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#会计考试# @戴崇恩 老师您好 小规模纳税人在国税代开增值税专用发票 本期又作废 但增值税开票时已缴 增值税的附加税 1月报税的时候还用缴吗？ _0#会计考试# @戴崇恩 老师您好 小规模纳税人在国税代开增值税专用发票 本期又作废 但增值税开票时已缴 增值税的附加税 1月报税的时候还用缴吗？[]

补充一下 如果用缴的话申报表该如何填写，是填国税系统的代征代缴附加税那块 还是去地税系统附加税那块填写？
还有税局代开的增值税专用发票 申报时附加税是在国税系统填写申报生成缴款书 还是在地税系统填写 申报 生成缴款书？
你代开时国税没有代征这一部分的附加税吗？如果没有代征正常情况下是要到地税去交的。
关于退票的问题，通常税局的处理是这部分缴过的税在你下次代开时可以扣掉，如果你短时间不需要代开也可以申请税局退给你，具体你咨询下报税大厅，并同步咨询你说的附加问题，如果你的作废信息国地税是同步的应该不需要缴了。
@戴崇恩:恩，谢谢老师
@夜里的霓虹灯:不客气。

福利企业被查补的税款能返还吗- 福利企业被查补的税款能返还吗?

　　问：我是一名企业会计，我单位是经民政部门和税务部门批准的民政福利企业。今年4月份，县国税局稽查局对我单位进行检查，查出应缴税款25000元。请问，该笔税款是否能享受税收返还政策？

　　答：根据财政部、国家税务总局《关于明确对查补的税款不得享受先征后退政策的批复》（财税字［1998］80号文件）的规定，对于税务机关、财政监察专员办事机构、审计等执法机关根据税法有关规定查补的增值税等各项税款，必须全部收缴入库，均不得执行由财政和税务机关给予返还的优惠政策。因此，上述公司被查出的这笔税款不能享受税收返还的政策。

二手机器能否缩短折旧年限或加速折旧方法 二手机器能否缩短折旧年限或加速折旧方法

问：我公司的几台机器是二手机器，二十四小时都在使用，能不能缩短折旧年限或采取加速折旧方法？

答：根据《国家税务总局关于印发〈企业所得税税前扣除办法〉的通知》第二十六条规定：对促进科技进步、环境保护和国家鼓励投资的关键设备，以及常年处于震动、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀状态的机器设备，确需缩短折旧年限或采取加速折旧方法的，由纳税人提出申请，经当地主管税务机关审核后，逐级报国家税务总局批准。你公司的二手机器并不在此规定之内，所以不能缩短折旧年限或采取加速折旧方法。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

票据通专业版10.0的数据能导进票据通10.5的软件使用吗 票据通专业版10.0的数据能导进票据通10.5的软件使用吗[]

可以，直接引入UN6文件就行。
@服务社区闫新华:那各种票据的模板呢，能导进去使用吗？我在票据通10.5软件里画的模板导入不到10.0，所以想升到10.5使用
@雪止天晴:先导出再导入模板是可以用的。
@服务社区闫新华:为什么我在10.5里面画的模板导出后导入不进10.0里面？
@雪止天晴:提示什么？
@服务社区闫新华:一导入10.0就提示票据通已停止工作，但导入10.5就是正常的，
@雪止天晴:
@雪止天晴:那就是只支持低版本的往高版本导，不支持高版本的往低版本导；应该是10.5里面的模板有些改动，到10.0里面认不出来。

