#财税实务#我在今年上半年的某月对某位员工的个人所得税计算错了，少交了七十多元个税款，平时每个月的个税都是申报系统自动计算生成的，且正好在这个时候该员工调出本单位了，只有年终金还要发的，该位员工的工资属于在十二万元以上。该怎么办啊？到年底有什么办法补交吗？不补交算偷税吗？ _0#财税实务#我在今年上半年的某月对某位员工的个人所得税计算错了，少交了七十多元个税款，平时每个月的个税都是申报系统自动计算生成的，且正好在这个时候该员工调出本单位了，只有年终金还要发的，该位员工的工资属于在十二万元以上。该怎么办啊？到年底有什么办法补交吗？不补交算偷税吗？[]

不能到年底 太长时间了 该交先交给地税，哪怕先挂上员工个人，后边算工资个税的时候扣出来
问题是平时月份没办法交啊？
什么平均每月？可以先从公司扣，不允许的话。因为个人原因算错了，只能自己先代垫出来了，到时候给那位员工要
先用你的工资，往前倒推到能多交70了就可以了，你的工资总额势必要比真实的多，只有这个办法了
申报时，不可以补交吗
@陈书华 就是补交 但是地税的个税申报表 都是根据工资金额 系统自动算出来的 所以 自己制的工资表和系统的工资额就不一样了
@雨笛Ffe:哦，12万元年底自行申报也可以补交吧
时间太长，怕忘了了不说 发现错误越早纠正越好

#财务软件#现金流量表是自动出数吗？需要设置吗 #财务软件#现金流量表是自动出数吗？需要设置吗[]

自动生成
是的，自动生成

用友T6 录期初数据时，期初未结算的存货如何体现？用友T6 录期初数据时，期初未结算的存货如何体现？
采购未期初记帐前，在采购模块中录入采购入库单，那么存货模块则会把相应的存货作为暂估的存货来处理，同时此入库单可以被参照生成采购发票来进行结算。

非法用地 非法用地

    违反国家土地政策、法规和土地管理机关的有关规定，擅自乱占、乱用和处置土地的行为。对非法占用的耕地，要依法征税。对实际占用耕地超过批准占地面积，批准占用非耕地而实际占用耕地，以及未经批准而自行占用耕地的，经调查核实后，由征收机关按照实际占用耕地面积依法征税，并由土地管理部门按有关规定处理。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

【用友通普及版安装】一、 安装前注意问题
为确保系统安装成功，请注意以下问题：
1.安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间应大于500MB，用友T3软件所安装在目标磁盘空间应大于2GB。
2.安装产品的计算机名称中不能带有“-”或者用数字开头。
3.用友T3软件不能和用友其他版本的软件安装在同一个操作系统中。
4.安装产品之前关闭防火墙和实时监控系统。
二、 安装步骤
1.先安装MSDE 2000数据库
① 打开光盘“MSDE2000Re1A数据库”文件夹，执行安装“setup.exe”图标，应用程序进入数据库安装界面。
② 系统自动完成数据库安装过程并关闭。
2.安装T3普及版软件
打开光盘 “『T3普及版』文件夹,执行安装“Autorun.exe”图标，应用程序进入软件安装界面。
三、 安装过程中一些常见问题及对策
1.MSDE安装问题
1) 现象：
（1）指定的实例名称无效
（2）由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）的口令，输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上
（3）本机未检测到MS SAL SERVER或者MSDE,请先安装MS SAL SERVER或者MSDE数据库！是否继续安装
2) 解决方法：
（1）在添加/删除程序中找到Microsoft SQL Server Desktop Eenine进行删除
（2）删除“C:\Program Files\Microsoft SQL Server”文件夹。
（3）重新安装MSDE2000。
2．安装MSDE提示找不到指定路径
1）现象：LOCALS~1\Temp\ixp000.TMP\setupre.exe -s -SMS>. Reason:系统找不到指定的路径
2）解决办法：
将机器登陆的中文名删除，重新建立英文登陆账号。计算机名称中有中文或数字开头将计算机的名称改为英文，并用新用户登录系统安装即可。
3.连接数据库失败,请输入SQL数据库SA账户的登入密码 ，没有密码，但一直提示：由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）的口令，输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上

解决办法：
（1）查找msadox.dll文件，重新注册；
（2）没有安装msde2000数据库；
（3）安装了sql2000的数据库，但安装成了window验证模式，修改成混合验证模式。
4.安装MSDE和用友通后，运行系统管理，提示： 不能登录到服务器：failed:不能得到服务器
解决办法：将window防火墙关闭。

