纳了
@自信的生命最美丽:因为什么借款呀
出纳离职必须是资金、账务交接清楚呀，怎么能把原来出纳的借款记到新出纳的头上呢？
楼主说的应该是备用金之类的吧，能结清重新借是最好的了
如果是出纳个人借款，当时的分录应该是借:其它应收款一出纳的名字，贷:库存现金，归还时做反分录！
@赵树峰: 那我是不是可以写个收据，再让新出纳写个借款单，就等 于说帐面上是一还一借，因为那些借款的用途是一些小额的押金，但是对方单位不给我们开收据，退款的卡片又不能入帐，都归出纳保管着，所以我才以出纳借款的形式入帐的
@自信的生命最美丽:你是这单位的会计？如果是这样，那么出纳其实根本没借款吧，本身挂借款就有问题。这笔交易有对方单位，根据对方单位的收押金的押金单或收据入账，挂出纳头上，出纳好冤[/流汗]
@赵树峰: 对方单位就是不给开收据
@自信的生命最美丽:对方收押金不给收据不给押金单，这个你们只能跟对方理论了，反正个人的意见是不关出纳什么事啊。
这个单位的新出纳不好干呀？还没有干就先背上了一笔帐
@赵树峰: 然后，出纳当时又把钱付出去了，对方只给了退押金的卡片，没东西做帐，老师有没有更好的做法啊，指导一下吧
@会游泳的鱼儿:[/偷笑]
@会游泳的鱼儿: 别这样我是善良的人
@自信的生命最美丽:退押金的卡片，不就是押金条么？这个复印下入账也比出纳借款的方式好啊
@赵树峰: 哦知道了，谢谢老师
@会游泳的鱼儿:刚才我也这么想的[/龇牙]刚上任就欠一笔钱
啥业务啊，经常取得小额退押金的卡片？
@戴崇恩: 就是那个饮用水水桶的押金，一个桶50元，对方只给了退押金的卡片
@自信的生命最美丽:明白了。
@戴崇恩:[/微笑]

对全部单据反记帐时，报一条采购入库单据无法恢复 对全部单据反记帐时，报一条采购入库单据无法恢复

对利得与损失的理解 对利得与损失的理解

　　利得和损失的定义：

　　利得是指由企业非日常活动所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的流入。

　　损失是指由企业非日常活动所发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的流出。

　　我们可以发现利得与收入、损失和费用的定义非常相似：收入是指企业在日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。但是一个很明显的区别是收入和费用是企业的日常活动形成的，而利得和损失是非日常活动所形成的。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

早上好：T+12.0倒入凭证的时候。提示了这个错误。我咋没看明白捏 早上好：T+12.0倒入凭证的时候。提示了这个错误。我咋没看明白捏

@服务社区刘小艳 小艳大姐求帮忙，，，哦也
您导入的时候是选的科目期初导入的还是哪个？
检查模板上是否录入了辅助核算的信息；
@服务社区刘小艳:倒入滴时候实在系统管理-数据导入那-凭证导入导出做的· 模板上是没有辅助核算信息的。
@任工:您截图看下，这边测试了没有问题，应该还是模板上内容的问题导致的；
@服务社区刘小艳:我这也测试了很多都没问题。1002和100201 100202都没有辅助的说。但是导入就会提示辅助的问题。我新增了一个科目100203做倒入的时候也是这个问题。好奇怪
@任工:那您先在填制凭证做一个没有辅助的凭证，然后导出，按这个模板操作呢，我这边是这样导入的；
@服务社区刘小艳:我试试~

以前向一个总公司下面的4个分公司都是分别订货、分别结算，因公司改变接单及结算方式，现在是统一向一个部门专门订货及统一结算，向对方下采购订单时就要支付货款，请问现在应该怎么操作？特别是预付款账户如何建立？谢谢 以前向一个总公司下面的4个分公司都是分别订货、分别结算，因公司改变接单及结算方式，现在是统一向一个部门专门订货及统一结算，向对方下采购订单时就要支付货款，请问现在应该怎么操作？特别是预付款账户如何建立？谢谢[]

