#财税实务# @赵树峰 现在11月份，我用用友T3补做8,9,10月份的凭证，不记账也不结账，就做了每个月的损益结转，怎么要修改8,9,10月份的数据修改不起，只能修改当月11月份的数据，要怎么办才能修改以前月份数据 #财税实务# @赵树峰 现在11月份，我用用友T3补做8,9,10月份的凭证，不记账也不结账，就做了每个月的损益结转，怎么要修改8,9,10月份的数据修改不起，只能修改当月11月份的数据，要怎么办才能修改以前月份数据[]

一般修改以前月份的凭证需要反结账后在修改。
软件问题可以到畅捷通服务社区去问问：http://service.chanjet.com/message
反结账
@人生豪迈:具体怎样操作？
@海绵宝宝吃菠菜:怎样操作 谢谢
@曹哥262:
1、点击“总账”模块--->打开“月末结账”--->点击需要反结的月份，同时按ctrl+shift+F6 --->输入口令，一般没有口令，直接点确认
2、点击左上方“总账”--->选择“凭证”--->点击“恢复记账前状态”也没有口令
3、成批取消审核
@海绵宝宝吃菠菜:所有的凭证都没有审核，
那你怎么结的账
没有结账，就做了一个月末损益结转
月末损益结转凭证
那你直接到前面改就行了，把损益结转重新做
不能修改，一点都修改不起，只能修改11月份的，以前月份的一点都动不了
没结账怎么做下月的账，我记得上期未结账，本期是不能填制凭证啊
@曹哥262:不懂你的意思
是的。我也在琢磨这问题，可我这能做，我已经连续做了4个月的凭证了。我怀疑是不是软件有问题是不是盗版之类的

#新手入门#请问一下，会计兼职主要要做什么？ _0#新手入门#请问一下，会计兼职主要要做什么？[]

记账，结账，报税
@兔小白1426476924:是不是拿到原始凭证票据做记账凭证，然后做一下那个报表，把增值税算出来去国税局报税啊
拿到原始凭证，要整理，要审核，汇总一下，然后在做记账凭证，审核，记账，结账，出报表，报税。
@暗夜访谈:嗯，程序差不多，报税在网上就可以了，不用去税务局的
@兔小白1426476924:那不是还要去认证还有抄税什么的么，也不用去国税么？
@宝怡妈妈:那如果是第一次去报税需要准备什么么
@暗夜访谈:当然不用了呀，都是在网络上完成的呀
@兔小白1426476924:好的谢谢
哪里可以找到兼职呀
@嘿嘿1439889484:我也不清楚额，我还在学习阶段嘿嘿

用友T3添加日记账时，日期不能选择--用友T3添加日记账时，日期不能选择用友T3添加日记账时，日期不能选择">用友T3添加日记账时，日期不能选择

应用场景：工业版用户可以用计划价法来核算存货成本， 计划价法指按照计划成本进行存货核算的企业，对存货的计划成本和实际成本之间的差额，应当设置材料成本差异科目，单独进行核算。平时发出存货时，一律按照计划成本核算，月末计算出各类发出存货应分担的材料成本差异，进行分摊。应用场景：工业版用户可以用计划价法来核算存货成本， 计划价法指按照计划成本进行存货核算的企业，对存货的计划成本和实际成本之间的差额，应当设置材料成本差异科目，单独进行核算。平时发出存货时，一律按照计划成本核算，月末计算出各类发出存货应分担的材料成本差异，进行分摊。

问题模块： 核算管理

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

一张采购订单参照多张销售订单生成时，同一种存货不能汇总显示吗 一张采购订单参照多张销售订单生成时，同一种存货不能汇总显示吗

明细中不能汇总，汇总页签中可以设置按存货汇总显示；
意思是同一种存货需要录入多次进货价吗，汇总中也不让录入进货价？
@苑浩:如果有设置进价带出策略是会自动带出单价的；汇总页签里只是把明细的记录按照一定规则汇总显示；

请问本期结算金额 、结算暂估金额分别是什么意思？请通俗一点儿。 请问本期结算金额 、结算暂估金额分别是什么意思？请通俗一点儿。[]

本期结算金额就是本期到的以前月份的发票，结算暂估金额就是用本期到的以前月份发票去结算以前月份的入库单
那本期结算金额 、结算暂估金额这两个数值不应该是一样的么？
@以马内利yiu:您在查询什么功能呢？截屏看一下
@畅捷服务李笑旺
本期结算金额是您到的发票金额，暂估借是您入库单的金额，如果不相等，以发票的金额为准
@畅捷服务李笑旺 那这个本期结算金额也包含本月的入库单和发票的结算金额把？？
@以马内利yiu：本期计算金额就是您本期发票的金额
@畅捷服务李笑旺 比如说之前月份的发票来了5元，并进行了结算。本期入库单3元，发票3元，那么这个本期结算金额 、结算暂估金额分别是多少
本期结算是5，结算暂估是当时的入库单金额，3会添加到余额里面去

用友软件T3年度结转即年结五个步骤T3年结高发问题解决方案

问：T3用友通规范年结的步骤是什么？

答：每年因不规范年结造成很多年度账建立时报错、年度结转时报错和年结后业务数据有误等问题，规范年结可以有效避免这种情况。

第一步：首先确定T3用友通的版本，如下图所示为T3用友通标准版10.8Plus1。

第二步：下载“T3用友通标准版10.8Plus1补丁包”（T3用友通每一个版本都有与之对应的补丁包。）

用友T3结账不成功怎么回事用友T3结账不成功怎么回事

结账不成功检查步骤：

当出现以下情况时，总账不能结账：

1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；

3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账）

支持网几点有人啊？ 支持网几点有人啊？[]

