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#新手入门#增值税发票开出多久之内要认证掉 #新手入门#增值税发票开出多久之内要认证掉[]

说的是专票吗？如果是，是在180天内
90天
@梦依人: 嗯 谢谢
@Lucky1440379951: 谢谢
《关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》（国税函[2009]617号） 增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的三票，应在开具之日起180日内办理认证，并在认证通过的次月申报抵扣；实行先比对后抵扣管理办法的一般纳税人，应在一书开具之日起180日内报送《海关完税凭证抵扣清单》申请稽核比对；未实行此管理办法的，应在开具之日起180日后的第一个纳税申报期结束以前，申报抵扣。

《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2011年第50号）规定，未在规定期限内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的增值税扣税凭证，不得作为合法的增值税扣税凭证，不得计算进项税额抵扣。对增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证逾期的，经主管税务机关审核、逐级上报，由国家税务总局认证、稽核比对后，比对相符的增值税扣税凭证，允许纳税人继续抵扣其进项税额。
@风之幽灵:会长给力

用友T3财务通专业版凭证汇总打印--用友T3财务通专业版凭证汇总打印用友T3财务通专业版凭证汇总打印">用友T3财务通专业版凭证汇总打印

调拨单列表使用存货名称模糊过滤 调拨单列表使用存货名称模糊过滤

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

奇怪 我价格本设置了 怎么还是取不到单价呢？ 奇怪 我价格本设置了 怎么还是取不到单价呢？

您设置的是最低售价吧，设一个其他的价格试试，再看下价格策略的设置顺序
价格策略 那里查看？
诶有最低售价哎。
在客户价格本里，设置其他的售价，比如零售价，批发价等价格，看是否能够正常带出。
　请告知我　这个客户价格本的　售价取价原理。

我登录不进去软件，说SQL超级用户已经修改，要输入SA的口令 我登录不进去软件，说SQL超级用户已经修改，要输入SA的口令[]

可以从数据库后台修改sa密码，或者用清除sa密码工具清除密码
@Lee沐峰:请问具体怎么超做呢？
@咩咩Ir6:http://service.chanjet.com/too ... 3396c用此工具清除密码
查杀一下病毒，清除一下sa密码用下面的工具http://service.chanjet.com/too ... 3396c
或者重装下软件，以超级用户的身份进行安装，administrator
请问这个是怎么弄出来的
@范庆顺:从新装要备份恢复吗 以前备份的 但是不知道以前备好没有
万一没有就麻烦了

用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算
业务： 供应商小王送100斤高粱（1元/斤总共100元）到A公司，A公司库管验收货物后，按照惯例扣除10元，也就是说实际和小王结算的金额是90，入库的金额照样是100元，扣除的10元记入其他业务收入。此笔入库单生成的凭证应该是： 借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 （3）蓝字采购入库单上不能直接负数，所以在采购发票上录入（4）采购发票通过选择采购入库单自动生成，生成后再在单据体增加一行记录，存货选择”扣除收入“，数量为0，金额为-10 采购发票生成的凭证为：借：原材料 100 其他业务收入 -10 贷：应付账款–小王 90 然后再手工将记账凭证改为：借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 。
处理：
（1）增加虚拟存货，名称就叫“扣除收入”
（2）在核算–科目设置–供应商往来科目–产品科目设置里把“扣除收入”存货的采购科目设置为“其他业务收入”
（3）采购入库单100元正常，生成采购发票也是100元，然后再增加一张红字的普通发票。这样结算的话，只要把采购入库单和蓝字采购入库单结算即可。因为“扣款收入”存货是“费用”属性，也不会形成在途货物。这样：采购入库单制单：借：原材料100 贷：物资采购 100 采购发票制单中把这两张发票都选中，制单：借：其他业务收入-10 物资采购 100 贷：应付账款 90。 把这张凭证手工修改为 借：物资采购 100 贷：其他业务收入 10 应付账款 90 （修改：在其他业务收入行，按空格再按减号就可以）。

