#财税实务#我们7月份开始建的账，工资是下月发放，我从8月每月发放工资做借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷现金，。现在才发现工资要当月计提，这账怎么改？呜呜……… #财税实务#我们7月份开始建的账，工资是下月发放，我从8月每月发放工资做借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷现金，。现在才发现工资要当月计提，这账怎么改？呜呜………[]

反结账，上月计提，下月发放。计提工资：借：管理费用或是销售费用 贷：应付工资 发放就是：借：应付工资 贷：现金或是银行
@Dilys2015: 我们是当月工资下月发放，我发放工资时做了计提和发放的分录，这样不对，不知道怎么改了
补计提
刚建帐，现金和银行存款怎么建
发现的当月，多计提一个月的工资即可
@Q1446256719:根据实物建账，现金归企业管理，银行存款有银行回单及对账单
@曾雪枫: 可是费用一下子多了好多，不知道怎么办了
@凡麻麻200803:你同一年不能计提13个月工资就行
@曾雪枫: 嗯嗯，谢谢

#财务软件# @余涛 -建账后如何修改日期 #财务软件# @余涛 建账后如何修改日期[]

建账后是修改不了建账日期的，重新建账吧！！

房地产企业预售收入的纳税评估案例 房地产企业预售收入的纳税评估案例

　　企业基本情况

　　湖北省郧西县某建材市场开发有限公司是从事商业用房市场开发的房地产开发企业，成立于2005年5月，实行独立核算，注册资本300万元，从业人数14人，企业所得税由国税部门征收，预售收入计税毛利率为15%.

　　2007年5月，郧西县国税局税源管理部门按照上级要求，对企业所得税汇算清缴后的房地产开发企业开展纳税评估工作。税收管理员在巡查、分析过程中，看到某建材市场开发有限公司正在开发的商业用房工程项目进度很快，而企业所得税分文不见入库，随即该公司被列入纳税评估对象。

多栏帐查询 _0多栏帐查询

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

资产管理与总账对账错误，，帮忙分析一下，啥原因啊，谢谢！ 资产管理与总账对账错误，，帮忙分析一下，啥原因啊，谢谢！

您好，请点击固定资产中的模块与总账对账，然后会有更详细的说明。
@畅捷服务卢儒佳:您好，总账对账卡片中缺少原值。是什么原因呢[/大哭]
您好，您的期初卡片没有做，最终资产原值和科目中对起来了，但是累计折旧相差1859.45，请查看科目是否正确，是否是期初做多了，后期折旧的都没有生成凭证过，或者是您没有做期初卡片导致的
@畅捷服务卢儒佳:您好，是这样的，在16年1月前所购过的固定资产我在16年1月1日录入的新增资料卡片，我是从16年1月1日新建账套录入系统的。。那我现在应该如何处理呢？
@马甜甜FzU:在16年1月前所购过的固定资产需要在初始化中的期初卡片中进行录入

订货商城，点击导入商品，提示错误 订货商城，点击导入商品，提示错误

您存货是否勾选了销售属性？
@畅捷服务卢儒佳:勾选了。这订货商城，怎么那么多问题呀，晕
回复 温mUN：如果是已经打了补丁，并且手动点击T+浏览器左上角第四个，和垃圾桶一样的图标，清除缓存了，还是不行，请让经销商帮您在支持网上提交问题

用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题
用户科目为外币金额式，供应商往来属性，查询账表时其它账套都有外币金额式样式，就是供应商明细表没有外币金额式样式，希望能够改进。往来管理模块，只提供科目明细账可以按外币金额式查询，如果仅是供应商明细账，则会因为查询时，有些科目不是外币金额式而不对。

用友软件出纳通现金银行日记账自动生成凭证T3日记账自动生成凭证

每次录入现金日记账后，单独点击“制单”才能生成凭证，有时候忘记了就没有生成凭证，能否设置成自动生成凭证呢？

请问季度申报是先填写报表还是先填写季度所得税表呢？在线等，谢谢。 请问季度申报是先填写报表还是先填写季度所得税表呢？在线等，谢谢。[]

都可以的，没有先后关系。
@白水泉:谢谢！请问增值税(一般纳税人适用)申报表先填写主表还是先填写附表，有先后顺序吗

#挑战每日一万步#乏了，睡了 #挑战每日一万步#乏了，睡了

[/强]
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用友T3软件税务核算模块如何升级？税务核算模块如何升级？

税务核算模块如何升级？原因分析：由于税务申报要求更新之复杂、频繁，使得税务核算的升级相对于财务较频繁，该模块有专门的税务核算升级通道，以便于维护税务政策的更新和各地税务申报差异。问题解答：1.先将升级程序下载到本地计算机2.在【税务核算】下点击“税务核算升级”3. 按照提示步骤进行操作，直接升级完成

