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#财税实务#开发票是会计的工作还是出纳的工作 #财税实务#开发票是会计的工作还是出纳的工作[]

出纳做的
谁开都可以
两者皆可
在销售业务较多的大型企业，有专人负责进项发票的管理和销项发票的开具。小企业里面，出纳和会计皆可担任开具发票的工作，一般要经过培训并取得开票员证。
不必那么的较真，都可以开的。
@小沙粒大世界: 老板今天说开票应该是我的事，出纳帮我做了。[/流汗]
在大企业，一般会有设置专门的开票员，如果企业小的话，出纳会计都可以开具，专票需要经过一定的培训即可，如果是我，我就会安排给出纳去处理
我们出纳就是收钱付钱看报纸闲逛，还不会用网银，整天给你指指点点一大堆废话，我呢就开票做合同做账，有时候还做水电费表帮他们做些表格，出纳不在还帮收一下钱，反正全能，做多了还被指指点点。我比你惨心里好受点了没？

二手房屋买卖合同 二手房屋买卖合同

　　二手房屋买卖合同

　　卖方（以下简称甲方）：

　　姓名：______　　（身份证号码）：

　　地址：　　　　　　　　   　        联系电话：

　　共有人：姓名：______　　　　（身份证号码）：

　　地址：   　　　　　　　　　        联系电话：

对外安装业务应纳增值税还是营业税 _0对外安装业务应纳增值税还是营业税

我公司是增值税一般纳税人，主要从事汽车零部件的生产、销售，同时也利用我公司的一些专长，对外从事机器设备的安装业务，且对这些安装业务可以独立核算。在一次对外安装业务中，客户要求我公司为其开增值税专用发票，请问在这种情况下，对外安装业务，我公司是应缴纳增值税，还是应缴纳营业税？

　　答：你公司发生了兼营行为，根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》规定，纳税人兼营应税劳务与货物或非应税劳务的，应分别核算应税劳务的营业额和货物或者非应税劳务的销售额。不分别核算或者不能准确核算的，其应税劳务与货物或者非应税劳务一并征收增值税，不征收营业税。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

用友T3票据通

你好，想咨询一个问题，产成品存货有大概三大分类，每一类都有各自的产品属性（如：长度 堆角等），并且这三大类属性都不相同，总共统计大概有十几种，所以自由项或者自定义项都不太适合去给区分每个产成品，请问这种情况如何在T6软件中实现 你好，想咨询一个问题，产成品存货有大概三大分类，每一类都有各自的产品属性（如：长度 堆角等），并且这三大类属性都不相同，总共统计大概有十几种，所以自由项或者自定义项都不太适合去给区分每个产成品，请问这种情况如何在T6软件中实现[]

您好，在T6中一般区分产品都是以存货编码来区分，再配合一定的自由项或自定义项来解决，如类产成品不是很多的话，建议设置不一样的产品来区分。
@畅捷服务聂龙:主要是存货档案中没有那么多的属性，这十几种属性只要有一种变化，都会是另外的一种存货，这个怎么解决啊，自定义项和自由项都不够使啊
@使命召唤:是的，自定义和自由项就那么几个，所以建议您增加产成品啊。

T+12.0标准版，为啥内网老是登陆链接失败，用一段时间了又这样，有时候重启服务器电脑又可以，有时候必须要打了补丁才行 T+12.0标准版，为啥内网老是登陆链接失败，用一段时间了又这样，有时候重启服务器电脑又可以，有时候必须要打了补丁才行

先在这台电脑上点击开始—运行—cmd。输入ping 192.168.0.21 检测网络情况；
@服务社区刘小艳:好像ping不通
@枫叶魅力丶丶丶:那就是网络不通导致的不能登录哦，需要先检查下网络情况‘’
@服务社区刘小艳:我就是本机服务器电脑设置的192.168.0.21，本机都ping不通
@枫叶魅力丶丶丶:那您用本机IP127.0.0.1登录下；
@服务社区刘小艳:我再试试吧，谢谢！
@枫叶魅力丶丶丶:[/OK]

用友T3财务通关于总账与存货核算的成本？用友T3财务通关于总账与存货核算的成本？
现用财务通2005版所有模块如：存货核算中开一采购入库单，A商品，单价为117（含税17%）数量为1. 升成的凭证为：借：原材料 117 贷：应付账款 117 但是这张凭证传送到总账时，要加上进项税额，这样凭证就改为了：借：原材料100–进项税额17 贷：应付账款 117 这样一来，总账和存货核算的原材料成本不是不相同了吗？总账材料A商品成本为100，存货核算A商品为117。请问怎么样来解决此问题？
1、首先采购入库单都是不含税价格。即入库是不含税的。
2、对于所描述的问题，应该是在填制采购入库单时，入库成本为100元。在存货模块生成凭证时，点击生成按钮之前，把金额修改为117，在生成界面上，保存之前，把原材料的科目金额修改位100，插入一条分录进项税额17。操作完成后保存。这样的话。总账的科目数据和存货核算里的数据是对得上的。

