#财税实务# @赵树峰 老师问下计提增值税怎么做分录啊？是 借 应交税费-增值税（销项）贷 应交税费-增值税（进项） 应交税费-未交增值税 这样做对吗？ #财税实务# @赵树峰 老师问下计提增值税怎么做分录啊？是 借 应交税费-增值税（销项）贷 应交税费-增值税（进项） 应交税费-未交增值税 这样做对吗？[]

增值税是价外税，不用计提
@果子JANE:那怎么做啊？
@张硕1448525985:交增值税的时候直接写分录就可以了
对了，交时直接写就行了。
@果子JANE:那交的城建税呢？也不用计提吗？
@张硕1448525985:附加税要计提的
@果子JANE:亲麻烦能报分录说下吗？
月末 我就写 借 应交税费-增值税（未交增值税）贷 应交税费-未交增值税 借 附加税 贷 城建 、教育、地方 下个月交是写 借应交税费-未交增值税 贷 银行 借城建、教育、地方 贷银行？？？？？
看下讲堂孟老师的增值税系列课程吧
@张硕1448525985:月未增值税不用计提，计提附加税：借：营业税金及附加 贷：应交税费-应交城建税\教育费等等 . 下月交时 借:应交税费-未交增值税 \应交城建税等 贷:银行存款
@赵树峰:老师，前几天请教了一个问题，一直没回复，能否看看，给个建议。
@人生豪迈:[/发呆]再发一遍吧，信息太多了，没法找啊
曾老师的视频应该对你有帮助http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D
@0夏:谢谢
@果子JANE:谢谢亲
@赵树峰:谢谢老师
借 应交税费-增值税（转出未交增值税）贷 应交税费-未交增值税 实际缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷银行存款

用友t3试用账户用友t3试用账户:点击下载

房产税帐务处理 _0房产税帐务处理

房产税应纳税款的核算，通过“应交税金——应交房产税”科目进行核算。该科目贷方反映企业应交纳的房产税，借方反映企业实际已经缴纳的房产税，余额在贷方反映企业应交而未交的房产税。

　　月份终了，企业计算出按规定应交纳的房产税税额，作如下会计分录：

　　借：管理费用
贷：应交税金——应交房产税

　　企业按照规定的纳税期限缴纳房产税时，应作如下会计分录：

　　借：应交税金——应交房产税
贷：银行存款

服务不能启动 服务不能启动

用友T3票据通

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

之前装好服务器后，没有启用跨帐套查询，现在要启用提示要进行初始化，，可以点‘初始化，清理所有数据’吗？？？？求解，多谢！！！ 之前装好服务器后，没有启用跨帐套查询，现在要启用提示要进行初始化，，可以点‘初始化，清理所有数据’吗？？？？求解，多谢！！！[]

跨账套查询已经停售了，详情请咨询你的服务商，如果是服务商可以咨询大区主管。如果之前购买可以使用账套主管身份登录软件，基础档案－－基本信息－－系统启用中进行启用。
@服务社区_郝瑞然_:启用后，提示要初始化，要初始化吗
@施孟玲: 首先如果你购买了之后，才可以启用，如果没有购买会提示演示期的。
@服务社区_郝瑞然_:。。。没有提示演示期，只是点总账查询会提示要初始化，现在不确定到底要不要点，点了会怎么样，会不会影响现在的数据
@施孟玲: 不影响数据，这个只是查询，我上面说如果没有购买启用之后使用一段日期之后就会提示演示版的。直接启用就可以了，不会影响总账数据的，如果怕有影响可以备份下账套数据的。
@服务社区_郝瑞然_:点初始化后，提示要清理以前的数据，，这个也是可以的？
@施孟玲: 可以的，建议先备份下账套。
@服务社区_郝瑞然_:好的，谢谢

查看出纳通日记账，有一条记录没有制单，却有了凭证号，而且还没有科目，请教下怎么回事，怎么改动？谢谢 查看出纳通日记账，有一条记录没有制单，却有了凭证号，而且还没有科目，请教下怎么回事，怎么改动？谢谢

这个要看下数据了，如果确实没有制单取掉凭证号的时候估计要在数据库中操作了。
@服务社区_郝瑞然_:具体怎么操作告诉一下，是cn_acctbook中吧？
@冬暖夏凉布尔: 就是这张数据库表
@服务社区_郝瑞然_:就把单据号置空就行？
@冬暖夏凉布尔: 是的，建议操作之前先备份下数据

用友软件总账和明细账对账不平月末结账提示总账和明细账对账不平，不能结账

内 容

首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。
如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。
原则：
发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。
常用的数据库：
科目表code； 凭证和明细账表gl_accvouch
辅助总账表gl_accass； 总账表gl_accsum
注意：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。使用维护工具—检测会计科目末级标志的工具，执行后即可

