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16年总账没做但是工资模块发了工资,请问我如何录入15年的凭证

2019-4-23 8:0:0 wondial

16年总账没做但是工资模块发了工资,请问我如何录入15年的凭证

16年总账没做但是工资模块发了工资,请问我如何录入15年的凭证[]

这个问题关15年啥事呢?您要做什么?请详细描述一下;
-- 直接建立了16年的账,想补15年12月凭证
@大雪JbQ:12月份录入凭证即可,16年账不是还没做吗,修改12年总账不影响的;
--我还要建立一个15年的帐套吗
@大雪JbQ:不需要
--直接进16年帐套 录入15年12月的凭证?
@大雪JbQ:您的意思是您建立账套启用时间是16年,现在要补录15年的?这个无法补录,直接录入16年期初,就是15年期末的数据,如果一定要录入15年的凭证,那么请以15年建立账套,然后录入凭证;
--还要年结是吧
--还有就是要是重新建账的话,16年客户的工资都发了5个月的了怎么解决
@大雪JbQ:16年工资是16年的,我想问下和15年有什么关系呢?15年的凭证是15年的,这个和16年的工资又有什么关系,我不太明白[/发呆]
--我现在建立15年的账做完12月的账要年节到现在16年的账光总账结转 工资不结转
--如何在一个帐套增加上一年的会计期间
@大雪JbQ:这个不能做到的
--那我能不能 再新建一个帐套 做完账在年结在这个16年的账呢
@大雪JbQ:我想问的是您15需要把工资做了,总账却不做?
--嗯 忘记15年的事了,我们做账都比较慢,或者这样行不行,我新建个账,做15年12月的账做完后年结,我把期末数记下来,在这个16年的账把期末数填写到这个账的期初上
@大雪JbQ:嗯,可以这样做
--我之前总账一直没录今年的,工资模块 的工资都发了,现在还能填写期初数吗
--就是还是刚才的解决方案,我不是16的帐套工资都发了吗,影响我录入起初吗,凭证没做过
@大雪JbQ:不影响,只要总账反结账用友软件反记账方法">反记账到本年度期初,就可以修改期初余额的

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对应报表查询在哪找
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    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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