#天津同城会#应付帐款长期挂帐，这样的企业一是赖帐不还，二是虚假购进，买来的进项，税金抵扣了，购进额支付不出去了，三是购迸的货物从第三方取得的发票，四是因商品货物质量问题购销双方发生纠纷，导致货款暂支付不了，五是其他原因，但不论是一什么原因，只要是虚开的进项发票税务机关都会查处的，另外凡是超过几年的应付帐款支付不出去，税务机关会调增应纳税所得额的吗？ #天津同城会#应付帐款长期挂帐，这样的企业一是赖帐不还，二是虚假购进，买来的进项，税金抵扣了，购进额支付不出去了，三是购迸的货物从第三方取得的发票，四是因商品货物质量问题购销双方发生纠纷，导致货款暂支付不了，五是其他原因，但不论是一什么原因，只要是虚开的进项发票税务机关都会查处的，另外凡是超过几年的应付帐款支付不出去，税务机关会调增应纳税所得额的吗？[]

同问
首先说一下，会计的世界里没什么凡是，所以你的问题没法回答。
有的会计一直都做楼主说的事，但可能到目前为止都没被大查过，所以在人的观念里这种做法是完全可以的，还在带新手的时候把这种做法传给了更多人，但也存在点背的会计可以刚到一公司就遇上税务查账。我的话可能不中听，但我也是会计，我自己的想法是做为会计不能靠侥幸渡过你的整个职业生涯。所以只能说楼主说的情况一般来说长期挂账而不支付，又没有合理的原因，所得税方面是会让你做调增。

#镇江同城会#等下雪！ #镇江同城会#等下雪！[]

好想看雪啊[/可爱]
山里人的雪

房地产企业绿化成本涉税风险防范 房地产企业绿化成本涉税风险防范

　　通过近几年房地产市场发展的起起落落，逐步使消费者的购房热情趋于理性，人们对居住环境的要求越来越高，小区绿化成了广大购房者首要关心的问题，市场的需求要求开发商注重绿化。说到绿化就离不开花木，如金坛市花木产业区域化生产格局初步形成，现有花木品种1000多个，种植总面积达32.9万亩，是全省规模最大花木产区；市场交易日益活跃，仅夏溪花木市场去年就实现交易额98.8亿元，位居国内花木市场首位，全国95%的花木生产基地在此设有交易点。面对如此繁荣的花木市场，园林绿化行业的规范发展显得尤为重要，房地产企业在绿化成本中的涉税风险日益凸

非货币性资产交换的成本确认 非货币性资产交换的成本确认

　　《企业第7号——非货币性资产交换》解决了以非货币性资产交换方式换人换出资产成本确定和确认问题。其核心的变化是判断交换是否具有商业实质且同时引入“公允价值”的计量模式，针对不同情况提出了相应的成本确认规范。

　　一、换入单项非货币性资产交换分析

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

T3标准版，修改凭证提示如图，如何解决呢？凭证是自己做的，不是单据产生的。 T3标准版，修改凭证提示如图，如何解决呢？凭证是自己做的，不是单据产生的。

您好，需要修改gl_accvouch表中相关字段，请联系您的软件服务商
要在生成单据的模块查询凭证删除修改，其他模块生成的凭证不能在总账中直接修改的
如何修改？我的邮箱：[email protected]
你会计科目应该是挂外部系统啦，比如你应收账款挂啦辅助核算的时候直接挂上啦 应付系统，把外部系统取消就好啦
@soN:在科目上修改辅助核算项就可以是吧
@服务社区_孙彦杰:您能发一份给我吗？
@Jim世杰:大侠，具体是在哪？我是菜鸟...
@王孝江:你在凭证查询里面看一下这个凭证，最右侧有个对应系统，可以看到是什么模块生成的凭证
@Jim世杰:我看下，谢谢
@王孝江:问下同事 支持网帐号密码，提交到支持网就可以了
@服务社区_孙彦杰:这个帖子就是在支持网找到的 -- 。是我找错地方了吗...
？ 什么帖子？ 数据问题社区无法解答，需要看具体数据的
@服务社区_孙彦杰:明白了，谢谢大侠[/抱拳]
@王孝江:客气了 找同事要份数据字典 然后外部生成一张凭证 自己手工做一张 自己比对下看看字段修改也行[/微笑]

