@华艳 请问应付职工薪酬出现贷方负数,之前计提的工资与社保没发现有错,要怎么处理
2018-4-16 0:0:0 wondial@华艳 请问应付职工薪酬出现贷方负数,之前计提的工资与社保没发现有错,要怎么处理
@华艳 请问应付职工薪酬出现贷方负数,之前计提的工资与社保没发现有错,要怎么处理[]补提@李彩彩:怎么个补提发借费用科目贷应付工资@liqf:数额呢,之前的计提都没有错啊计提与发放金额是否一致?是否存在计提少实发多的情况?应付职工薪酬贷方负数,说明你工资发多了啊。你应该查询一下为什么会出现贷方负数,哪些金额没有计入应付职工薪酬贷方,但是从应付职工薪酬借方转出了。查处原因才知道如何处理--我觉得问题可能出现在社保哪里,我们是在9月一次交完6-9月的社保,可是9月社保我已经在9月计提了那可能你计提社保和交缴有出入应付职工薪酬出现贷方负数,计提与发放或缴纳一定没有完全对应的。 建议您仔细核对应付职工薪酬下每个明细账。根据目前的财务通则和税法的规定,应付福利费、工会经费、职工教育经费,大多数的企业会在确定有发生时,才计提,并同时列支。社保是不允许拖欠的,所以,也是当月计提后,当月缴纳或下月缴纳。所以,你核查一下明细账,应付职工薪酬下的每个明细账如果有余额应该是一个月的贷方余额,多数明细账应该是无余额的。发现有借方余额,或是贷方负数的明细账,那么,就是它的问题了。这样看看应该能查出来是哪个明细的问题,那么,再核一下凭证,是哪个月漏提或少提了,补提就是了。
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