解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法

解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法，这也是很多财务人员，经常碰到的问题，此生成凭证的方法

适用用友软件版本： T3用友通标准版(用友T3用友通10.6，用友T3用友通10.6plus1，用友T3用通标

准版10.8，用友T3用友通标准版10.8plus1)

问题现象：用友财务软件用友T3出纳通如何修改出纳通中生成的凭证？

问题分析：出纳通中生成的凭证，不能直接在总账中修改，外部凭证需要到出纳通中进行修改。

解决方案：点中需要修改的日记账的记录，点击“制单”按钮，会弹出一个对话框“当前选择的日记

账已经制过单，是否要修改？”，点击“是”，就会弹出之前已经保存的凭证，可以进行修改，修改

好之后再点击凭证上的“保存”按钮即可。

会计家园财税大讲堂在哪里~~~· 会计家园财税大讲堂在哪里~~~·[]

左上角 讲堂
嘻嘻，好像昨天也是你回答我问题耶[/龇牙]
http://www.uu.com.cn/hall
经常希望直接进入，可以收藏上面这网址，嗖的一下就打开“讲堂”页面了。

软件登录没问题，一点模块就退出了，什么问题，只能重装吗？ 软件登录没问题，一点模块就退出了，什么问题，只能重装吗？[]

建议做好备份，重装，有可能还和电脑的系统有关系。
具体最好将报错看一下，看是否重装解决

用友T3软件业务单据是否有整理断号的功能？_0业务单据是否有整理断号的功能？

业务单据是否有整理断号的功能？原因分析：新增单据时，单据编号以最大流水号+1继续排列。可变通实现需求。问题解答：方案一：10.3plus1以后的版本，单据编码设置中，编号设置页签，选中相应单据，勾选“手工改动，重号时自动重取”。删除001之后，再增加，单据编号默认为002，此时可以手工将001改为002，保存单据即可。方案二：10.3plus1以后的版本，单据编码设置中，查看流水号页签，选择相应单据，手工将“流水号”由1改为0，修改完成，增加单据，编号自动为002。

内部审计在单位基建投资中要把好五关 内部审计在单位基建投资中要把好五关 在基建中，从立项到项目投入使用，无论工程大小，在控制投资风险，保证工程质量，增加投资效益等方面，内部部门都应发挥积极作用，为建设资金的高效使用,在如下五个方面把好关: 　　一是审查立项程序，把好投资决策关。科学的立项决策对项目投资效益具有决定性的意义。内审部门要协助领导和相关部门按国家基建管理政策的有关规定，审查项目立项程序的合法性；审查项目投资效果论证工作的充分性等，提高基建投资决策的准确性。 　　二是审查施工中标单位，把好施工队伍选择和工程材料采购关。监督对重大投资项目工程、重要物资设备采购的招投标管理，是保证工程质量的重要手段，直接影响着项目投资的效益。内审部门要确保公开、公平、公正地选择施工队伍和采购物资设备，防止暗箱操作。 　　三是审查施工管理及监控，把好安全质量关。要检查施工单位质量保证体系和监督检查制度的建立以及是否有效运行，确保工程建设质量。要结合项目施工管理和控制检查，促进项目建设质量控制制度的建立。 　　四是审查项目竣工决算，把好资金结算关。要通过严格的竣工验收和结算审计，审查工程量和工程造价，合理确定项目投资总额，对聘请中介机构的审计，内审人员要尽职尽责，全过程的进行监督核实，最终结算额必须由内审部门核准，确保建设成本的真实性、合法性，尽可能地减少经济损失，提高项目投资效益。 　　五是客观真实评价项目投资使用状况，把好项目效益关。内审部门通过对项目建成后投入使用状况进行分析，客观评价项目建设的整体工作成效，对发现的问题要分析产生的原因，认真总结基建工程跟踪审计经验，以便今后更好地促进基建投资效益的提高。  