零售POS收银，正常营业时间为早8点至晚6点，每天为一个营业班次，下午3点结算交款结账，下午3点以后的营业款计次日收入。-请教这样的情况，在系统中应该怎样实现~ 零售POS收银，正常营业时间为早8点至晚6点，每天为一个营业班次，下午3点结算交款结账，下午3点以后的营业款计次日收入。请教这样的情况，在系统中应该怎样实现~[]

门店上可以设置班次，这个只能通过控制对账收款的时间来控制，３点之后的交班记录到第二天再操作；
@服务社区刘小艳: 麻烦再问下，现在对账方式：收银员对账，班次为两个班次，比如收银员1用早班登录，下午3点做交班，然后更换为晚班的时候是否要更换收银员，还有日结每天下班之后做么？
@Seifer:日结等下班之后再做，是否要更换就要看晚班是否要换人了。
@服务社区刘小艳:每日3点之后零售单在｛零售管理｝下的[批量零售出库]这些操作，也是需要第二天来完成么？
@Seifer:出库没有关系，做对账收款才会确认收入；

用友T3人事通普及版

用友T3票据通软件中的系统设置中的密码器设置有什么用？如何去设置？用友T3票据通软件中的系统设置中的密码器设置有什么用？如何去设置？

软件中支持与密码器相连接，开票时输入日期、金额、付款人账号以及支票号预览或打印时密码可自动生成。

以兆日密码器为例，首先将付款人账号输入密码器中，再将密码器通过数据线与电脑相连接，按住密码器上的确认键和开关键使密码器处于通讯状态，登陆软件，进入系统设置-密码器设置，选中‘使用兆日密码器’，在票据打印界面将需要开票的支票模板设置好管理方案，填入票面上的内容，点击预览即可看到票面上自动生成的密码。

T3总账工具导入凭证，TXT文件，从另一台同版本电脑。-提示“数据源中没有合法的数据”，上个月还能导入。
你看下你需要导入的txt文件模板与上个月是否一致。
@服务社区_郝瑞然_:怪我…！发现月份结账了，但是并不是提示月份已结账？
@张然Ralph:你要恢复的月份凭证有没有记账？有没有月结？
@服务社区_郝瑞然_:是月结了，已解决，很低级的错误 谢谢
@张然Ralph:[/强]

我公司财务忘记登录密码，现急需要知道密码。 我公司财务忘记登录密码，现急需要知道密码。[]

可以使用 admin登陆系统管理，修改其他账户的密码
如果是admin密码忘记 请联系服务商解决
admin密码还是登陆T3的账套操作员密码？

餐饮企业开办费如何做账 餐饮企业开办费如何做账

问：我公司属于餐饮服务业企业，有以下几个问题咨询：1.筹备期间，公司董事个人借款，其实就是法人借款，之后报销的费用是进管理费用——差旅费或业务招待费科目，还是进管理费用——董事费科目?2.筹备期间公司发生的费用是直接计入管理费用——开办费，还是先计入管理费用其他科目，如办公费，差旅费，之后再一次转入管理费用——开办费?3.筹办期间，为服务员，厨师租房、买药、车费支付的一切费用是先计入应付职工薪酬——福利费，再转入销售费用还是先计入应付职工薪酬——福利费，再转入管理费用——福利费?这个不按人员划分费用么?我觉得为服务员、厨师支付的应该进销售费用。4.筹备期间购买支票的费用也计入开办费?5.是不是筹备期可发生的费用不管是为谁支付的，不按受益者分配费用都直接计入管理费用——开办费?

