#财税实务# @赵树峰 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出,只是在申报表二的23列里填完就完事吗?还是账务处理也要做呀,那么原来的应交税费-进项税额在借方,现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出,这两个科目到月底需要接转吗? _0
2018-4-13 0:0:0 wondial#财税实务# -- 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出,只是在申报表二的23列里填完就完事吗?还是账务处理也要做呀,那么原来的应交税费-进项税额在借方,现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出,这两个科目到月底需要接转吗? _0
#财税实务# -- 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出,只是在申报表二的23列里填完就完事吗?还是账务处理也要做呀,那么原来的应交税费-进项税额在借方,现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出,这两个科目到月底需要接转吗?[]账务上也要处理的进项转出账务也需要处理,通过“进项税额转出”这个专栏,月底不需要另外结转怎样处理,稍微详细点呗那得先问问,为啥做的转出,转出计入成本,借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,转出计入费用,借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,转出因为要计入不动产工程成本,借:在建工程 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出[/糗大了]就是重新让别的公司开普通发票,原来的增值税发票不能抵扣,原因是原来的商品在九月份已经售出,10月份对方开的增值税专票是9月份我们卖出的商品,9月份我公司不是一般人。@zchIV7:如果是发票退回重开,那不用走进项转出,原分录红字冲回,根据正确的金额和发票正常入账我在9月份销售的时候已经都接转成本了,在10月份对方开增值税专票时先的暂估,又重新进的库存和进项税额,现在对方又给我开的原来增值税的负数发票,还有我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票,老师你看是不是很闹心的账务处理,求指教,我都朦了,拜托了老师,我还是一个增值税一般人的新手,非常感谢!10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了“我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”怎么还又换了一家公司?同样金额?含税额吗?现在已经做的账务处理是什么?票的金额是什么?说清楚点哦@zchIV7:“10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了”已经认证通过的话就是进项转出了,而且其实这种情况对方可以不开红票,你方进项转出就行了[/糗大了]要一次性把问题说清楚呀我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”,因为原来开增值税专票的也是我们的有一个公司,既然我公司不能抵扣,就找一家公司给我公司开普票,同样金额的,也是17%税率的普通发票。我现在已经做的账务处理是:借:应收账款-原来给我开增值税的我们的另一个公司(原来的款已付)
贷:库存商品
应缴税费-进项税额转出其他的我还没有做呢,有点懵,对方的负数发票的发票联是不是应该放到我这笔分录的后面呀,对方的负数发票我公司不用去税局认证吧,令找的一家公司发票还没有寄回来尼,可是老师原来的库存商品是不含税的,现在寄过来的发票是要价税合计进库存商品呀,前后的库存商品差额差税金怎么办呀,我正式朦了,@zchIV7:[/尴尬]按真实的业务流做,谁卖给你商品谁给你开票,您这么问的问题,我没法答复您!
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名头如果是单位名头可以报销油票不能做车票报销,公司有车可以报销油票。他用自己车子,假借别人名字,类似租车。没有什么名头,只是填个报销单据,后面付上用车清单:记录日期,往返地点,每趟金额,干什么事,半年报一下子,这样怎么办呢?关注。领导自己的车辆,为什么在公司报销车费名誉上他用自己车子出去单位事情,实际上私用的多,他是一把手吗,人又少3个,领导,会计,出纳。到现在只发2015年元月份工资,费用月月出账,其余工资叫我们克服一下,单位欠了一屁股债,领导常请人沐浴,送卡,还说自己累,压力大等等,讲不赢呀,没办法,我都出来另打份工,维持生活呀
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用友T3用友通UFO简版如何使用用友T3用友通UFO简版如何使用 ufo报表工具怎样使用?为什么在那里调整,保存之后在帐套里的凭证打印出来会没有反映?请问这个工具怎样使用? 那叫UFO简板工具,专门用来调整凭证打印模板用的,在网站里可以下载。凭证打印模板存文件放在Windows的system32\UFCOMSQL\目录下,非套打与纸型无关分别是:glpzje.rep(金额式凭证非套打打印模板)、glpzwb.rep(外币数量式凭证非套打打印模板)、根据总帐/设置/选项/帐簿中凭证行数确定模版名称从5到20,如:glpzje5.rep(金额式5行凭证非套打打印模板)用友财务通版纸型:U8fpzjetd.rep(金额式凭证非连续套打打印模板)、U8fpzwbtd.rep(金额外币式凭证非连续套打打印模板)、U8pzjetd.rep(金额式凭证连续套打打印模板)、U8pzwbtd.rep(金额外币式凭证连续套打打印模板)用友7.0纸型:ufpzjetd.rep(金额式凭证连续套打打印模板)、ufpzwbtd.rep(金额外币式凭证连续套打打印模板)、SHFJeTd.rep(金额式凭证非连续套打打印模板)用友6.0纸型:glpzjetd.rep(金额式凭证连续套打打印模板)、glpzwbtd.rep(金额外币式凭证连续套打打印模板)财务通(上海版)纸型:shljetd.rep(金额式凭证连续套打打印模板)、shlwbtd.rep(金额外币式凭证连续套打打印模板)、shfjetd.rep(金额式凭证连续套打打印模板)。
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仓储保管单据是否需要贴花 仓储保管单据是否需要贴花
【问题】
仓储保管单据是否需要贴花?