订单中有付款账户，填写了金额保存后就会自动生成预付款单。
@畅捷服务许青: 这之前就是这样操作的，关键是现在4个分公司统一由一个部门专门负责订货及统一结算，也就是我们之前要分别向4个部门订货、结算改为现在的向一个部门订货、结算，进货入库后如何选择预付款账户付款？软件里面重新建立一个往来单位吗？
回复 何华根：是的。再新增一个，因为对方也确实只有一个部门负责对接了。
@畅捷服务许青: 如何把一个公司账上的预付款余额转到另一个公司？
回复 何华根：如果是标准版，钱流单据中有会计凭证，您看下能否选择到预付账款科目，能选的话就可以通过借贷转换不同单位的预付账款
@畅捷服务许青: 谢谢，是标准版的
[/微笑]

用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度
上年度，已经发货并且开票，但没有收款的销售业务如何结转，在新的年度中，收款核销“发货开票收款勾对表”中如何表现？
上年度，已经发货并且开票的业务在销售模块相当于已经完成，在做年度结转的时候，通过“供应链结转”，结转不到下一年度。由于没有收款，会通过“应收应付”的结转结转到下一年度客户的期初应收账款。由于“已开发票未收款的数据“结转不到下一年度，这样在新的年度做收款核销后，在“发货单开票收款勾兑表”只看到回款额，造成未回款额为负数。已发脚本。对期初的应收账款做收款核销的时候，只把数据表现在客户余额表中，不写入“发货开票收款勾对表”的“回款额”中。这样的话，在“发货开票收款勾对表”中就显示不出该记录，不出出现未回款额为负数的情况。

用友软件“运行错误91” 在用友T3 记账时或者预览凭证时出现“运行错误91”
1.更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值.
具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键，属性里点高级，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为才c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改）
2.删除操作系统路径\Documents and Settings\XXX\Local Settings\Temp下的ZWSQLTemp.mdb文件，其中XXX表示系统登陆帐户
3.如果以上方法都不行，请检查登陆操作系统的用户是否具有超级用户以上的权限，若没有，请添加。

无法点击在线购买。 无法点击在线购买。[]

您好，请稍等。正在联系好会计工程师 [/微笑]
您好，具体报什么错误呢？是鼠标移动上去一点就会消失还是形式的无法点击？可以尝试按Ctrl+鼠标滚轮放大缩小界面试试

解析质量扣款的会计处理 解析质量扣款的会计处理

处理：

　　根据《企业第14号——收入》第八条规定，企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，应当在发生时冲减当期销售商品收入。销售折让属于资产负债表日后事项的，适用《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》。

　　1、：

　　《国家总局关于人折扣折让行为开具红字增值税专用问题的通知》(国税函[2006]1279号)规定，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用使用规定》的有关规定开具红字增值税专用。

用友T3软件销售订单参照之后还可以继续参照销售订单参照之后还可以继续参照

销售订单参照之后还可以继续参照原因分析：选项设置问题问题解答：打开销售选项，把 是否超订单发货控制 勾选就不会出现这种情况

采购订单执行统计表中累积入库数有错 采购订单执行统计表中累积入库数有错

出口货物报关出口后应何时申办退（免）税手续 出口货物报关出口后应何时申办退（免）税手续

问：出口货物报关出口后，应该何时向退税部门申报办理出口货物的退（免）税手续？

答：《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的通知》（国税发[2004]64号）第三条规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准）起90日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。

客户端长期不用也挂着，其他人不能上，点数又有限，请问能不能设置如果间隔5分钟没有操作自动下线，在哪里设置一下，谢谢了！ 客户端长期不用也挂着，其他人不能上，点数又有限，请问能不能设置如果间隔5分钟没有操作自动下线，在哪里设置一下，谢谢了！[]