用友T3软件工资变动提示语法错误工资变动提示语法错误

工资变动提示语法错误原因分析：同解决方案问题解答：通过事件探查器跟踪发现，工资项目中有几条记录是以数字开头，将其改为汉字或者删除掉即可。

存货编码停用使用问题 存货编码停用使用问题

我想打1-30号的凭证，打印的凭证范围怎么输？ 我想打1-30号的凭证，打印的凭证范围怎么输？

先选择凭证类别，然后就可以选择凭证范围了
您输入1-30即可

用友软件打印发货单的时候想控制发货单的打印次数，并且未审核的发货单不能打印，如何才能实现呢？打印发货单的时候想控制发货单的打印次数，并且未审核的发货单不能打印，如何才能实现呢？ 操作步骤：1.“单据设置”-“单据打印控制”。2.在出现在界面中选择“销售管理”-“发货单”，输入打印次数，并且勾选“未审核不能打印”复选框。

明细账余额变成了零，怎样解决？_问题描述：明细账余额变成了零，怎样解决？ 现象：一用户使用的是T3总账演示版建账。查询某科目的总账、明细账簿 都有正确数据。在对账时总账也正确，可明细账余额变成了零。怎样解决？ 分析及处理：恢复记账然后重新记账。

我们是15年12月份成立的公司，16年第一季度预交企业所得税的时候，我是按照1-3月份的数为基数计算吗？如果我们没有什么业务，年应税所得额不超过30万，我预交的时候可以适用10%税率吗 我们是15年12月份成立的公司，16年第一季度预交企业所得税的时候，我是按照1-3月份的数为基数计算吗？如果我们没有什么业务，年应税所得额不超过30万，我预交的时候可以适用10%税率吗[]

可以，16年1月预缴15年最后一个季度的，16年4月申报16年1月-3月的
@9527号:如果15年最后一季度我们没有业务，还需要填写那个预缴表吗
@高兴加油:填写，哪怕是0
@9527号:明白了，16年一季度预交我是自行按10%还是得按20%。年应税所得额不超过30万，是平均到一季度不超过7.5万就可以吗？
@高兴加油:你都没什么收入，按照多少都没意义吧，按照10%就行
@9527号:16年我有收入了
@高兴加油:16年预缴时4月份的事，4月份你再来家园看，老师肯定有新课程了
@9527号:好的谢谢

#新手入门#老师们请教一下，销售商品18000，预收款9000，退回商品16950，退预收款7950，求助会计分录怎么做？谢谢 _0#新手入门#老师们请教一下，销售商品18000，预收款9000，退回商品16950，退预收款7950，求助会计分录怎么做？谢谢[]

借，现金9000，贷，预收9000，借，预收18000，贷，收入18000，借，
退回商品收入，红冲，借，预收-，贷，收入-，退回金额红冲，借，现金，贷-预收
收到预收款，借银行存款 9000，贷预收账款 9000；确认收入借预收账款18000，贷收入+销项 18000，退贷借预收账款 -16950，贷收入+销项 -16950，退款，借预收账款7950，贷银行存款7950。
@朝花西施: 库存商品的怎么办，主营业务收入怎么办
数量金额是么，冲收入的同时把数量给冲了么。
@tyfhluo: 我过去在应收帐款上做过借：应收帐款9000，贷：主营业务收入9000
1.收到预收款 借：银行存款/库存现金 9000 贷：预收账款9000
2.销售商品 借：应收账款 9000 预收账款 9000 贷：主营业务收入 18000（开票有税的加应交税费）
3.退回商品 借：主营业务收入 16950 贷：应收账款 9000 预收账款 7950 （开票的作销项税转出）
注：根据人个情况，习惯每笔结转成本的还应做成本分录
把预收改为应收，分录与数额作相应改变。
@甡盡蘩芈: 谢谢你
不客气