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客户采购货物时有很多边角料,这种在实际业务上不需要开具发票,但是因为财务部和仓管部是分开来做账,仓管部不知道哪些是属于需要开票的,哪些是不需要开票的,如果长期不处理呢,又会积压好多单据在暂估表里面,又不能通过其他出入库单据来实现,有没有好办法-客户采购货物时有很多边角料,这种在实际业务上不需要开具发票,但是因为财务部和仓管部是分开来做账,仓管部不知道哪些是属于需要开票的,哪些是不需要开票的,如果长期不处理呢,又会积压好多单据在暂估表里面,又不能通过其他出入库单据来实现,有没有好办法?

问题模块： 库存管理

用友T3企管通销售出库单审核之后单价会变化--用友T3企管通销售出库单审核之后单价会变化用友T3企管通销售出库单审核之后单价会变化">用友T3企管通销售出库单审核之后单价会变化

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

为什么应收应付余额和财务报表上显示的不一致啊 为什么应收应付余额和财务报表上显示的不一致啊[]

1.凭证是否记账2.报表模板是不是正确3，报表公式是不是正确
报表取的不是余额表上显示的余额，取的是借方或者贷方的余额，和余额表对的话是对不上的。
用余额表和报表对 如果对不上 说明是报表模板的公式有问题
应该是对得上的吧，那为什么有几个月是对得上的
那报表模块公式有问题怎么改动呀
@赛特锐:你发个公式截图看看。
@服务社区闫新华:
@赛特锐:图片先另存到桌面，然后点击上传图标上传图片，不要直接黏贴上传。
@服务社区闫新华:是从财务报表/新建是吗
@服务社区闫新华:
公式从哪里查看到
@赛特锐:双击公式单元可以看到，在格式界面
请问截图用键盘上哪个键
@赛特锐:用QQ的截图功能
@服务社区闫新华:
这个是应收公式
@赛特锐:你这就是取的借方余额，和余额表查到的是不一样的。如果想直接取余额表的数，改下公式。
请问怎么改动
@赛特锐:从其他单元格复制一个公式，然后把科目编码改成应付账款的科目编码。
能远程吗
@赛特锐:社区不支持远程，您自己试一下。

做了退货业务后 现存量增加 可用量没变是怎么回事呢 做了退货业务后 现存量增加 可用量没变是怎么回事呢[]

可以查看可用量关联的单据算出来的数量是否与可用量一致呢。
@畅捷服务姚培德:不一致了 可用量0，现存量1 现在出库的时候没有了批次 实际库存批次账中也能看到
@畅捷服务姚培德:是不的整理一下呢？现在就是选择不到批次
需要做现存量整理，需要您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行处理。。
@畅捷服务姚培德:您发一下那个整理的语句吧 我这边就是伙伴[/微笑]
抱歉，由于需要规范所有T+脚本，除研发工程师外，一律不能出具相关脚本。如果需要修改，请经销商在支持网提交问题，我们转交研发提供
@畅捷服务姚培德:谢谢！已经处理妥当[/握手]

用友T3用友通固定资产模块逆操作的注意事项用友T3用友通固定资产模块逆操作的注意事项
固定资产模块逆操作的流程和注意的事项？
固定资产的逆操作
1、撤销资产减少： 取消凭证记账，取消审核，到固定资产模块中，删除该固定资产减产的凭证。在卡片管理中选择这张卡片，撤销减少即可。不用重新计提折旧，也不用修改计提折旧的凭证。
2、变动单： 根据是否影响当月折旧额和是否制单分不同的情况处理，如原值增加、原值减少、累计折旧的变动，不影响当月折旧额，但需要制单，则删除该张凭证后，到变动单管理中删除该变动单即可。如计提折旧方法、使用状况的变动影响当月折旧额，则需要删除计提折旧的凭证后，删除改变动单，重新计提折旧，重新制单。如部门的变动，既不影响折旧额，也不影响凭证。如果不同的部门对应的折旧科目不一致。则需要把计提折旧的凭证删除后，删除改变动单。然后在批量制单中，或者折旧分配表中制单。