点击任务栏右下角T6小锁图标，进行设置
打开右下角的小锁，然后打开设置T6服务参数，设置客户端异常超时和实效的时间

用友软件是否发货完成过滤条件是否发货完成过滤条件 原因分析：‘是否发货完成’过滤条件，需要开发具体修改程序，通过如下功能变通解决。在过滤条件中增加‘未发货数量’的选项，范围是“从__到__”的格式。问题解答：1.打开‘销售订单执行统计表’，进入。2.格式---视图---设置报表条件3.增加条件，在基本属性定义中名称录入：SO_SODetails.iQuantity-isnull(iFHQuantity,0)标题录入：未发货数量数据类型：数值参照类别：无条件类别：区间条件然后，保存条件---应用---确认。这样在过滤条件中就能按照未发货数量的选项，范围“从__到__”过滤。

税收筹划技巧多 税收筹划技巧多

　　美国人普遍聘请律师和会计师，采用合法的手段避税，将税额降至最低，他们把这种行为视为经营中不可缺少的环节。税收筹划是纳税人合理合法的经营行为，与偷税漏税是本质不同的。通过税收筹划，可以尽量减少纳税人的纳税成本，提高纳税人的经营管理水平，在市场竞争中获得优势。以下是税收筹划方面的有关技巧，对实际工作有一定的借鉴意义。

　　工资成本的税收筹划。工资成本是企业经营成本的重要内容。企业的通常做法是：支付给职工的工资缴纳企业所得税和个人所得税。关于企业所得税，国家税法规定允许企业在一定限额内扣除计税工资，超额部分需做纳税调整，缴纳一般税率为33%的企业所得税；关于个人所得税，工资薪金的月人均扣除标准为1600元，超过1600元部分按照工资薪金纳税标准缴纳个人所得税。

#新手入门#请问，旅行社的袋帽原来的会计放在待摊费用，结团时才按实摊，但是盘点的时候，被老鼠弄坏好多，请问现在会计怎么处理 _0#新手入门#请问，旅行社的袋帽原来的会计放在待摊费用，结团时才按实摊，但是盘点的时候，被老鼠弄坏好多，请问现在会计怎么处理[]

盘亏，先计入待处理财产损益科目。
若是因为管理不善造成的损失经批准处理，结转计入管理费用；
若追究仓库管理人员责任的，由相关责任人负责赔偿的话，经批准处理，结转计入其他应收款。
@____Shrubalthe:老鼠咬坏的话可不能穷追仓库管理员的责任啊！不然谁还干库管？
@浩气长存: [/偷笑]常理上说是这样的呢。但是换个角度想，仓库有老鼠，那么仓管人员是可以采取相关措施去避免的，尽管无法全都避免，但还是有起到作用。所以要看楼主单位的内部规定与批准处理。
[/偷笑]老鼠饿坏了，帽子也吃

您好，T+标准版12.0计价模式为仓库+存货，A仓库做了同价调拨单到B仓库，请问成本价是取A仓库的价格还是？ 您好，T+标准版12.0计价模式为仓库+存货，A仓库做了同价调拨单到B仓库，请问成本价是取A仓库的价格还是？[]

取A仓库的出库成本。
但是没有B仓库取到成本
生成的这张销售单怎么才能删除
@重庆光度: 这张销货单是由什么生成的，您是想删收款单还是销货单呢
@重庆光度: 是存货明细账中没有B的入库存货成本吗？
这张销货单是直接做的，没有通过单据生成，由于销售单上面选择了现结生成了收款单，现在需要删除销货单，但是删除时提示下游单据已经执行，删除收款单时又提示删除不了
收款单是否引用生成了现金日记账呢？
如果是的话，是否删除现金日记账即可
这是一方面，还有，如果联查中没有任何记录，可以再看下是否做过收入成本配比结转的凭证，这种凭证是联查不到的，但也会影响单据的删除。
好的，谢谢
不客气