9点就有了吧
我试试吧急急急
直接打电话呗
您是有提交支持网问题吗？问题号的多少呢？这边可以帮您查看下问题进度。
我是问关于支持网问题衍生的问题。

可以安装MSDE2000的数据库吗？ 可以安装MSDE2000的数据库吗？

用友T3软件无法审核采购发票无法审核采购发票

无法审核采购发票原因分析：此问题是由于数据表中的控制id的表数据出错引起的。导致生成的id在表ap_closebill中已经存在了的，导致审核的时候带出两条记录，一条是已经审核了，因此会提示此发票已经被某操作审核。问题解答：请备份帐套，然后在执行以下语句：--前提条件是现结的销售发票能审核就执行下面的语句就可以了。如果销售发票也不能审核，那就把ifatherid和ichildid该为ap_closebill中字段 ccancelno的最大值。update ufsystem..ua_identity set ifatherid= ichildid where cvouchtype='xj'然后把不能审核的发票弃付，再重新进行现结。

用友T3软件作废凭证套打‘作废’标志打印不出作废凭证套打‘作废’标志打印不出

作废凭证套打‘作废’标志打印不出原因分析：程序问题，已提交开发让出补丁解决！问题解答：目前解决方法：用UFO简版工具，打开相应套打模版，在格式状态空白单元格中（适应的位置）增加代码 @3（@3代表‘作废’） 。操作前把要改的模版备份下，以免修改错误无法无法恢复！

对账时不能显示此应收账情况原因分析：在年结前进行发票制单问题解答：在年结前进行发票制单

请问宽带费和电话费可以一起放在通讯费里面吗？ 请问宽带费和电话费可以一起放在通讯费里面吗？[]

我想可以
我是这么记的
宽带费、电话费、手机费、放入管理费用——通讯费
一般都入“通讯费”，
可以
可以
看你自己了 反正都是一级科目不会变
@追梦2016:同意
可以放一起，也可以分开
好的，我明白了，谢谢

用友T3软件8月启用了固定资产模块且进行过初始化，后又反启用了该模块，9月重新启用固定资产模块后登入该模块时提示‘不是最新可修改月份’，怎么解决？8月启用了固定资产模块且进行过初始化，后又反启用了该模块，9月重新启用固定资产模块后登入该模块时提示‘不是最新可修改月份’，怎么解决？

问题模块： 财务通

关键字：固定资产

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8

原因分析： 软件默认第一次初始化时间为最新可修改月份。

适用产品：T3系列

T1商贸宝批发零售版在哪里能看售价，还有就是在做销售出库单的时候选择好客户，选择了商品，能不能自动带出上次销售价格，或者能在制单界面上快速查询到，或者在做其他的类型的单据能看到？ T1商贸宝批发零售版在哪里能看售价，还有就是在做销售出库单的时候选择好客户，选择了商品，能不能自动带出上次销售价格，或者能在制单界面上快速查询到，或者在做其他的类型的单据能看到？[]

价格系统设置中将往来单位价格跟踪表中最近售价设为最高优先级即可实现
@畅捷服务左美清:价格系统设置在哪里?
@菏泽卓越:谢谢，找到了
[/微笑]

#财税实务# @曾雪枫 请问，我公司是自己盖得，现在基本上已经装好了，但是还有的需要材料整修等，这些材料和人工费用是应该计入在建工程的对吧。还想问，有两个人的工资不在办公室的列支范围内，他们是干杂活的人，他们的工资计提是列入哪个科目呢？制造费用转入生产成本吗？我公司不是生产型企业。 #财税实务# @曾雪枫 请问，我公司是自己盖得，现在基本上已经装好了，但是还有的需要材料整修等，这些材料和人工费用是应该计入在建工程的对吧。还想问，有两个人的工资不在办公室的列支范围内，他们是干杂活的人，他们的工资计提是列入哪个科目呢？制造费用转入生产成本吗？我公司不是生产型企业。[]

由生产产品、提供劳务负担的短期职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。由在建工程、无形资产负担的短期职工薪酬计入构建固定资产、无形资产的成本。除上述两种情况之外的其他短期职工薪酬计入当期损益
@许会计7054:不是短期的，是长期工 。，只不过他们干一些零活。比如哪里坏了去修补，或者维护市场的秩序什么的？没有产品
企业、单位的雇工一般都计入短期职工薪酬
@郗悦i2i:劳工清算报告上，提醒相关审核部门按财务划分的工程种类区将相应劳工费分开来
@许会计7054:我单位没有几个人，办公室有两个人计入管理费用，然后就是干杂活的两个人，最后肯定都是从应付职工薪酬走，这个知道啊。但是不知道干杂活这两个人的工资该从哪个科目走，您明白我说的是什么意思吗
@郗悦i2i:简便起见，两个干杂活的员工工资计入管理费即可[/微笑]
@许会计7054:好的，知道了。谢谢

商誉计提是什么意思 _0商誉计提是什么意思
《企业会计准则2010》第九章
第五节 商誉减值测试与处理
一、商誉减值测试的基本要求
企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。为了进行资产减值测试，因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。这些相关的资产组或者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，但不应当大于按照《企业会计准则第35号——分部报告》所确定的报告分部。企业在分摊商誉的账面价值时，应当依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益情况下进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
企业因重组等原因改变了其报告结构，从而影响到已分摊商誉的一个或者若干个资产组或者资产组组合构成的，应当按照合理的方法，将商誉重新分摊至受影响的资产组或者资产组组合。

由于商誉是因企业合并而产生的，发生减值应按上述会计准则及相关规定处理，因此并无“商誉计提”的说法，不知此问题是从何而来的？

希望能帮助你。