打开T3出纳通，提示如图，是什么问题啊！！！麻烦了 打开T3出纳通，提示如图，是什么问题啊！！！麻烦了

这个是出纳通升级的时候报错，只能根据错误信息进处理。
这问题建议联系下服务商进行处理吧，如果服务商处理不了只能提交数据到支持网了，这个问题需要在数据库中进行操作，并且对数据库熟悉的人才可以。
@服务社区_郝瑞然_:这个是登录出纳通的时候报错了 怎么回事呢
@亿新科技: 报错信息很明显提示的是升级数据失败
@服务社区_郝瑞然_:请教一下工程师，从正确的出纳通数据库中拷贝两个物理文件，直接覆盖进去可以不，出纳通是刚启用，还没有任何数据
@服务社区_郝瑞然_:我想的是 把data文件夹中的两个物理文件，一个UfNoteSys.mdf，一个UfNoteSys_log.ldf 这两个物理文件直接覆盖可以不
@亿新科技:如果出纳通刚启用的没有任何数据，请直接在数据库中删除出纳通的系统库及出纳通的账套库，然后重新启用就可以了。
@服务社区_郝瑞然_: 我把两个UfNoteSys.mdf，一个UfNoteSys_log.ldf 物理文件删除了，您说的账套库， 是哪个文件夹中的
@亿新科技: 系统库物理文件就是这两个文件。一般删除系统库的时候是在数据库中进行操作的。
@服务社区_郝瑞然_:好的 我在试试

用友软件提示正在执行系统注册，被上的用户锁定，请稍后再试在填制凭证时出现或进行其他操作时，系统提示“有人正在操作”或者重要错误等项提示时，是什么问题
因为软件本身是一种程序，是由多个文件组成，您在安装或者卸载任何软件、非正常关机等状态下都有可能损坏文件，当您执行了非法操作时，用友软件会自动进行记录，当存在的错误严重影响系统运行时，系统会提示您清除系统异常任务，
具体操作如下：系统管理→选择“admin”操作员→确定→系统→清除异常任务（如果您想察看以下操作员在什么时间对软件作了什么操作或改动，您可以在这一步选择系统日志进行察看）。
清除单据锁定步骤：先退出用友软件，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定-清除异常任务

新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润

新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润？新增的科目在自定义转账中未关联，也就是期间损益中新增科目未定义到本年利润，进入月末结转界面，期间损益结转几个字后面有个放大镜，点放大镜进入损益结转界面，最右边‘本年利润’科目检查哪一行的“本年利润”是空白的，然后把空白处输入本年利润的科目编码就行了。

T1商贸宝服装鞋帽版 怎么设置不允许收银员交班 T1商贸宝服装鞋帽版 怎么设置不允许收银员交班[]

把收银员交班统计的权限去掉
@服务社区黄旻:零售单的销售明细 不允许查看呢
@浙西软件1号客服:把零售单查看权限去掉

收到一个普通增值税发票，然后对方的密码区都过线了～可以用么，要作废么 收到一个普通增值税发票，然后对方的密码区都过线了～可以用么，要作废么[]

普通发票没事的
如果是专票就得退回
不涉及抵扣，问题不大。
现在大部分都是网上打勾认证抵扣，应该不受影响的

用友T3软件使用综合经理查询系统，进行数据抽取设置时服务器连接失败使用综合经理查询系统，进行数据抽取设置时服务器连接失败

使用综合经理查询系统，进行数据抽取设置时服务器连接失败原因分析：同解决方案问题解答：1、服务器端口3333被占用，停掉其他使用端口3333的应用程序后能正常连接。2、需要正确配置数据库，数据sa密码不能为空。目前客户密码设置为空，重新修改密码，重启服务计算机仍然连接不上数据库。安装前数据库配置参数不正常，建议重新使用U6工具修改sa密码配置好数据库，再重新安装经理综合查询。

采购入库单批量生成发票时提示“94”NULl值无效，然后退出系统。 采购入库单批量生成发票时提示“94”NULl值无效，然后退出系统。

老师们好，一般纳税人年末，应交税费—应交增值税（销项税）或者进项税余额，年末要结转吗？如果需要，怎么做账务处理。 老师们好，一般纳税人年末，应交税费—应交增值税（销项税）或者进项税余额，年末要结转吗？如果需要，怎么做账务处理。[]

这是我做的
可以看看老师的视频 http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D

#财税实务# @戴崇恩 老师，问下公司新建账套怎么选会计准则，比如网络科技有限公司 #财税实务# @戴崇恩 老师，问下公司新建账套怎么选会计准则，比如网络科技有限公司[]

你看下工信部联企业【2011】300号文件，这是关于小微企业划分标准的，你自己对照一下。
@戴崇恩:在哪看呢
@南方艳阳天:百度也可以，上财政部官网也可以。
@戴崇恩:谢谢老师
@南方艳阳天:不客气。

