用友财务软件t3视频教程用友财务软件t3视频教程:点击下载

#财税实务# @赵树峰 企业给员工交纳的商业养老保险，全年一共是6000，企业给员工报4000，要入应付职工薪酬科目吗？会交个人所得税吗？ _0#财税实务# @赵树峰 企业给员工交纳的商业养老保险，全年一共是6000，企业给员工报4000，要入应付职工薪酬科目吗？会交个人所得税吗？[]

财税［2005］94号文件规定：单位为职工个人购买商业性补充养老保险等，在办理投保手续时应作为个人所得税的“工资、薪金所得”项目，按税法规定缴纳个人所得税。

　　另外：国税函［2005］318号文件规定：企业为员工支付各项免税之外的保险金，应在企业向保险公司缴付时（即该保险落到被保险人的保险账户）并入员工当期的工资收入，按“工资、薪金所得”项目计征个人所得税，税款由企业负责代扣代缴。

　　（三）依据国家和省有关规定，企业为职工交缴的不超过计税工资总额5%以内的补充养老保险（以上数字均含本数），可允许在税前扣除。
财税（2013）103号，看看这个文件吧
昨天华老师的课就讲到这个问题啊，你可以去听听。

非上市公司股票转让如何缴纳印花税 非上市公司股票转让如何缴纳印花税

　　【问题】

　　目前政策有规定，企业股权转让应按产权转移书据贴花，但非的股票转让应该缴纳印花税吗？

　　【解答】

　　《印花税暂行条例》第一条规定，在中华人民共和国境内书立、领受本条例所列举凭证的单位和个人，都是印花税的义务人，应当按照本条例规定缴纳印花税。

用友T6软件T6中如何设置个性化流程。T6中如何设置个性化流程。

问题模块： 总账

关键字：个性化流程

问题版本：用友T6-企业管理软件V3.3

原因分析： T6在视图中提供简单的个性化流程设置

适用产品：T6系列

问题答案：视图---->个性流程编辑 把你需要的节点拖进来然后按ctrl加鼠标拖一下线就可以

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

用友年结存问题,余额结转和明细结转的区别用友年结存问题,余额结转和明细结转的区别

问：用友年结存问题 余额结转和明细结转的区别

答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。
明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。

客户往来为例：假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300

余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2008年1月1日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

老师，销货单有整单折扣吗？现在好像是每个明细都要录入折扣 老师，销货单有整单折扣吗？现在好像是每个明细都要录入折扣[]

表头那里有整单折扣
@Lee沐峰:小蜜蜂
有的，在单据界面，点击操作——设置——表头，把整单折扣显示出来，表头上录的折扣会全部带入到表体明细行中。
@董江川:教授好
@Lee沐峰:好，大周末看你在这刷屏啦
@董江川:木有刷屏啊，教授
@Lee沐峰:[/龇牙]你看都有你评论的
@董江川:这个样子啊
@Lee沐峰:[/龇牙]
@畅捷服务陈玲:已解决，谢谢老师
@董江川:你们都认识呀[/憨笑]

用友T3财务通汇总表和总账不相等用友T3财务通汇总表和总账不相等
旧账套年度结转后，存货系统中相关账表金额与总账系统中存货科目的金额,还有收发存汇总表的金额都不相等,从上年已经不平,现在不想调整上年的只在今年初调整请问有什么办法可以使其相等？
1、建立新的年度账后，手工录入期初余额，使总账和存货模块的数据保持一致，然后再录入新的单据（不要年度结转）
2、年度结转后，在存货模块填制“入库调整单”，把存货模块的数据和总账调整一致。入库调整单不再生成新的凭证。(否则话，还是不平）。

用友软件正常单据记账时选择不到销售出库单正常单据记账时选择不到销售出库单

因为销售成本核算方式选择的是销售发票。

在“核算”--“核算业务范围设置”中“销售成本核算方式”选择“销售出库单”，如果选择的是销售发票，那正常单据记账时就是以发票来核算销售成本，这时只能选择销售发票。

T+12.0基础资料导出，为什么导出的是网页？
可以使用导出工具进行导出，可参考
http://support.chanjet.com/zhi ... 58c82
导出的不对吧

T+ 查询库存现存量 ，有部分商品显示 库存数量为0，金额为负数，或有余额，是啥原因引起的，客户用的先进先出法，不允许负库存？ T+ 查询库存现存量 ，有部分商品显示 库存数量为0，金额为负数，或有余额，是啥原因引起的，客户用的先进先出法，不允许负库存？[]

有成本计算错误的现象。做出入库调整单调整。

T1工贸宝，怎么销售成本，没有包含制造费用、人工费用分摊单的成本呢？ T1工贸宝，怎么销售成本，没有包含制造费用、人工费用分摊单的成本呢？[]

您好，费用可以做分摊单的。您说如果销售成本里面没保护就是您没有做分摊。或者入库的时候没有对应的费用

用友T3软件考勤模块中的人员某日忘记刷卡考勤模块中的人员某日忘记刷卡

考勤模块中的人员某日忘记刷卡原因分析：忘记刷卡考勤记录中就没有记录。问题解答：在【考勤原始数据】中，补卡记录功能可以解决。

单据打印固定行数原因分析：商贸通10.1的行数控制在打印设计中的单元格下拉菜单中的表页尺寸当中.问题解答：商贸通10.1的行数控制在打印设计中的单元格下拉菜单中的表页尺寸当中.

