#财税实务# @王建芬 老师，请问新建立的建筑业公司暂没收入，也没费用。首月报送报表时需要做什么分录？ _0#财税实务# @王建芬 老师，请问新建立的建筑业公司暂没收入，也没费用。首月报送报表时需要做什么分录？[]

什么收入费用都没有不需要做账
@萌秋小美:地税要求上传报表。首月虽然没有收入，没有费用。那实收资本呢？
@萌秋小美 能只做实收资本一笔分录就上报吗？
@水中明月1449298128:借：银存 贷：实收资本一xx股东
@水中明月1449298128:可以呀。按实际发生的业务做就可，你其他都没有拿什么做
@萌秋小美:谢谢[/玫瑰][/爱心]
@萌秋小美:实收资本的分录是不是实缴了才做，认缴的哈我不做分录吧？
@sunny_双子濛:认缴应该是做其他应收款吧？
@水中明月1449298128:认缴的哈，实际缴的时候才做分录
@sunny_双子濛:不是也要做：借：其他应收款 贷：实收资本？
还是有费用的，如刻章费，银行开费用
@曾雪枫:没有发票，银行的还没办好
@水中明月1449298128:你试一下，财务报表为0，能否提交
@曾雪枫:认缴的实收资本也不做直接上报吗？
@水中明月1449298128:只有实缴时，才涉及到账务处理
@曾雪枫:我听别人说，要做一笔认缴的实收资本：借：其他应收款，贷实收资本？
@水中明月1449298128:不建议，没有依据
@曾雪枫 那如果以后也没实缴的话，是不是要等到真正实缴了才做实收资本？那如果几年内都没实缴的话那不是都没实收资本了？
@水中明月1449298128:是的，按公司章程约定，及时缴足
@曾雪枫 好的，谢谢[/龇牙]

#新手入门#什么样的企业要报企业所得税，一直零申报的企业用报企业所得税吗 _0#新手入门#什么样的企业要报企业所得税，一直零申报的企业用报企业所得税吗[]

所有的都要报，是否申报和有没有税是两码事
需要报，但是可以不用交税
报呢
企业所得税是指对中华人民共和国境内的企业（居民企业及非居民企业）和其他取得收入的组织以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。作为企业所得税纳税人，应依照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳企业所得税。但个人独资企业及合伙企业除外。
一直零申报的企业也要申报企业所得税
我们只有地税没有国税，是在地税报吗
是的，看你家鉴定过所得税没有
@SHI123:是国税报的
楼上+1
增值税的在国税报，营业税的在地税报。
@下辈子做金鱼:附加税啥的也在地税
@Emilyyy:增值税的附税是在地税报，他只有地税的话应该是只有营业税，营业税和营业税的附税还有所得税就都在地税申报了。
谢谢各位的回答，谢谢了
@SHI123:[/偷笑]光谢谢不行，今天过节，给发个大苹果吧

应用场景：客户有2个仓库，半成品库、成品库，其中半成品库为倒冲库，当成品入库时，系统自动倒减半成品库的组装件。库存参数已经设置了‘不允许超可用量出库’，可是当半成品库没有库存或库存不足时，产成品入库单还是一样可以保存，这样就会倒减半成品库的库存，导致出现负库存，与系统参数设置不符。应用场景：客户有2个仓库，半成品库、成品库，其中半成品库为倒冲库，当成品入库时，系统自动倒减半成品库的组装件。库存参数已经设置了‘不允许超可用量出库’，可是当半成品库没有库存或库存不足时，产成品入库单还是一样可以保存，这样就会倒减半成品库的库存，导致出现负库存，与系统参数设置不符。

问题模块： 库存管理

非营业活动中提供的服务属于“营改增”应税服务吗？ 非营业活动中提供的服务属于“营改增”应税服务吗？

　　什么是非营业活动？非营业活动中提供的交通运输业和部分现代服务业服务属于提供应税服务吗？

　　根据《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业改征试点的通知》（财税[2012]71号）及《部 国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）《附件1交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》第九条规定：“非营业活动中提供的交通运输业和部分现代服务业服务不属于提供应税服务。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

