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没毛病[/龇牙] 你可以申请

对比行业评估指标查证企业账实差异 对比行业评估指标查证企业账实差异

　　企业基本情况

　　江苏省南通市某制丝有限公司系增值税一般纳税人，以蚕茧为主要原料，主要产品为20/22D4A级白厂丝，生产设备系飞宇2000自动缫丝机，经营方式为制造加工。增值税、所得税均在国税征管，无产品出口业务。

　　运用模型指标筛选评估对象

　　根据缫丝行业纳税评估模型中的两个选案指标：增值税税负率、销售收入构成比率(2007年参数值分别为3.13%、12.93%)，评估选案人员从征管信息系统中取得该公司2007年增值税税负0.47%，销售收入构成比率11.11%，两个指标值均低于参数值。为此，评估选案人员确定该企业为评估对象，主要评估2007年企业所得税、2007年1月~2008年3月增值税申报缴纳情况。

对方科目发生额函数 对方科目发生额函数

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

客户端重新安装了连接不上服务器 客户端重新安装了连接不上服务器[]

您好，先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考学堂—文库 中的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
若是服务器正常，局域网客户端不行，您先将服务器防火墙关闭，IP地址固定，客户端的登录使用服务器固定IP地址登录，若是外网客户端不行，除了上述防火墙关闭，IP地址固定外，还需要在路由器上开放211端口。客户端上使用服务器外网IP或是域名登录进去。

想问下。负债表保存成表格的时候报了这个错是为什么？ 想问下。负债表保存成表格的时候报了这个错是为什么？

方法一：利润表的顶行有A、B、C、D...等列名，将隐藏拉宽（如C列看不到，鼠标定位在B、D列中间时会变成左右方向箭头，此时按住鼠标左键，向右拖动，隐藏的C列就可以显示出来了）。方法二：如果此利润表为自己新建并定义的模块，可以重新新建一个软件内置的模板。(操作步骤：“财务报表”—“文件”—“新建”—选择行业模板—利润表)方法三：如果利润表模块是从软件里面的默认模块新建的，还是提示“不能设置类range的columnwidth属性”，可以从别的电脑拷贝一个相同行业性质的模块，（操作步骤：点击“总账”-“设置”-“选项”-点击“其他”页签，查看账套的行业性质是什么，如：2007年新会计准则，那么可以去其他电脑的软件安装目录下如：C:\UFSMART\UFO\ufoModel\一般企业（2007年新会计准则）
@qq392629945:好的好的。我知道了。谢谢~
@丹viy:[/强]

用友T3财务通如何让单据自动按不同的开头字母顺序编号用友T3财务通如何让单据自动按不同的开头字母顺序编号
用户有三个操作员，想把自己的单据号按自己的姓氏的第一个字母开头进行顺序编号，在录入仓库和单据号的第一个字母后，后面自动按顺序编号。如果无法实现，能否实现手工录入的单据号永远默认为空。只有销售发票的录入有以上功能，其它单据对同一种类型的单据只提供按一种前缀编号，不提供多前缀的功能。手工录入单据号时，可以手工清空单据号。

用友T3财务通年度结转期间损益结转问题用友T3财务通年度结转期间损益结转问题
年度结转完后，在没有生成任何凭证的情况下，期初损益类科目没有任何金额，但是在自动结转—期间损益结转下能生成凭证，经检查您的数据。发现2006年的期初数据中，虽然损益类科目的余额为0，但损益类科目设置了部门核算，损益类科目的明细记录中有部门的余额，余额一正一负，刚好抵消。
方法：
删除2006年的数据，到2005年中重新做12月份的期间损益结转。检查无误后，重新年度结转。

借款费用的财税处理差异 借款费用的财税处理差异

　　一般规定

　　在处理上，企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、性房地产和存货等资产。

请问小规模年销售额不超过500万，是不是就是开票金额不超过500万？还有年销售额这个时间段具体是啥？是指1月1-12月31，还是开票日期往前推一年？ 请问小规模年销售额不超过500万，是不是就是开票金额不超过500万？还有年销售额这个时间段具体是啥？是指1月1-12月31，还是开票日期往前推一年？[]