库存商品明细账和商品相关查询成本单价不一样原因分析：此两张报表是无法做对比的，因为商品相关查询报表没有包含红冲的单据，而库存商品明细表里是包含了红冲单据。问题解答：红冲的单据对库存明细表是有用的，而对其它报表没有多大用处，所以在商品相关查询里没有包含进去了，建议直接查询库存商品明细表即可。

请问下房地产开发公司请客户，业主还有员工及员工家属团年，这个入什么费用？ 请问下房地产开发公司请客户，业主还有员工及员工家属团年，这个入什么费用？[]

销售费用
@知足常乐:能入管理费用-会务费吗？
请客户业主的入销售费用－业务招待费，请员工及员工家属入管理费用－福利费。

请教下大家，湖南省住房公积金与长沙市住房公积金的区别，哪个好一些呢。 _0请教下大家，湖南省住房公积金与长沙市住房公积金的区别，哪个好一些呢。[]

一个是省级单位，一个是地市级单位
对的
@老夫:是啊，就是搞不清买哪个好些
@oops1:一般单位是买哪种啊
@A小熊:省住房公积金是管理单位吧
一般是省属企业交到省，市属企业交到市吧，这个可以自由选择的吗？你问过当地住房公积金中心没？

替人代销商品是否要申报纳税 替人代销商品是否要申报纳税

　　问：替人代销商品是否要申报纳税？

　　答：《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条第二项规定：单位或个体经营者销售代销货物，视同销售货物。因此代销的商品应视同销售货物行为，应计提销项税额进行纳税申报。

我4月购买的软件，4月已建账但我4月没有做一笔业务入系统，我现在要空结4月份的账出现以下提示如图1所示 工资模块未结账，但我返回工资模块结账时又提示这个如图2，请教急急!!!!! 我4月购买的软件，4月已建账但我4月没有做一笔业务入系统，我现在要空结4月份的账出现以下提示如图1所示 工资模块未结账，但我返回工资模块结账时又提示这个如图2，请教急急!!!!!

反启用下工资模块 在5月份在启动就好了 或者 录入工资模块基础信息 工资汇总为0 也可以
@畅捷服务孙彦杰:工资模块甚而信息以下这几项都需要录入吗？工资汇总在哪里啊？谢谢
汇总是做了工资变动自动生成的 这些基础档案早晚要填的都是
@畅捷服务孙彦杰:非常感谢，已经OK了，我采购，销售，存货，工资已进行结账，如图所示，那我4月份就这样完结了，我现在就正常录入5月份数据了，是么？
是的

同一控制下企业合并产生的资本溢价处置时怎么处理 同一控制下企业合并产生的资本溢价处置时怎么处理
1、同一控制下企业合并产生的资本溢价处置时应该调整资本公积（资本溢价或股本溢价）
2、企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
3、资本溢价指有限责任公司投资者交付的出资额大于按合同、协议所规定的出资比例计算的部分。资本公积金的组成部分。有限责任公司在创立时，投资者认缴的出资额，都作为资本金记入"实收资本"科目，实际收到或者存入企业开户银行的金额超过其在该企业注册资本中所占份额的部分，计入资本公积。但在以后有新的投资者加入时，为了维护原有投资者的权益，新加入的投资者的出资额，并不一定全部作为资本金记入"实收资本"科目。这是因为企业初创时，要经过筹建、开拓市场等过程，从投入资金到取得投资回报，需要较长时间。在这个过程中，资本利润率较低，具有一定投资风险，经过正常生产经营以后，资本利润率要高于初创时期，同时企业也提留了一定的盈余公积金，使原有投资在质量上和数量上都发生了变化。所以新加入的投资者要付出大于原有投资者的出资额，才能取得与原有投资者相同的投资比例。投资者的出资额等于按其投资比例计算的部分，作为资本金记入"实收资本"科目;大于按其投资比例计算的部分，作为资本公积金记入"资本公积"科目。