辅助项目如何设置 辅助项目如何设置[]

1、在基础设置—财务信息设置—科目，先对科目挂上辅助核算；
2、填制相关科目的凭证；
3、点击总账—辅助账—辅助明细账，勾上包含未记账凭证进行查询。
现在基础设置--基本信息里--设置项目。再到基础设置--财务信息--科目--设置项目辅助核算
@RainingDays:[/玫瑰]
@服务社区刘小艳:女神中午好[/示爱]
@qq392629945:增加完项目分类后，需要我添加编码、名称和所属类别，我应该如何添加
@张鲁慧:点中分类在增加
@张鲁慧:项目档案即是实际的内容，编码和名称都是自行编制的；

分机打开就直接这样 为什么 分机打开就直接这样 为什么

您这是使用了域名管理的，请备份账套后到社区下载补丁执行后，重启下域名管理；
@服务社区刘小艳:在哪里重启域名管理 亲
@畅捷通_闪闪:就您图上的界面，admin登陆系统管理，有个域名管理的图标；
@服务社区刘小艳:好的 我试试 谢谢
@畅捷通_闪闪:[/可爱][/握手]

用友T3用友通发货单开票收款勾对表用友T3用友通发货单开票收款勾对表
年度结转以后“在发货单开票收款勾兑表”中只显示“已发货数量”不显示“已发货金额”。如果上个年度只做了发货单，没有后续地生成销售发票和销售出库单。则会在年度结转过程中，结转到下一年度，在“发货单开票收款勾对表”中反映出来，打开的界面显示为“期初销售发货单”，如果在上一年度发货单上只有数量，没有单价，则结转过来仍是只有单价，没有数量。

用友T3用友通自定义项设置用友T3用友通自定义项设置
1、用友通10的基础设置中的自定义项设置，自定义项中的存货自由项，定义好后，保存增加档案时，只能录入5个汉字，如何解决？
查询相关单据时，能用自由项模糊查询吗？
自由项最多可以设置多少个？
2、单据设计中，如何固定单据的行数？
客户端是否能改？
在客户端看不到单据的行数设置吗？
3、工资模块能否用计件来核算工资，如何设置？
1、请下载133号补丁。档案可以录入10个文字。在查询的时候，可以按照自由项查询（如库存模块的出入库流水账）。存货有两个自由项。每一个自由项的档案设置没有限制
2、在单据设计中，除了订单外，其他的业务单据都可以固定行数和行高。客户端也可以操作。
3、目前只能增加工资项目“计件工资”，设置为“增项”，再增加一个工资项目“件数”，设置为“其他”。计件工资的公式设置为：
件数*单件的工资标准（常数）。

境外建筑工程：暂免征收营业税 境外建筑工程：暂免征收营业税 服务厅来了个代开建筑业发票的人，一般这时候能开票拿到工程款是件很开心的事，但这人却心事重重的样子，大厅值班长主动跟他交流起来。原来该单位接到某境外建筑业项目的邀约，工程金额约1个亿，对他们来说是个大项目。但是如果外派员工出境，加上相关的税费考虑，预期成本较高，利润有限，他们正在考虑是否接下该单业务。值班长一听立即把他带到咨询辅导区把相关优惠政策一并查找打印给他。 　　根据《部国家总局关于个人金融商品买卖等若干政策的通知》（财税[2009]111号）第三条的规定，对中华人民共和国境内（以下简称境内）单位或者个人在中华人民共和国境外（以下简称境外）提供建筑业、文化体育业（除播映）劳务暂免征收营业税。 　　因此，该单位此项1亿元的建筑业应入属于“境内单位在境外提供建筑业劳务”，暂免征收336万元的营业税及附加。对于该项优惠政策，纳税人表示“太好了！这样的话我们走出去接境外的业务就会少了很多顾虑。这是政府扶持、鼓励我们走出去的一项好政策，希望这样的政策越来越多。我们也会越来越有干劲，努力在境外开拓一片新市场！”

