#财税实务#小规模公司有哪些可以抵扣税款的? _0
2018-4-13 0:0:0 wondial#财税实务#小规模公司有哪些可以抵扣税款的? _0
#财税实务#小规模公司有哪些可以抵扣税款的?[]只有开票系统升级费和维护费可以抵扣,其他不可以吧。买设备的费用@龙铭心:小规模公司买设备可以抵扣吗?@红叶1429760591:可以啊@_竹叶青:谢谢!我们属于税务局贷开发票。如果买了金税盘和报税盘是不是可以抵扣?@红叶1429760591:金税盘和报税盘,这2个费用是可以抵扣的。@龙铭心:谢谢!卖方给我公司得开增值税专用发票去抵扣是不是?@_竹叶青:那这个有没有时间限制?@红叶1429760591:取得当月抵扣。@红叶1429760591:不需要认证,直接全额抵扣@红叶1429760591:是开票设备,就是金税盘,税控盘这些,不要想错了@红叶1429760591:金税盘和报税盘的第一次购买费用可以全额递减税款@_竹叶青:金税盘这些不属于抵扣的了@李长玥:拿买金税盘和报税盘的发票去税务局确认吗?@红叶1429760591:不需要的,可以直接抵扣,填进数据里@_竹叶青:谢谢!取得当月没有开票,你也就没意义了是不是@龙铭心:谢谢!@红叶1429760591:不需要去国税认证,在纳税申报表中填写就了用于之后的递减@龙铭心:你好!还有一个问题,
需请教,小规模公司购入固定资产,对方给我开增值税发票,那我是不是要拿到税务局确认才可以抵扣税款,并且购设备的费用全部计入当期费用以后不再计提折旧?这要看当地税务局的规定,有的不需要认证,有的需要认证再转出。@李长玥:之前对这些不是太清楚,现在已经过了好几个月了,应该不行了吧@红叶1429760591:不能抵扣的,税费直接计入固定资产的成本,然后按规定计提折旧就可以了@龙铭心:这个递减税款是没有时间期限的@会游泳的鱼儿:主要是之前没有去确认,现在已经过了好几个月了@红叶1429760591:没有确认是什么意思?没有记账吗@龙铭心:不明白你说的意思,我是这样理解的,比如我这个月购了20万加工设备,卖方给我开票,我记账的时候把它计入当期费用还在计入固定资产,然后每个月计提折旧,抵扣税款是购入固定资产的税款抵扣当月增值税。@会游泳的鱼儿:记账了,记到费用里了,没有抵扣小规模购买固定资产可以抵扣?@会游泳的鱼儿:那我下个月报11月税款的时候是不是把这一部分在报表中显示出来也可以抵扣税款?@笨人的幽默:不懂,所以问问老师们@红叶1429760591:小规模除了买开票设备,和支付开票系统时支付的费用能抵扣外,其余的都是不能抵扣的,像购入固定资产,
借:固定资产 =价格+税费
贷:银行存款/现金@龙铭心:上面的是开票系统的服务费@龙铭心:小规模公司购入设备计入固定资产,每月计提折旧,但是不能抵扣税款,是这个意思吧老师@红叶1429760591:是这个意思了@龙铭心:谢谢!金税盘计入服务费,然后填写在报表中,就可以抵扣了?@红叶1429760591:我是计入管理费用-办公费 的@龙铭心:借 管理费用 办公费 贷 现金@红叶1429760591:恩@龙铭心:抵扣的税款:金税盘技术维护费税款18.68,金税盘,报税盘税款104.62,合计123.3元就是抵扣增值税的了?@红叶1429760591:费用全额抵扣,技术维护费的330,金税盘的490,报税盘的230,都是全额可以抵扣的@龙铭心:感谢!@龙铭心:还有个问题,比如购入10万元的加工设备,采用那种折旧方法比较好?@红叶1429760591:这个我就不清楚了,不过机器设备的折旧年限是10年,看情况咯@龙铭心:那有没有其他方法了老师?@红叶1429760591:建议你看看讲坛里的视屏!学习
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生成凭证提示重新计价吗?
您根据提示,备份账套后到库存核算做重新计价即可;以后都需要点重新计价?为什么需要? t+ 12.1 业务单据需要记账?哪儿有记账按钮?@冯工:单据不需要记账,这个提示一般是有做过插单,手工确定成本操作导致的成本差异才需要去操作的;我是先进先出 其实不用搭理这个提示对吧?我就做了一张单据测试 不存在插单@冯工:如果不存在成本需要调整的,就点击是继续生成凭证即可;
![预设售价只针对基本单位的设置吗?为什么辅助单位不出来设置好的价格出来的还是零售价呢?](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
预设售价只针对基本单位的设置吗?为什么辅助单位不出来设置好的价格出来的还是零售价呢? 预设售价只针对基本单位的设置吗?为什么辅助单位不出来设置好的价格出来的还是零售价呢?[]
销售单中商品单位勾选了辅助单位就能带出设置的价格@服务社区黄旻:选择了不行,回到基本单位它就变了。@服务社区黄旻:???不行啊,你选择了辅助单位它出来的还是辅助单位的零售价,并不是我设置好的预售价。@T1商贸宝批发零售普及版:您把这个商品界面打开,截图来看下,我看下您基本单位和辅助单位价格设置。@服务社区黄旻:第一张我设置的往来单位预售价是三,第二张是销售单的时候,基本单位的是预售价格,但是辅助单位是零售的价格。第三个是零售的价格,不管基本单位还是辅助单位都是对的。我看到第四张的预售价根本没有辅助单位的,所以一开始我就问是不是预售价格的设置只针对基本单位,辅助单位就不行。@T1商贸宝批发零售普及版:我在软件中测下,稍等@T1商贸宝批发零售普及版:如果您是根据往来单位里设置的预设售价3提取价格,那么您要先在辅助中心-价格系统设置预设售价里勾选往来单位基本信息中设置的价格,并优先级为1级,其次您截图里这个商品辅助单位里的预收售价3没有填写,这里是需要填写上的,做销售单的时候选基本单位自动带出基本单位的预设售价3,选辅助单位的时候自动带出辅助单位的预设售价3@服务社区黄旻:也就是说辅助单位的预设售价要一个一个自己写上去,哪怕是统一设置好的价格系统也是需要自己一个一个填写的是吧@T1商贸宝批发零售普及版:嗯,正常的操作一般是录好了基本单位的价格,再录换算率,会自动根据换算率换算出辅单位价格,但有时可能大包装销售有优惠,这个价格再原基础上有变动,就需要手工改下