#新手入门#请问代开地税发票所扣税费怎么做账务处理？求解答。 #新手入门#请问代开地税发票所扣税费怎么做账务处理？求解答。[]

发票上应该很清楚的有税种和税额的，如果是自己公司的名字开出的发票就应该记收入。
具体如下：
先计提：借：营业税金及附加
贷：应交税费---应交营业税
----应交城建税
----应交教育附加
----应交地方教育附加
计提所得税费用时：借：所得税费用
贷：应交税费---应交所得税
缴纳时：借应交税费---应交营业税
----应交城建税
-----应交教育附加
------应交地方教育附加
-----应交所得税
借：管理费用----印花税
贷：银行存款等
为什么多了一个印花税啊？为什么印花税挂管理费用
多谢大神，跪谢跪谢。
@雨yu:怎么能加您呢大神？
@雨yu:怎么加您啊？
@一个像夏天一个像秋天1447679663:印花税是可以挂管理费用的！
@一个像夏天一个像秋天1447679663:如果你这笔收入 签订合同 就要交印花税 如果执行企业会计准则就直接借：管理费用 贷：银行存款 如果是小企业会计准则 则先计提再缴纳 用营业税金及附加这个科目
请问建筑业收取的挂靠费怎么处理

#财税实务#请问批零企业，不开票的现金销售怎么做会计分录，怎么转成本，月末如何结转利润？？之前有见过类似问题，还是不太懂 #财税实务#请问批零企业，不开票的现金销售怎么做会计分录，怎么转成本，月末如何结转利润？？之前有见过类似问题，还是不太懂[]

做未开票 收钱的时候核销应收收入 借：应收账款、银行存款等 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：主营业务收入，申报增值税的时候 填写在未开票金额，税额里面就行 ，成本还是根据你们公司确定的方法结转，加权平均，先进先出等都可以，利润结转还是一样
不开票的现金销售
借：库存现金
贷：主营业务收入
应交税费－增（销） 一般纳税人
怎么转成本－－－－这个零售业成本如何结转要看看你准备采用那种方法：如售价金额核算、实际成本核算、进销差价法、毛利率法等
借：主营业务成本
贷：库存商品
月末如何结转利润
借：本年利润
贷：主营业务成本等相关损益类科目
借：主营业务收入
贷：本年利润
@谭Tracy:这个增值税也要计算的吗？
@谭Tracy:我是小规模纳税人
@花未眠1448687784:小规模呢？
不开票也要缴交增值税，小规模人把分录应交税费－应交增值税即可
@谭Tracy:明白了.谢谢.
@谭Tracy:那要是12月没记增值税，全部记入了主营收入，怎么办？必须调吗？还是怎么办？

多张发货单生成发票出错问题 多张发货单生成发票出错问题

用友T3用友通材料出库单在保存后,查不到单据号--用友T3用友通材料出库单在保存后,查不到单据号用友T3用友通材料出库单在保存后,查不到单据号">用友T3用友通材料出库单在保存后,查不到单据号

材料出库单在保存后,查不到单据号,而且单据号也不能自动带出.也不减少现存量。增加单据时单据的id号为0,maxvouch中的数据出现异常：正常情况下cmaxcode、cmincode应该为空值 use UFDATA_001_2008 update maxvouch set cmaxcode=null,cmincode=null where id in(6,7) delete from rdrecord where id=0 另外单据不能自动编号可以修改库存中参数:”单据是否自动编号”。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

请问在哪填制其他应付款的凭证？在会计科目中设了这个科目及二次子目，但找不到在哪可以做会计凭证。 请问在哪填制其他应付款的凭证？在会计科目中设了这个科目及二次子目，但找不到在哪可以做会计凭证。[]

如果是T1商贸宝标准版，在钱流单据-会计凭证
@服务社区黄旻:是T1商贸宝批零版，在钱流单据里只有现金类的收支和费用支出及其他收入，没见到有会计凭证这个窗口呀！
@joejun:
@服务社区黄旻:啊？我这在下拉窗口里到年结存后就没了
@joejun:是否要动用哪个系统设置？
@joejun:维护中心-系统配置-可选业务里全部勾选下，如果还是没有，看下软件左上角版本号是多少
@服务社区黄旻:在维护中心的系统配置里看了，没有什么勾选遗漏了呀，我用的是T1商贸宝批发零售普及版 客户端V11.0
一开始就跟您说了，标准版才有，普及版无此功能

增加操作人员后保存时提示保存失败问题现象：
增加操作人员后保存时提示保存失败
问题分析：
工资项目数据表与工资变动、工资汇总数据表列对应关系错误
解决方法：
使用工资项目对比工具修复