【解答】
《国家局关于印花税若干具体问题的规定》(国税地〔1988〕025号)第五条关于对货物运输单、仓储保管单、财产保险单、银行借据等单据是否贴花规定,对货物运输、仓储保管、财产保险、银行借款等,办理一项业务既书立合同,又开立单据的,只就合同贴花。凡不书立合同,只开立单据,以单据作为合同使用的,应按照规定贴花。
使用A4金额记账凭证,打印出的凭证的日期不对,为任意数字,而非正确的日期 使用A4金额记账凭证,打印出的凭证的日期不对,为任意数字,而非正确的日期
问题号: | 21739 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 使用A4金额记账凭证,打印出的凭证的日期不对,为任意数字,而非正确的日期 |
问题现象: | 使用A4金额记账凭证,打印出的凭证的日期不对,为任意数字,而非正确的日期 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在设置-选项-账簿,选择凭证、账簿套打,纸型D,不勾选使用标准版,选非连续。
|
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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我们是给房地产公司安装门窗的一般纳税人,房产公司现在以他们的一套房抵欠我们的工程款,那这个房子是写在个人名下还是公司名下划算,营改增以后是不是他们以房抵债要视同销售给我们开专票,而对于我们就可以在两年内抵扣进项? 我们是给房地产公司安装门窗的一般纳税人,房产公司现在以他们的一套房抵欠我们的工程款,那这个房子是写在个人名下还是公司名下划算,营改增以后是不是他们以房抵债要视同销售给我们开专票,而对于我们就可以在两年内抵扣进项?[]
对如果是单位买房子是可以的,其实是个小型的债务重组,不管是个人名下还是公司名下都会产生相应税费,尤其是房子变现能力的缓慢,以及中间的流转税,土地增值税当中的复杂程度;不妨换个思路考虑,如果这个房子你们介绍卖给真正需要的买家,将相应工程款拿到存入公司的话,不就可以了?@曹倩:谢谢老师,有道理@笑眯眯1457790685:[/微笑]怎么加入群你们接收这个房子准备做什么,自用,出售。根据需求再策划房主。或许你们也可以在第一次过户前找个买主,减少二次过户,肯定可以节约契税,甚至个税,增值税。这个要测算,二次过户的税收成本,确定本轮出售价格。@曹倩:曹老师,如果介绍给真正需要的买家,那买家是应该跟房地产商签订买卖合同还是应该跟安装门窗公司签订买卖合同,应该把钱给谁?这些不理解@smile1452490591:买家和房地产签合同
商品已收到并卖出,但是发票还要过两个月才能收到,如何做分录呢 商品已收到并卖出,但是发票还要过两个月才能收到,如何做分录呢[]
商品入库当月暂估入账,借:库存商品,贷:应付账款等;
收到发票的当月红冲上面的分录,再按发票重新入账。
一般纳税人取得专用发票要把增值税分开计入应交税费-应交增值税(进项税额)借:库存商品-暂估价,贷:银行存款或现金
收到发票时再冲红库存商品-暂估价暂估入库1、货已收到发票未到可暂估入库
借:库存商品 暂估
贷:应付账款 暂估
2、销售商品确认收入
借:银行存款/应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
3、结转成本
借:主营业务成本 暂估
贷:库存商品 暂估
4、收到进货发票红冲暂估分录
借:库存商品 暂估 (红字)
贷:应付账款 暂估 (红字)
5、按发票金额重做分录
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款/银行存款@清茶: 请问这样处理的话,结转的成本里不是包括了进项税金吗?@会计人生会乐人生:暂估入库是以不含税金额入库的
使用技巧
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
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房产企业收入利润会计核算
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(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
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月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
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核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢?有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,[]
看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
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@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
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