一点填制凭证就出来这个，点凭证打印，没有反应 一点填制凭证就出来这个，点凭证打印，没有反应

"(1)下载注册DLL组件工具，注册用友通T3及操作系统的组件
(2)查看计算机名是否有特殊字符，如果有特殊字符请修改计算机名称。
(3)如果是被病毒感染的情况，需要卸载干净用友通T3软件，再重新安装用友通 T3软件。卸载软件可以参照：本书中的用友通T3软件卸载方法，卸载用友通T3软件后需要删除 C:\windows\system32\ufcomsql 文件夹和安装目录下的UFSMART文件夹（注：C盘为操作系统盘，安装目录可以右击桌面上的系统管理图标，选择属性，在目标处即可看到，如下图中软件的安装目录为：C:\UFSMART\）；然后再重新安装用友通T3软件，可以参照本书中的用友通T3产品安装方法进行安装。【特别注意：此操作需要先备份账套数据】
(4)如果是反复被病毒攻击修复好后或者重新安装软件后还是经常提示：运行时错误‘429’:ActiveX部件不能创建对象？的错误，一般情况下可能是拨号上网导致，由于拨号上网的网络环境安全性较低，经常会自动下载一些病毒或者可执行文件到C:\WINDOWS\SYSTEM32下,并破坏系统文件，导致用友通T3软件运行时无法正常调用系统组件，此类情况需要先备份用友通T3账套数据，重新安装操作系统，安装操作系统后，安装360网络防火墙或者其他网络防火墙（可去百度中搜索并下载安装），开启WINDOWS防火墙（点击“开始”-“控制面板”-“windows防火墙”-点击“启用”），最好方式是购买一个路由器，便能够更好地防止病毒入侵电脑
"
参考楼上老师回复。

用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度
上年度，已经发货并且开票，但没有收款的销售业务如何结转，在新的年度中，收款核销“发货开票收款勾对表”中如何表现？
上年度，已经发货并且开票的业务在销售模块相当于已经完成，在做年度结转的时候，通过“供应链结转”，结转不到下一年度。由于没有收款，会通过“应收应付”的结转结转到下一年度客户的期初应收账款。由于“已开发票未收款的数据“结转不到下一年度，这样在新的年度做收款核销后，在“发货单开票收款勾兑表”只看到回款额，造成未回款额为负数。已发脚本。对期初的应收账款做收款核销的时候，只把数据表现在客户余额表中，不写入“发货开票收款勾对表”的“回款额”中。这样的话，在“发货开票收款勾对表”中就显示不出该记录，不出出现未回款额为负数的情况。

用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置？
企业短信中心出现601报错。一般情况是在安装过程中出现注册信息填写错误（人数填写错误）。首先用户需要在http://www.ufmobile.com.cn/上用老帐号登陆，在产品选用类型上选择相应的版本，在产品选用用户数上选择相应的人数，保存好设置。然后在企业端点击“开始”“运行”输入“regedit”进入注册表，在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFIDA\UFmobile\1.0\userset里修改键值。Sysuserid键值为客户帐号XXX，userid键值为版本和客户数，userpwd为密码。修改后进入短信中心刷新一下，客户设置就会变成修改后的，网络连接也会正常。举例：如果您的客户ID：149 选用了彩数版，用户数：100 用户密码：123456 那么在注册表中Sysuserid＝149 userid＝DATAQ-100 userpwd＝123456 如果仍然不能正常连接，则需要登陆http://www.ufmobile.com对该帐号进行密码修改，修改保存之后，打开短信中心客户设置对密码进行修改，重新启动服务即可。注:如果客户选择用户数为最大值,则userid＝DATAQ->2000 。

净资产利润率怎么计算 净资产利润率怎么计算 净资产利润率既净资产收益率， 　　定义公式：净资产收益率=净利润*2/(本年期初净资产+本年期末净资产) 　　杜邦公式(常用)：净资产收益率=销售净利率*总资产周转率*权益乘数 　　净资产利润率 　　1、净资产利润率又称股东权益收益率，它是净利润与平均所有者权益(股东权益)的百分比。 　　2、计算公式为： 　　净资产利润率=净利润÷【(期初所有者权益+期未所有者权益)÷2】×100% 　　3、净资产利润率分析： 　　(1)净资产利润率反映所有者的获利能力，该比率越高，说明所有者投资带来的收益越高。 　　(2)净资产利润率是从所有者角度来考察企业盈利水平高低的，而总资产利润率别从所有者和债权人两方来共同考察整个企业盈利水平。在相同的总资产利润率水平下，由于企业采用不同的资本结构形式，即不同负债与所有者权益比例，会造成不同的净资产利润率。净资产是资产减去负债净,资产利润率可以说明企业财务状况的净资产获取利润的能力。

12.1版本，在财务结账做到5月份的时候提示 会员储值出现异常，将会员储值记录全年的，以及收款单全部记录进行了对不 没有发现 未记账 或者 记账未生单 的单据
查询储值单是否存在未记账的储值单
已经 将会员储值记录全年的，以及收款单全部记录进行了对不 没有发现 未记账 或者 记账未生单 的单据
@阿宅:储值单记账后形成收款单，查看生成的收款单审核了吗
只有今天做的 是未审核
@阿宅:储值单都生成收款单了吗
发现是 之前的一个问题 导致的遗留问题
@阿宅:[/疑问]
问题以及提交服务了