用友T3采购入库单不能选存货T3无法参照到存货
标题:无法参照到存货问题现象:存货档案里增加了该存货，在填制入库单中无法参照到该存货？
原因分析:见问题答案。
问题答案:

由于添加存货的时候，没有勾选“外购”属性；

点击“基础设置”-“存货”-“存货档案”-选中该存货-再点击‘修改’，勾选“外购”属性点击“保存”即可。

解读《〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》 解读《〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》

　　为进一步规范管理，严格执行出口货物劳务政策，国家总局制定发布了《国家税务总局关于有关问题的公告》（以下简称《公告》），对《出口货物劳务和管理办法》（国家税务总局公告2012年第24号，以下简称《管理办法》）的有关条款进行了细化和完善，现将《公告》内容解读如下：

　　一、《公告》制定的背景

　　《公告》制定的背景主要包含以下几个方面：一是《管理办法》下发后，国家外汇管理部门进行了货物贸易外汇核销制度改革，取消了用于申报退税的出口收汇核销单，《管理办法》需要进行相应的调整；二是《管理办法》下发执行以来，各地税务机关和出口企业通过不同形式反映了一些执行中存在的问题，并提出了一些完善的建议，国家税务总局在研究论证后，决定对《管理办法》进行完善；三是国家税务总局在研究优化流程、加强出口退税管理等措施时，发现这些措施的实施要以企业的申报为起始，需进一步细化《管理办法》的相关规定。

这个老狗能升级不 这个老狗能升级不

可以！
升级得换狗。

操作员ID与其他操作员ID的用户名相同问题 操作员ID与其他操作员ID的用户名相同问题

【用友通普及版使用手册】【用友通普及版使用手册】用友通普及版使用手册

1.建立新账套
桌面 ( 开始 → 程序→ 用友通→ 系统服务 ) → 双击“系统管理” → 点击 “系统”菜单 → 注册 → 输入操作员Admin，密码为空 → 确定 → “账套”菜单 → 建立 → 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→ 启用相应模块
2.增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作） → “权限”菜单 → 用户 → 增加 → 输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码） → 增加确认
3.增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→ “权限”菜单 → 权限 → 选择操作员、权限账套及会计年度 → 修改 → 授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→ 确定
4.备份数据
①设置自动备份计划
以Admin身份注册登录系统管理（同上）→ “系统”菜单 → “设置备份计划” → 增加 → 录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→ 设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> → 选中要备份的账套<在账套前打上“√”>
②手动备份
以Admin身份注册登录系统管理（同上）→ “账套”菜单 → 备份 → 选择需要备份的账套 → 确定 → 备份压缩进程 → 提示选择保存路径 （建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→ 确定
5.删除凭证
“制单” → “作废/恢复” → 凭证上出现“作废”标记→ 整理凭证 → 选择要删除的凭证，确定 → 整理凭证断号
6.修改凭证： 直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项） → 保存
7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人）
“审核凭证” → 选择审核凭证月份 → 确定 → “审核”菜单 → 成批审核凭证（也可单个审核） → 查看审核凭证结果表 → 未审核的凭证为零 → 确定
8.记账： 记账 → 全选 → 下一步 → 下一步 → 记账 → 确定
9.转帐定义 ：总帐菜单 → 期末 → 转帐定义 → 期间损益 → 录入本年利润科目 → 确定
10.转帐生成： 月末转帐 → 选择期间损益结转 → 选择结转月份 → 全选 → 确定 → 保存凭证
11.结帐： 结帐 → 选择月份 → 下一步 → 对账 → 下一步 → 下一步 → 结帐
12.反结帐：（操作员必须是账套主管） 结帐 → 选择月份 → Ctrl + Shift + F6 → 输入口令 → 确定
13.反记账
对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定
14.反审核（操作员必须是审核人）
“审核凭证” → 选择审核凭证月份 → 确定 → “审核”菜单 → 选择要取消的凭证（也可成批取消审核） → 查看取消审核统计表 → 已审核的凭证为零 → 确定
15.查询日记帐、银行帐 （必须在“现金”菜单查询）
会计科目 → 编辑菜单 → 指定科目 → 选“现金总帐科目” → 把现金科目指定到右边空白框 → 选“银行总帐科目” → 把银行存款科目指定到右边空白框中
16.指定现金流量科目
会计科目 → 编辑菜单 → 指定科目 → 选“现金流量科目” → 把现金流量科目指定到右边空白框中
17.报表生成
财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定
18、保存报表
报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）
19. 增加报表月份取数
财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
20. 报表导出EXCEL格式
报表取数 → 文件菜单→ 另存为→ 保存类型选为MS-EXCEL → 确定