累计的年销售额。
@宋军鑫087:谢谢
滚动累计一年

用友T3软件销售统计表没有部门和客户销售统计表没有部门和客户

销售统计表没有部门和客户原因分析：由于期末处理时自动生成的出库调整单默认为销售属性，所以出库调整单在销售统计表中会统计出来，可以查看调整单据看到，其单据右上方选择的是“销售”。问题解答：由于已经生成凭证，单据不可以再修改了，所以您可以先删除业务号为2006IA0000000000219的凭证，然后在日常业务--系统调整单处将这几张调整单记录的“是否销售”属性更改为“否”，或者如果确实想要这些调整单的成本作为销售成本，则不更改属性，只要将对应的部门和客户加上即可。 【友情提示】以后如果期末处理，选择“结存数量为0金额不为0自动生成调整单”后，在出现的调整单界面，如果不想计入销售成本，则更改一下“类型”为“其他”，否则填一下部门等信息。

用友T3软件凭证打印不打印明细科目凭证打印不打印明细科目

凭证打印不打印明细科目原因分析：不打印明细科目是因为在科目设置中有一项是“汇总打印”的参数。问题解答：经查看现金明细科目的科目设置，都将设置下的“汇总打印”选项选中，并选为汇总打印到“现金”科目，所以出现您描述的现象。假如想打印明细科目，只要将此选项取消即可。

如何只显示待启用的促销单？原因分析：软件默认显示所有状态的促销单。问题解答：操作步骤：“促销单列表”--“显示待用信息”。

地税几个月没有计提了怎么办？税金我一次性交了6个月的，这个月的帐怎么做 地税几个月没有计提了怎么办？税金我一次性交了6个月的，这个月的帐怎么做[]

关注。
补提
@宝怡妈妈:是要每个月反结账计提吗？还是可以在本月计提之前没有计提的地税？
@Strive1439002848:就在本月补提就行，不要动以前的账
@宝怡妈妈:好的，谢谢

用友软件销售订单复制销售订单复制 原因分析：见问题答案。问题解答：打开销售管理模块，点击“销售订单”，找到需要复制的订单，点击“流转”-“销售订单复制”，修改日期，点击‘保存’即可。

单据中最后一行数量，金额合计栏不显示合计数据。单据中最后一行数量，金额合计栏不显示合计数据。

问题模块： 采购管理

关键字：单据中数量合计

问题版本：用友通标准版10.3

原因分析： 在单据设计中设置合计项目

适用产品：用友T3系列

问题答案：在基础设置-单据设计中修改单据显示的属性。在合计那一行中，需要哪列合计，双击即可，出现"++"即可。然后保存单据，再显示的时候就会有合计了。此操作同样适用其他业务单据。

小公司，一直没有实收资本，可以拿公司的什么来入实收资本 小公司，一直没有实收资本，可以拿公司的什么来入实收资本[]

利润可转资本

#新手入门#我接手的公司，之前是代理记账库存现金余额23000但是给我和出纳交接时实际没钱，我要怎么做才能账实相符 #新手入门#我接手的公司，之前是代理记账库存现金余额23000但是给我和出纳交接时实际没钱，我要怎么做才能账实相符[]

那钱呢？？
没有钱老师，我这也郁闷着呢，但是其他应付款挂账了里面全是法人的花销
我是北京地区的。单位是初创时期，领导自己花钱，账是代理记账公司在弄
你的现金凭证是根据出纳填的原始凭证登记的，如果你和她对不上钱。那么肯定是她有凭证没给你登，或者你漏登了
资产负债表平衡吗
平
亲们，之前没有出纳和会计是代理记账公司，现在交接时代理公司就说没有现金，一分钱都没有，但是账上余额是23000
我们交接过来因为手里没钱，一笔业务也没有做呢
@老夫:您比较利害帮我想想办法
@佳丽1445356625:其他应付款怎么挂的是花销？
@佳丽1445356625:把情况向老板汇报，实在对不出错在哪，就做个现金盘亏处理，或者叫老板拿点发票来冲掉
现在手里都是法人的发票，我想冲其他应付款，您看行吗
不想做盘亏处理了，利润表本来就是亏损的
钱肯定是没少，但是不知道代理记账怎么倒账的
快郁闷死了
账实相符是原则，账上有实际没有怎么能确认钱肯定没少？账和实对不上肯定是有一方出问题了。。
关注，求解决方法[/可怜]
@茶曉蘼:你家账也错了？
@老夫: 没有，就是有个盆友她们家账出现了这样的问题，握也想多了解一点[/龇牙]还望前辈们赐教一二[/调皮]
代理记账只是根据发票记账，本来就是没钱的，需要用钱的时候用其他应付款做借款。
代理记账公司是不经手钱，现在账要拿回来了就得账实相符，出纳那有现金日记账吧？和明细账对一下什么原因，是发票报销了没入账还是其它原因。
我一笔做现金冲其他应付款妥否
@宝怡妈妈1427856597:您好我做一笔现金冲其他应付，库存现金变成0从新开始记账妥否