残疾人加计扣除问题 残疾人加计扣除问题

　　【问】：在新的所得税法中安置残疾人员及其他鼓励安置的就业人员所支付的工资可加计扣除，这里所说的残疾人员及其他鼓励安置的就业人员对他们所从事的岗位有没有要求，另外，“其他鼓励安置的就业人员”具体指哪些现在文件出台了没有？

　　【答】：《企业所得税法实施条例》中并未指出“其他鼓励安置的就业人员”的范围和所支付工资的加计扣除办法，请留意国务院及国家税务总局的相关后续文件。

软件登陆没反应原因分析：问题解答：首先，业务通安装好之后，在使用过程中不允许修改系统时间。如不小心系统时间被修改后的解决方案是：1.点击IE的右键—属性—内容中清除SSL状态2.在开始—运行—输入iisreset，重新启动IIS再重新登陆即可。

#财税实务# @赵树峰 专家你好,请问如何用友T+12.0的,如何设置凭证打印模板 #财税实务# @赵树峰 专家你好,请问如何用友T+12.0的,如何设置凭证打印模板[]

这个问题你需要去问你的服务商，赵老师是教会计的，调打印模板她不管诶
@Amy1117:[/龇牙][/龇牙]
软件问题可以到畅捷通服务社区去问问：http://service.chanjet.com/message

餐饮通软件出现单号不连续现象解释说明原因分析：问题解答：正常现象,导致上述问题的原因为，在餐桌打过对账单或收银单后，又合台，并台，多台结账，消台的操作时，这些操作就会导致收银报告单和收银明细表里收银单号不连续现象,可以通过日志里进行查询和核对!!

那账务处理呢？借：银行存款 30000，贷：主营业务收入 29126.21，应交税费--应交增值税 873.79，这么做对吗？ _0那账务处理呢？借：银行存款 30000，贷：主营业务收入 29126.21，应交税费--应交增值税 873.79，这么做对吗？[]

借：银行存款 30000
贷：主营业务收入 29126.21
应交税费--未交增值税 873.79
小规模纳税人的增值税记入应交税费--未交增值税啊？
楼主的分录是对的
对

同志们，我相信大部分人都是做会计和出纳的，真是做管理的应该是少数吧。忽然发现财务的发展空间真的很小！我们公司新进的网络推广和文案都是才毕业的大学生工资都4000以上，我自己做财务几年了也3000！是不是选错行了！ _0同志们，我相信大部分人都是做会计和出纳的，真是做管理的应该是少数吧。忽然发现财务的发展空间真的很小！我们公司新进的网络推广和文案都是才毕业的大学生工资都4000以上，我自己做财务几年了也3000！是不是选错行了！[]

会计这行业是要慢慢积累经验的，不能急于求成的
文案是做什么呀
对的，会计经验需要慢慢积累的。你们也是广告公司吗？
@小小朱:写公司产品的文章
@ninify6:旅游公司
@李颜77B:哦哦，那要文笔比较好的吧
@hmj孤迹背影:没人带，都靠自己摸索和在会计家园请教，感觉自己以前浪费了太多时间！都30了，才开始学晚了点
@李颜77B:其实我也是制剂在摸索，自己在学习
@小小朱:嗯，是呢，要会编哈哈
@李颜77B:其实我也自己再摸索学习中
@hmj孤迹背影:那一起加油吧[/握手]
我也有这种感觉，我们行业的老手待遇并不一定比别的行业的老手好，但新手肯定比别的行业的新手差
@龙铭心:[/握手]嗯嗯

#会计考试#是中华初级课程好还是东奥呢，有必要买那种冲刺班的课吗？还是基础的就好呢，各位都准备怎样备考初级？ #会计考试#是中华初级课程好还是东奥呢，有必要买那种冲刺班的课吗？还是基础的就好呢，各位都准备怎样备考初级？[]

如果在家园问，用家园的课就挺好啊。
@戴崇恩: 是呀，我听过的，那就请尽快更新哦
@Koreltzq:[/抠鼻]等教材出来才能更新啊！没米怎么下锅？
@戴崇恩: 坐等戴老师课程[/龇牙]
@Koreltzq:那要把沙发坐穿了，我不讲初级啊，今年[/阴险]。
@戴崇恩:我今年听你的课 初级过啦
@乐呵B:你15年听了14年的初级？
@戴崇恩: 老师，你伤害我了，那给我些备考建议呗？今年不能再荒废了
@Koreltzq:[/委屈]。听两次课、看两遍书、做两套题。
我以前用的是东奥的轻松一二，主要是自己用心学习基础知识，现在家园也有相关视频，祝你成功，加油！
@鑫之心: 好的！借你吉言，成功[/握手]
个人觉得东奥的课还是不错的
@戴崇恩:是的