入库单数量录入多了怎么修改 入库单数量录入多了怎么修改[]

您好，已经过账的单据，需要到信息中心～经营历程找到该单据点高级操作～红冲并复制，这样会把之前的单据红冲，并复制一张一样的单据在草稿里，修改了在重新过账即可
谢谢

用友T3软件多联工资单多联工资单

多联工资单原因分析：同解决方案问题解答：用友表单公司有一种保密工资单，可以实现类似的多联打印效果。请致电010-82845771询问详情。

请问t3标准11.0可以用w10系统吗？ 请问t3标准11.0可以用w10系统吗？[]

除了家庭版都可以
t3标准版11.0支持win10专业版以及win10企业版！
t3标准11.0支持w10专业版和企业版。
没问题的。

存货核算里暂估处理 存货核算里暂估处理

#易代账# @黄科良 你好啊，我是大神F1极速版手机，为什么下载了易代账安卓客户端不能用，请尽快回复，多谢了 #易代账# @黄科良 你好啊，我是大神F1极速版手机，为什么下载了易代账安卓客户端不能用，请尽快回复，多谢了[]

不清楚
@会计家园张丽
麻烦您加一下我的QQ：373463985，帮忙把安装失败截图发一下。

#财税实务# @陈书华 老师，请问企业在亏损的情况下，也要“结转未分配利润"吗？

用友软件账套自动备份账套自动备份 原因分析：没有设置账套自动备份问题解答：以账套主管登录系统，点击“系统管理”—“账套管理”—“备份计划”，在出现的对话框中点击'新增'

你好，请问进货换货单据没做错，但过账之后，A店库存就串到B店库存了，是什么原因？ 你好，请问进货换货单据没做错，但过账之后，A店库存就串到B店库存了，是什么原因？[]

您在经营历程中双击打开该单据，点击单据表体商品编码左边的*，将库房名称勾选上，看下表体库房是否是显示B库房，若是B库房的，那么库存增加的肯定是B库房，而不是A库房
@服务社区李珊:那以后上面入库库房和出库库房要选择之后同时也要选择下方库房吗？
@唐晓燕:一般是不用的，您出现这种现象是因为
最开始表体入库库房就是B，但是发现错误，选择了A，这是系统就会提示您表体库房改变，是否改变表体，有是，否和取消3个按钮，您可以没看清楚，直接点击取消了，就会导致不一致。您直接点击是，就可以同步了，不需要您在手工选择表体库房了

我们公司是一般纳税人，9月份开出的普票6个点的10万元，本月收入是12000元，我能开负数发票吗？开负数的话，实际的销售金额就能负的了。求指点 _0我们公司是一般纳税人，9月份开出的普票6个点的10万元，本月收入是12000元，我能开负数发票吗？开负数的话，实际的销售金额就能负的了。求指点[]

当月只能开上个月的负数发票！
当然可以开冲红发票了，但是必须是之前有票开错了才能冲，把之前开错的冲红，然后开一个金额正确的发票出来就可以了
首先你得确定别人有没有认证呢吧，认证了就没办法开负数发票呢吧！
@萌城少年:我们就是退票，开负数以后就不在开发票了，现在是收入少，负数多，发票汇总表成负数了。
@苏小汐:开出的是普票。
@苏小汐:对，是10月份开的负数发票，上面写错了，发票汇总表成负数了，怎么申报呢？
@闪耀888:正常申报，我上个月也是这样报的！
@苏小汐:麻烦您能告诉我具体是怎么弄的吗？您扣扣号能告诉我一下吗？我加您一下，我发给您，帮我看一下要怎么填？您是在北京吗？
我给国税大厅打电话，让我去大厅手工申报
你先按照正常申报流程申报，要是在报2.0的时候提示销售额为负不能提交，那就要去国税大厅手工申报。
我没敢申报，我怕以后有什么问题。
我之前也遇到这种情况，打电话税务的人说负数销项可能在网上提交不了，要是提交不了就到大厅手工报税。我在2.0申报的时候能提交。你要是不放心的话就去大厅申报吧，可能有税务的人指导一下会更放心。