用友T3软件子系统登录失败子系统登录失败

子系统登录失败原因分析：AA_BusObject表的记录缺失.问题解答：从其他帐套中导入AA_BusObject表，问题即可解决。

仓储租赁费是否要预提企业所得税 仓储租赁费是否要预提企业所得税

　　【问题】

　　我公司有一批货物运往韩国，具体事宜交付韩国一家仓储公司办理，现公司向该仓储公司支付85万元仓储租赁费用。请问，这笔仓储租赁费是否要预提？

　　【解答】

　　《企业所得实施条例》第十五条规定，提供劳务收入是指企业提供建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁等劳务服务活动取得的收入。上述公司所支付的是劳务费用而非租赁费用，虽然仓储租赁费中含有房屋租金，但仓储租赁实质上是通过出租仓库对商品与物品的储存和保管劳务，所以不必按照租金收入代扣预提所得税。

出纳经常接触哪些凭证 出纳经常接触哪些凭证

　　常接触的凭证有以下几种：

　　1.工资表

　　工资表是各单位按月向职工支付工资的原始凭证。

　　2.报销单

　　报销单是各单位内部有关人员为单位购买零星物品，接受外单位或个人的劳务或服务而办理报销业务，以及单位职工报销医药费、托补费等使用的单据。

　　3.借款收据

出纳人员应掌握的日期 出纳人员应掌握的日期

　　24小时 人员继续教育的学时。

　　2天 开户人资料变更开户银行办理变更后2日办向人民银行报告。

　　3天 银行账户开设后三天后方可办理业务、开设一般存款账户等的应在开户后3日内书面通知基本账户银行、托收承付中验单付款的期限。

　　5天 开户后资料变更的变更后5日内提出变更、开设一般存款账户等的应在开户后5日内向人民银行备案。

实现审计目标与获取审计证据的联系 实现审计目标与获取审计证据的联系

        一、获取证据与实现目标的关系

　　（一）选择正确的取证方法是实现审计目标的基础

　　1.检查法。检查是审计人员对被审计单位的资料和其他资料进行的审阅与复核。审计的目标是真实性与合法性。在审阅原始凭证、账簿、时，注意有无涂改、伪造、漏缺的现象，记载的经济业务是否合理合法，审批是否有符合授权规定，各相关文件之间是否一致，包括日期、金额、数量等内容方面相互勾稽。会计核算是否符合《企业》和其他的规定。

用友软件许可证已到期许可证已到期 原因分析：有这个提示说明现在使用的许可证实际上已经到期，但是为什么购买了正式版还是有这样的提示呢？这是因为软加密和硬加密方式不不同，不是说购买了正式版就可以继续使用了，如果购买的是硬加密，新的授权和原来申请的是不一致的，需要使用加密卡内购买的授权。问题解答：因为授权信息是卸载加密狗内的，只要点击刷新就可以继续使用了。

我想把基础数据导出来，是不是点输出，为什么提示这个，输出的格式是xls。请问我该怎做 我想把基础数据导出来，是不是点输出，为什么提示这个，输出的格式是xls。请问我该怎做

有字段超长的档案，所以才会提示这个，点击是进行输出，超长的会截断；
@服务社区刘明新:那是不是数据输出出来的不完全啊
@服务社区刘明新:AA，BB ，那样的必须一个一个输出吗 ，还是就输出AA，所有的都有了
@LSeE3:一个一个输出
@服务社区刘明新:我直接点的导入 ，怎么导入不进去 ，不是在用友通系统工具里面，可以吗
@LSeE3:请使用用友通工具进行导入
@服务社区刘明新:这个什么意思
@LSeE3:导入的文件中存货大类编码没写，请填写上；
@服务社区刘明新:是在哪个里面写 ，编码就写01吗
@LSeE3:写00
@服务社区刘明新:嗯 我试试
@LSeE3:恩恩，好的

@余涛 外购运输劳务 进项税额等于运输费乘以11%还是7%？？ _0@余涛 外购运输劳务 进项税额等于运输费乘以11%还是7%？？[]

运输服务营改增了，目前税率规定为“提供交通运输业服务、邮政业服务，税率为11%。”
7%是营改增前，普通运输发票，按运费×7%算进项税
@余涛:那我可以理解成 如果收到的是专票就可以抵扣11% 如果是普票就可以抵扣7%
@梦懿:不可以这样理解。普票的话，那当然就没得抵扣了。专票的话，是11%，票面上也会体现11%的进项金额。
@喵_喵:哦哦 对 只有专票能抵扣是吧 专票的11%能全额抵扣把
@梦懿:是的
@喵_喵:好的 谢谢哈
@梦懿:不客气
@梦懿:注意，运输业营改增之前，如果你单位是一般纳税人，取得运输业统一发票，可以按7%的税率抵扣进项税。那时候的运输业统一发票也可以认证的。
现在不会再收到这样的发票了，已经营改增，统一成货物运输业增值税专用发票了，票面直接有11%的税额。
@余涛:好的 谢谢老师
@梦懿:[/握手]不客气