打算突击半个月考会计证，有什么好的建议吗，我现在是做题+看知识点加深印象，听课 打算突击半个月考会计证，有什么好的建议吗，我现在是做题+看知识点加深印象，听课[]

报班
时间短报班
@清风飘雪:我昨天刚考过
时间着急的话，还是建议报一个培训班，有那种应试的培训班，讲的都是考试的知识点，还是很有用的，为考试顺利通过奠定基础啊
做题。

收款时对客户进行优惠处理原因分析：在收款结算时，需要录入本次结算的折扣，但在收款单表体却没有本次折扣可以录入。问题解答：销售模块需要进行相应的设置，打开“销售”菜单—“销售业务范围设置”—“应收核销”，勾选现金折扣是否显示。 这样在收款结算时进行应收款核销，收款结算单表体会出现“可享受折扣”、“本次折扣”、“本次结算”列，分别录入进行结算即可。

销售发货单单据单行关闭原因分析：功能说明问题解答：销售发货单允许单行关闭，操作步骤：打开销售发货单，鼠标左键选择要关闭的发货单表体记录，鼠标右键点击，选择“关闭当前发货单记录”，即可关闭选择的这条记录。

你好，商贸宝打不开，提示对话框如图，求解。 你好，商贸宝打不开，提示对话框如图，求解。

您好，重启电脑，使用系统管理员身份 administrator登录系统，再运行商贸宝软件
@服务社区李珊：已经是管理员登录了。是不是U盘损坏了。缺失了某块程序。
@颖儿6233:
@颖儿6233:这是商贸宝U盘的数据库文件 baedb.mdb损坏。先将商贸宝U盘里面的basedb.mdb拷贝出来之后，复制在其他磁盘备份好。将将商贸宝U盘里面的backup文件夹中最新修改时间最靠前的备份数据（文件名例如 BaseDB2015-05-19-16-23-15.abk）重命名为basedb.mdb然后将其拷贝到商贸宝U盘里面覆盖basedb.mdb文件，系统会提示您是否覆盖，您点击是。覆盖之后在重新运行商贸宝U盘版软件。

#财税实务# @戴志中 老师你好，我想请教下公司给员工租公寓，要求房主开发票，可是房主开不了，要我们帮代开，怎么代开啊，还有就是如果代开交的税那我们怎么入账啊 _0#财税实务# @戴志中 老师你好，我想请教下公司给员工租公寓，要求房主开发票，可是房主开不了，要我们帮代开，怎么代开啊，还有就是如果代开交的税那我们怎么入账啊[]

让房主去税局代开
具体需要带的资料最好先咨询下当地税局，至于这个税，之前家园有类似的讨论，虽然我做了笔记但还是懵懵懂懂，哪位高人来指点下···
@____Shrubalthe:哦，那交房产税，营业税，城建税，教育税，地方教育税这些都是房主自己交吗？还是我们交啊，房产税好乱啊
房主到税局开，或者你们到税局去开都可以，具体带什么资料各地应该要求不一样，你打个当地12366问问；
交的税，税票的名字是房主，一般来说不能入你们公司的账，就算拿来入账也有风险，因为这个不属于你们单位应该承担的税费，所以入账的话年底汇算清缴也需要纳税调整。
以前看老师讲过，这种情况，可以把开票金额开大点，把税的金额折算进租金，这样租金金额大了，你们拿到的租金发票是可以正常入账的。
@栎社阿飞:谢谢你，不过你说的把税的金额折算进租金里的意思是，比如租金是2000，各种税合计是340那么我们拿到发票后的入账金额就是2000+340吗?是这个意思吗
@张硕1448525985:不是，我觉得应该再大点吧，比如实际付租金2000，税金340，这个情况你们实际付出去的钱是2340；但是开票如果开2340，税金也会跟着增加比如398，那你单位实际支付的金额是租金2000+税金398=2398，实际拿到的票是2340，付的钱多票的金额少；
那我觉得票可以开2500，税金是425，这样你们实际付出去的钱是租金2000+税金425=2425，但是拿到的票是2500，这样付出去的钱都可以在税前列支了。
我乱说的啊，你随便看看[/阴险]
@栎社阿飞:请教一下，如果我们去税局代开，税局是给我们两张票一张是租金一张是税金？
@夿爾菢赱:是啊
@栎社阿飞:嗯，我把之前类似问题做的笔记翻出来看了一下，也来梳理一道增加下印象。如果租金是2000，税率为17%即为340，如果税金要由公司承担，则租金2000为不含税收入，要将它换算为含税收入开具发票就可以全额在税前列支。开票金额-税额=2000，税额=开票金额*17%，税后收入=开票金额-税额=开票金额-开票金额*17%=开票金额*83%=2000，开票金额就为2410····我晕死不看笔记我根本绕不过来···
...
看不懂啊
@夿爾菢赱:[/憨笑]你这个笔记上的比我说的到位[/强]
@黄海1449047647:麻烦你讲解下吗？
是的