用友T3软件银行存款日记账结算方式不填可以保存，后来银行存款把结算方式补进去，但现金日记账一修改金额，不填结算方式和结算号就不能保存，提示填结算方式和结算号。按财务上来说现金日记账是没有结算方式的。出纳通里的现金日记账里的结算方式是否一定填？ 问题描述：T3-用友通里的出纳通，建完账时填现金/银行存款日记账结算方式不填可以保存，后来银行存款把结算方式补进去，但现金日记账一修改金额，不填结算方式和结算号就不能保存，提示填结算方式和结算号。按财务上来说现金日记账是没有结算方式的。

问题模块： 用友出纳通

用友软件把Demo修改为别的操作员的名称把Demo修改为别的操作员的名称 原因分析：见问题答案。问题解答：在“基本信息”--“内部职员”里选中Demo点击“编辑”，在弹出的界面里把名称处的Demo修改为对应的操作员的名称即可。

#财税实务# @曾雪枫 老师 再问下 如果是我们12年购进的货 付了货款 没收到发票呢怎么办 _0#财税实务# @曾雪枫 老师 再问下 如果是我们12年购进的货 付了货款 没收到发票呢怎么办[]

收到发票时红字冲回 正常下账
@Aom:时间太长了 应该不会给我们开发票了
做预付账款，发票到了做入库冲预付
@泛舟沧海: 我们12年就付货款了 借 预付货款 贷 银行 但不知什么原因没有发票 一直这样放着
跟对方沟通，开具发票
@曾雪枫: 如果以后什么时候都不能开发票了 能做坏帐处理吗 还是找些别的费用票呢
@芷若幽兰:没有发票，那叫白条，不能企业所得税前扣除。找别的发票，那叫造假
@曾雪枫: 坏帐处理不行吗 不然怎么办呢 老挂着也不行啊
@芷若幽兰:你这个怎么也不属于坏账
@曾雪枫: 那要怎么做呢
@芷若幽兰:如果货到了，补入账，补领用。没有发票，属于白条问题

去税务局办营改增手续需要带什么资料，大致程序是怎样的呢？ 去税务局办营改增手续需要带什么资料，大致程序是怎样的呢？[]

您好，带上贵公司公章和税务登记证副本原件，去之前将2015年1-12月份的收入和2016年1-4月份的收入记下来，去了国税局之后去找专管员领表，领完填写，填写完毕再交回去。如果贵公司地税有减免的话，将减免的文件号写上就可以啦。
好的，好像有点小麻烦，谢谢！
您好！小规模纳税人大致程序以及资料如下所示：
第一、去国税务局：提交表格（表格提前在网上下载，税务局不提供）：
　　1、带公司公章、财务章、发票章、法人名章、银行预留名签章；（带齐章，防止少盖一章，白跑一趟）
　　2、税务登记证副本原件；
　　3、填好《营改增企业调查确认表》、《税控收款机用户注册登记表》（限需要税控机的企业）、《纳税人税种登记表》、《纳税人领购发票票种核定申请表》、
　　4、所有表格要加盖公司章；
　　5、另备一份A4纸盖上发票章；
　　6、经办人的身份证复印件；
　　以上把表格及资料分别交到两个窗口，然后再去排队领取“实时缴税协议书”，即开户行、税务局、单位的三方协议。
第二、去开户行：签三方协议
　　带营业执照、开户证明、公章、财务章、银行预留名签章、法人名章少一样都不行，去银行排队，签订“实时缴税协议书”。
第三、去国税局：提交三方协议
　　1、将“实时缴税协议书”交国税窗口；
　　2、看清窗口贴的文字，可能会有培训相关提示等。
第四、去航天金税公司办理以下业务：
　　1、领取《增值税小规模纳税人认定表》、《同城特约委托收款付款授权书》；
　　2、填好《增值税小规模纳税人认定表》中选定所需服务项目《增值税小规模纳税人认定表》 每一项目都有一定数额的收费，将填好的表格交给航天金税，等航天金税的短信通知，带回付款授权书去银行盖章。
　　3、如果选定参加培训还需交培训费
第五、去开户行在付款授权书上盖章
　　填好付款人信息去银行，不用排号就可以办理，将付款授权书交给航天金税公司，等通知约两星期是时间； 买到税控机后，就可以去税务局买发票了。