用友T3工资模块,打印纸张为自定义时打印不正常，如设为默认纸张打印则没问题。用友T3工资模块,打印纸张为自定义时打印不正常，如设为默认纸张打印则没问题。

请重装打印驱动程序试试。

#约惠秋天#散步 #约惠秋天#散步

卡片管理增加累计折旧的项目 卡片管理增加累计折旧的项目

用友T3软件查询销售明细帐时有其他月份记录查询销售明细帐时有其他月份记录

查询销售明细帐时有其他月份记录原因分析：使用问题问题解答：发票日期的条件控制发票区间范围，结算日期的条件是控制成本的区间范围。这些发票所对应的出库单的记账日期在所选的结算日期的查询条件范围内，但是和发票日期不一致。所以如果一张发货单或委托代销发货单生成的出库单记账日期和发票日期不在同一个月份时会出现发票数量金额都为空，只有成本，毛利有数据的现象。

用友T3软件总帐工具导客户档案出错总帐工具导客户档案出错

总帐工具导客户档案出错原因分析：客户档案中有职员在职员表中没有定义问题解答：在客户档案表中把对应的职员字段删除即可

如何实现反开账？原因分析：通过数据清除“保留基础数据”或者“清空基础数据”或者“数据结存”来实现反开账问题解答：点击系统维护--数据管理--数据清除中，通过数据清除“保留基础数据”或者“清空基础数据”来实现反开账；或者点击基本信息--系统初始化--数据结存来实现反开账；进行数据清除或数据结存后，再来重新录入相关业务数据。

新买的汽车折旧年限是4年吧，残值率有要求吗？之前使用5%是不是按5%做。 新买的汽车折旧年限是4年吧，残值率有要求吗？之前使用5%是不是按5%做。[]

既然是新买的，按照可比性和一贯性原则，建议按照公司以前的处理。
@莫葸:我是其他的折旧按5%。汽车也按这个吗？
@李丹1449032648:已经确定，不得随意变更

请问公司是商业经营管理公司，进了一批钻探材料，请问应该挂什么科目 请问公司是商业经营管理公司，进了一批钻探材料，请问应该挂什么科目[]

什么用途呢？
@佳世克:因为我是刚接手，发票内容为钻探材料
是要卖出去还是自己用？
@佳世克:应该是没有这批材料回来，只是开票的内容写的是钻探材料
那你去问问你们的经理，这批材料买回来是做什么的！而且钱有没有付？钱是对公账户还是私人账户？
嗯嗯

用友软件出入库单如何批审出入库单如何批审 原因分析：见问题答案问题解答：点击出入库单表头的“查找”，输入筛选范围之后点击“确定”，在筛选出的单据列表中勾选所有需要审核单据，然后点击“审核”即可

您好，有关员工先借款后报销处理如下 --员工借款时，出纳管理——填制现金日记账，贷方减少，对方科目-其他应收款-发票报销时：出纳管理——填制现金日记账，红字贷方，对方科目-其他应收款- 同时填制现金费用单，借：费用，贷：库存现金-上述步骤是否合理，有没有更标准的处理方法，请指教，谢谢! 您好，有关员工先借款后报销处理如下 :员工借款时，出纳管理——填制现金日记账，贷方减少，对方科目:其他应收款发票报销时：出纳管理——填制现金日记账，红字贷方，对方科目:其他应收款 同时填制现金费用单，借：费用，贷：库存现金上述步骤是否合理，有没有更标准的处理方法，请指教，谢谢![]

使用费用单，收入单和收付款单实现。
1.在“基础设置”-“常用信息设置”-“往来单位”中，将员工或者子公司设置为一个往来单位：
2.发生借款10000元，新增业务类型为“现金费用”的费用单（“现金银行”-“费用单”）
同时，增加一张收入单，确认一笔其他应收账款
3.收款时，新增收款单，核销对应的收入单
@畅捷支持侯椿寳: 发生借款时就做费用单，外账没有发票就确认费用不妥(所有业务单据会生成凭证)，员工借款及报销有时间差，会跨月，只有员工凭票报销 ，再做费用单，另如果做收入单，对管理全视图这张表是不是虚增了收入？
不会虚增。
@畅捷支持侯椿寳:如果做了收入单，那么管理全视图这张表的收入金额就会增加，本期的经营利润就会虚增，截图如下
检查是否没有核销。
@畅捷支持侯椿寳: 只有做了收款单 才能核销，还款报销不一定当月的，有跨月的，即使是当月做收款单核销了收入单 ，管理全视图中的收入合计并不因为收入单核 销了就不统计这笔金额，您那里做了收入单核销，管理全视图中的收入合计就不包含这笔收入金额 ？
包含的。
@畅捷支持侯椿寳: 哦，那您的回复不是前后矛盾吗，我是问做了收入单会虚增管理全视图中的收入合计也虚增了本期经营利润 ，你答复说不虚增原因是收入单要进行销，现在又 答复说核销的收入单也包含在管理全视图收入合计，又转回去了，我都弄晕了
虚增 是虚增，包含是包含。
无冲突。
用户查询一下帮助检查报表已阐述出的字段释义。
收入包含以下三个方面。
销售收入
销售立账单据的本币含税金额合计
不包含劳务费用属性存货

零售收入
=零售立账单据本币含税金额合计。
不包含劳务费用属性存货

其它收入=收入单的本币含税金额合计+销售立账单据和零售立账单据中‘劳务费用’存货的本币含税金额合计

用友T3用友通关于往来期初录入用友T3用友通关于往来期初录入
现在的用友通2005我觉得在采购、销售里面录入供应商、客户往来期初很不方便。客户期初往来太多了，能不能只录入一个期初总金额？
可以采用虚拟发票,虚拟存货如果不想录入发票中的存货明细，可以虚拟一个新的存货，令这个存货的总金额为期初总金额就可以了。客户和代理商期初都可以这样解决！