维护BOM表分类时，如何实现不连续选择物料原因分析：可以实现按照下面所述来操作。问题解答：软件支持ctrl键的应用，可以按住该键进行不连续多选物料，然后可以将选中的物料拖到目标分类上， 实现分类。

出口货物税收函调管理办法 出口货物税收函调管理办法

　　随着出口退税政策及管理制度的调整，现有出口货物税收函调制度已不能完全满足工作需要。为解决出口货物税收函调回函率低、回函不及时和回函内容不确切等问题，国家税务总局制定了新的《出口货物税收函调办法》，自2006年12月1日起执行。

　　第一条  为加强出口退税管理，完善税务机关调查核实出口货物有关情况函调制度，防范和打击骗取出口退税违法行为，制定办法。

用友软件能否同时生成多张报表能否同时生成多张报表 原因分析：采用T-UFO中的“批量生成”的功能。问题解答：打开T-UFO报表数据，点击“批量生成”勾选需要生成报表的资产负债表、利润表、现金流量表模板后，录入年、月的关键字，即可同时生成多张报表。

用友软件应收应付款账期应收应付款账期 原因分析：见问题答案问题解答：指超期报警延迟天数。如果应收应付款账期为0，则表示截止到销售出库单中收款期限或者是进货入库单的付款期限的当天报警

你好！请问一下：“期初建账录入的时候保证金以及个人借款应该在哪里录入”？可以通过录入期初应收应付（职员）录入吗？如果可以，收回借款（退还保证金）的时候应该做什么单据来减（增加）？ 你好！请问一下：“期初建账录入的时候保证金以及个人借款应该在哪里录入”？可以通过录入期初应收应付（职员）录入吗？如果可以，收回借款（退还保证金）的时候应该做什么单据来减（增加）？[]

您好，不可以，职员应收应付体现的是和职员挂钩的单位的应收应付余额。您将职员添加再往来单位中，然后录入再单位应收应付中进行管理
@服务社区李珊:嗯，但是那样的话就会和应收货款混在一起了哟，比如：1、客户A既有应收货款也有我们向他收的保证金 ;2、客户B既有应收货款也有客户向我们收取保证金.如果录在一起不就混在一起了吗？
@敏捷2AV:若是标准版的话，将应收添加再应收款中，收取的保证金填写在预收账款中
@服务社区李珊:谢谢！我们用的是“T1-商贸宝批发零售版客户端”应该不是标准版，但是我们还安装了T3版，不过现在还没有使用，不知道这两个版是不是有点重复了！
@敏捷2AV:不客气的。不会重复
@服务社区李珊:嗯，主要是我刚开始用，感觉工作量增大了好多一样，在T1除了做收款单、费用单，还要去T3做凭证，尤其是减往来，往来单位太多了……听你们软件公司的职员说可以对接起来，我不知道对接起来是好还是不好……
@敏捷2AV:您可以先对接操作下吧，若是可以对接的话，工作量还是可以相对减轻些的

@余涛 余老师，你那有房地产企业的用友报表模板吗 @余涛 余老师，你那有房地产企业的用友报表模板吗[]

[/抱拳]抱歉，没有