用友T3用友通采购入库单无外币用友T3用友通采购入库单无外币
因采购入库单无外币单价、金额列，仅有本币单价、金额列。RMB金额由RMB单价*数量生成，当录入外币采购发票时，RMB单价、金额是由外币单价、金额*汇率生成，导致采购入库单暂估金额与外币采购发票中RMB金额不符（数量较大时，小数点后4位尾差被放大所至）由于库存模块无外币核算，导致由采购订单拷贝生成的采购入库单无外币单价、金额。当由采购入库单拷贝生成采购发票时，所生成的采购发票的外币单价、金额与人民币单价、金额一致，需要重复录入外币单价，且无法核对所录入的采购发票是否与所参照的采购订单外币单价是否一致。
采购入库单的暂估金额与采购发票不一致是正常的,在采购入库单与采购发票进行结算后,采购发票中的本币金额会回写采购入库单的金额,这时候二者就不会存在不一致的情况了. 采购订单拷贝生成采购入库单,再由采购入库单拷贝生成采购发票的流程,可以修改为采购发票直接拷贝采购订单形成,这样就不会有外币单价的差异了.

用友T3客户往来两清如何做？T3如何做客户往来两清操作？
如何做客户往来两清操作？一、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：

二、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“银川泰隆实业”：

三、客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“银川泰隆实业”：

四、点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，客户选择“银川泰隆实业”：

在客户往来两清的界面，可以“自动勾对”和“手工勾对”：
a、点击“自动”按钮后会提示两清范围：

针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：


如果需要取消两清，直接点击“取消”按钮：
b、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对
具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
手工勾对用“Y”来表示：

注意事项：
1、两清方式可以选择“按项目相同两清”、“按部门相同两清”、“按业务员相同两清”、“按票号相同两清”，并且如果所选的科目不是部门往来辅助核算科目，则两清依据不能选择部门、如果所选的科目不是项目往来辅助核算科目，则两清依据不能选择项目。

2、自动勾对方式可以选择“专认勾对”、“逐笔勾对”、“全额勾对”。

根据选择的两清方式不同勾对方式的区别：
a、业务号勾对：通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，用以往来账勾对标识，便于用户对应勾对、查询和管理。对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
b、逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
c、总额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项。
d、按项目勾对：对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况。
e、按票号勾对：即按业务号勾对中出现对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额合计一致的多笔分录自动勾对。

凭证录入后导出，导出的文件是有业务单据号的，但是再将凭证导入后，凭证里面的业务单号都是空的，业务日期都可以导入。t+凭证导入不支持业务单号导入吗？
您好。 这个是不支持的
@畅捷服务刘影:那业务单号怎么处理呢，为什么不支持呢
回复 刘春丽Y7b：一般和其他产生关联性的不导入，您这样，我到家后再最新补丁上试下有没有更改。
@畅捷服务刘影:我这边是只有总账模块，业务单号是手工输入用来核销往来账的。是12.1标准版，我记得之前是可以的
回复 刘春丽Y7b：好的知道了，到家以后给您试了回复
您好，我在最新补丁上试了下，业务单号不能导入。
@畅捷服务刘影:非常感谢啊，不过为什么不能导入业务单号呢，这样很不方便啊，该怎么向客户解释呢
@刘春丽Y7b:可能是人为有关联东西吧，如果您很需要这方面那功能，可以当需求提交到我们支持网上。[/可爱]

我们是餐饮行业，卡充值怎么写记账凭证啊， 我们是餐饮行业，卡充值怎么写记账凭证啊，[]

借，现金 贷，预收账款
应该计入“预收账款 ”
借库存现金/银行存款
贷预收账款
谢谢
@晓眠:谢谢

用友T3软件报表打印时如何不打印数值为0的单元格？报表打印时如何不打印数值为0的单元格？

报表打印时如何不打印数值为0的单元格？原因分析：只要修改下打印单元格公式即可，可以用if函数来实现问题解答：双击单元格选择fx表达式--选择fx函数-选择逻辑函数--选择IF函数--进入函数界面-把逻辑型设置为[主项数据."进货金额"] > 0----把数值1设置为["进货金额"]---数值2设置为"空" 点击确定即可；公式设置为：[IF([主项数据."进货金额"] > 0,[主项数据."进货金额"],空)].