用友T3财务通年度结转期间损益结转问题用友T3财务通年度结转期间损益结转问题
年度结转完后，在没有生成任何凭证的情况下，期初损益类科目没有任何金额，但是在自动结转—期间损益结转下能生成凭证，经检查您的数据。发现2006年的期初数据中，虽然损益类科目的余额为0，但损益类科目设置了部门核算，损益类科目的明细记录中有部门的余额，余额一正一负，刚好抵消。
方法：
删除2006年的数据，到2005年中重新做12月份的期间损益结转。检查无误后，重新年度结转。

请教一下，一人的有限责任公司变更法人、经营范围，股权平价转让涉及到交的税种都要交哪些呢 _0
印花税

#财税实务# @王建芬 物流公司的油费、修理费、过路费、司机工资分别计入哪个会计科目？ _0
关^注

用友T3软件物料费用分配表取数物料费用分配表取数

物料费用分配表取数原因分析：检查相关设置是否正确问题解答：1、系统选项中没有设置物料费用分配表所取的出入库类别，以及物料费用默认成本项目。2、增加成本项目档案3、增加成本中心产品对照表4、填制材料出库单的表头必须填写部门（成本中心）、出库类别（此类别已经在系统选项中的物料费用分配表所取的出入库类别）。5、材料出库单必须审核并记账6、材料出库单上要有单价金额。

用友T3软件在填销售发货单时没有录入期初的存货和新增加的存货不能参照出来在填销售发货单时没有录入期初的存货和新增加的存货不能参照出来

在填销售发货单时没有录入期初的存货和新增加的存货不能参照出来原因分析：程序设计如此，先录入仓库，再录入存货时只显示曾经入过此仓库的存货，这样设计也是为了快速、方便录入。问题解答：可先不选仓库,先参照录入存货后,然后再录入仓库.

我想问下，投出业务和出售业余是什么意思，怎么理解？谢谢了 我想问下，投出业务和出售业余是什么意思，怎么理解？谢谢了

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请问各位老师，如果发票的金额大于原材料入库金额，应该怎么处理，谢谢。 请问各位老师，如果发票的金额大于原材料入库金额，应该怎么处理，谢谢。[]

人家如果发的货跟发票一样，结果入库时不一样，那不是有损失吗？合理的损失依然计入原材料，应该是这样的。。？
学习

手工记账企业出纳工作的交接 手工记账企业出纳工作的交接

　　手工记账的企业工作交接的内容，总体来看，主要包括以下一些基本内容：

　　1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

　　2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

　　3.现金：包括库存的人民币和外币。

　　4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

　　5.有价证券：包括债券、股票等。

　　6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

用友软件负库存控制负库存控制 原因分析：见问题答案。问题解答：这是针对采用加权平均法的商品设定的，设置为允许后，商品将有可能出现负库存，并引起成本异常；零售业务不受此控制。

2013年，我国推进创新驱动发展。全社会研发支出占国内... 2013年，我国推进创新驱动发展。全社会研发支出占国内...2013年，我国推进创新驱动发展。全社会研发支出占国内生产总值比重超过2%。深化科技体制改革，实施知识、技术创新等工程。神舟十号遨游太空，嫦娥三号成功登月，蛟龙深潜再创纪录，超级计算、智能机器人、超级杂交稻等一批关键技术实现重大突破。这说明
①我国实施科教兴国战略取得了新成果 ②国家加大科研投入，推进创新工程
③我国自主创新能力进一步提高 ④我国已成功跻身创新型国家行列
A．①②③B．①②④C．①③④D．②③④

【答案】A
【答案解析】试题分析：本题考查的是科教兴国战略，科技与创新，走创新之路。把握科教兴国可以从实施科教兴国的原因、意义以及怎样实施等方面去把握，在实施科教兴国方面我国取得的成就。 我国建设创新型国家但?我国已成功跻身创新型国家行列是不符合现实的。
考点：科教兴国战略，科技与创新，走创新之路。

@戴崇恩 老师，我们企业要在成立一个合伙企业，请问合伙企业要缴哪几种税？（做股票的）谢谢您 @戴崇恩 老师，我们企业要在成立一个合伙企业，请问合伙企业要缴哪几种税？（做股票的）谢谢您[]

关注
增值税营业税印花税企业所得税一个都跑不了全部要交，分红时个税也少不了的。
成立一个合伙企业专门炒股吗？
与赵老师同问啊，流转税方面要看你是做什么的。所得税方面先分后税，根据投资人的身份缴个人所得税或企业所得税。
@戴崇恩:似的，专门做基金股票。所得税的话是按分到企业的25吗？流转税怎么做呀。谢谢老师
@王博1422846035:好奇一下成立的合伙企业经营范围是什么？
老板说是专门做股票，基金的。没有实体工厂什么的。老师，是不是到时候费用很少，缴税会很多呀，
@赵树峰:老师我一直做有实体有成本的企业，这种很茫然。请教您
同问啊，你是用老板投资的钱以公司的名义去做股票、基金投资，还是代理别人去做此类投资。
有自己的，也有别人的
@王博1422846035:建议你去咨询就你的经营范围去咨询下工商，代理别人去从事股票与基金投资，没办法注册下来吧。