采购管理供应商存货价格对照表 采购管理供应商存货价格对照表

通卡原因分析：红色的通卡支持通2005plus1,通10.0和通10.1。一般可以直接使用。如果不行，可以安装“产品远程注册时用的驱动程序”。白色通卡支持财务通基础版、财务通标准版、通2005。并口的安装通卡驱动（补丁下载中下在22号补丁），白色的usb通卡要先安装usb驱动（补丁下载中24号补丁），再安装通卡驱动（22号）问题解答：红色的通卡支持通2005plus1,通10.0和通10.1。一般可以直接使用。如果不行，可以安装“产品远程注册时用的驱动程序”。白色通卡支持财务通基础版、财务通标准版、通2005。并口的安装通卡驱动（补丁下载中下在22号补丁），白色的usb通卡要先安装usb驱动（补丁下载中24号补丁），再安装通卡驱动（22号）

存货核算系统中本月有未记帐的入库单不显示在记账列表中 存货核算系统中本月有未记帐的入库单不显示在记账列表中

老师，您好~- 想咨询您个问题，1.就是我们是个小规模的公司，按季度申报增值税，但是本季度发生了一项找税务局代开了5万的专票的业务，然后我们在公司用税控器自己开具3万的普票，这样本季度加起来一共开具了8万的发票（季度未超过9万），自己开具的这三万还需要交税吗？--2.承上，我们还购买了税控盘花了价税合计820元，这部分价税合计可以用来抵扣已经缴纳的税务局代开的专票税额吗？ 老师，您好~ 想咨询您个问题，1.就是我们是个小规模的公司，按季度申报增值税，但是本季度发生了一项找税务局代开了5万的专票的业务，然后我们在公司用税控器自己开具3万的普票，这样本季度加起来一共开具了8万的发票（季度未超过9万），自己开具的这三万还需要交税吗？2.承上，我们还购买了税控盘花了价税合计820元，这部分价税合计可以用来抵扣已经缴纳的税务局代开的专票税额吗？[]

1. 不需要。2. 不能。
@tyfhluo:好的，明白了，谢谢您～[/微笑]

备份时出现这个问题，请问怎么解决？？谢谢！！！ 备份时出现这个问题，请问怎么解决？？谢谢！！！

点电脑左下角的开始-程序-数据下面找到企业管理器，如果是2055和2008的就找到management studio,找到UFDATA_004_2013这个库看一下是不是置疑了

凭证打印在服务器上能正常打印（换个操作员也和客户端一样的问题），客户端打印凭证没中间级科目（客户端和打印机驱动都重新安装过，客户端打印模板也重新拷贝了打印正确的模板） 凭证打印在服务器上能正常打印（换个操作员也和客户端一样的问题），客户端打印凭证没中间级科目（客户端和打印机驱动都重新安装过，客户端打印模板也重新拷贝了打印正确的模板）[]

不打印中间科目是和总账-选项中设置的凭证套打纸型有关系，如果有的电脑选的是同一个纸型可以打说明是这个电脑上调整过凭证模板，可以把调整过的凭证模板拷贝到这个电脑上试试。
就是打印不了中间会计科目，服务器上打印是正常的，应用客户端打印不了(软件和打印机驱动都已经重新安装过，打印模板也复制过正确的)。
@wenVZz:套打的模板不在C盘下面的，是在T6SOFT/ZW/REP下面的
那C盘下面的模板是什么模板呢？？ZW文件夹下面的模板也复制过了
@wenVZz:总账-选项里面选的是什么纸型啊

我司账套主管A购买了【T+下单】和【T+实时报表】，但是授权给账套主管B使用，然后主管B用手机APP 【ChanjetT+】登录，发现登录不了，提示用户不存在。请问这是什么问题？只能谁购买谁用吗？ 我司账套主管A购买了【T+下单】和【T+实时报表】，但是授权给账套主管B使用，然后主管B用手机APP 【ChanjetT+】登录，发现登录不了，提示用户不存在。请问这是什么问题？只能谁购买谁用吗？[]

我也想知道
应该是跟手机号绑定登录有关系？@服宝
试用期期间，在A的手机上可以登录B的账号，以前我问过代理，代理说是按账号来登录的，不绑定手机。
现在具体措施是怎么样的 不清楚了
您好，是那个版本呢？12。1，还是12。0加密方式是不同的。
12.1版本怎么说
肯定是最新版本呀，12.1版本。现在主管B用不了，要尽快解决这个问题呢。
@dy51:12。1是按用户授权的。12。0是按并发授权。
@畅捷服务苏文强:没办法解决了嘛？工作圈里面的【T+订阅报表】A购买了，授权给B，B可以使用啊。
您好，云应用--移动应用配置---分配权限里将A删除，换成B，然后在给订阅报表即可。
@畅捷服务苏文强:在分配权限里面删除不了A呀，只能取消授权，授权已经给了B。B登录还是提示用户不存在。
@dy51:有没有已加入企业，分配权限以后就可以。