用友t3工资模块教程用友t3工资模块教程:点击下载

#财税实务# @戴崇恩你好！ 我12月份收到一些增值税专用发票，我本月不想认证，我是先在账上挂着，走应交税金-待抵扣增值税，还是我直接挂暂估入库，待2016年再把这些增值税发票先从暂估然后再2016年正式入库，直接进应交税金-进项税额，我有点拿不定。我怕这些发票虽然在2016年能抵扣但开票日期是2015年的日期，进不了2016年的账，请指教！ #财税实务# @戴崇恩你好！ 我12月份收到一些增值税专用发票，我本月不想认证，我是先在账上挂着，走应交税金-待抵扣增值税，还是我直接挂暂估入库，待2016年再把这些增值税发票先从暂估然后再2016年正式入库，直接进应交税金-进项税额，我有点拿不定。我怕这些发票虽然在2016年能抵扣但开票日期是2015年的日期，进不了2016年的账，请指教！[]

正常记账就可以啊，不想认证就通过 应交税金-待认证进项税额过渡一下
@赵秀苹:还有一个问题：我的 应缴税费-进项税额519365.54元；应缴税费-销项税额1743.59；应缴税费-进项税额转出 515334.56元，到年末了我应该将应缴税费-销项税额、进项税额转出怎样结转呀，这两个明细科目肯定不能带到下个会计年度吧，一定在12月末结转后为零吧，请麻烦写一下具体结转的会计分录？
@zchIV7:年末余额可以带着，也可以结转为0，没有必然的要求。如果年底结转为0 的话，借：应交税费-应交增值税-销项税 1743.59 应交税费-应交增值税-进项税转出 515334.56 贷：应交税额-应交增值税-进项税 517078.15 对于你企业这样的情况应交税额-应交增值税-进项税是还有余额的，不用处理，留抵继续用就可以。
@赵秀苹:谢谢了！我不困惑了！
[/抱拳]
@赵秀苹:我还想请教，你现在是用的什么财务软件做账？我是刚刚用的用友t+普及版。
@zchIV7:易代账 嘿嘿 T+普及版是网络版的，很方面。
[/微笑]@赵秀苹:易代账需要花钱购买吗？
@zchIV7:免费得代帐软件，小公司用的，就是咱们家园的软件
我以为我购买的t+软件赠送会计家园这个平台呢。平台很好有些拿不准的问题，家园像你这样的老师就指点迷津了。
赵秀苹,我可不可以先不做账，放到下个月在做账，也可以吧。
@博洋:不做账对账就对不起来啊，当然也可以先不做账。
下个月可就是下一年啦，16年的账里可以出现15年的票据吗？
@赵秀苹:我觉得不做账下个月可就是下一年啦，16年的账里可以出现15年的库存或原材料的票据吗？这样行吗

T63.3，采购入库单是按仓库编号的，在单据编号设置－＞对照表里我设置 好了仓库的对照码：01　原材料仓　对照码为KD，02　辅助材料仓　对照码为CL等。设置好后入库单编码正常。后来又增加了一个仓库08 对照码为GD，其他几个都没动过，但是新增单据 时01、02等仓库的对照码自动变为了01、02了，而不是KD、CL。T63.3，采购入库单是按仓库编号的，在单据编号设置－＞对照表里我设置 好了仓库的对照码：01　原材料仓　对照码为KD，02　辅助材料仓　对照码为CL等。设置好后入库单编码正常。后来又增加了一个仓库08 对照码为GD，其他几个都没动过，但是新增单据 时01、02等仓库的对照码自动变为了01、02了，而不是KD、CL。

问题模块： 采购管理

订单合并 订单合并

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

如何在固定资产中实现购进固定资产抵扣税额问题现象：
如何在固定资产中实现购进固定资产抵扣税额
问题分析：
目前软件中已经增加此功能，但是需要进行相应设置后才可正常使用
解决方案：
1、固定资产选项设置中设置可抵扣税额方式和缺省入帐科目
2、卡片样式中增加可抵扣税额
3、新增卡片选择该方式，录入可抵扣税额
4、新增卡片制单时系统自动带出可抵扣税额分录

你好，请问生产备料分析出来的模拟存量，为什么会包括收入数量与结存数量之和呢？ 你好，请问生产备料分析出来的模拟存量，为什么会包括收入数量与结存数量之和呢？[]

模拟存量正常包含的
@畅捷服务李笑旺:怎样设置才能在生产备料分析出来的模拟存量只包括结存数量？
@畅捷服务李笑旺:也就是说生产备料分析出来的数量只有现存量。
@gcNre:这个是固定公式，模拟就是要包含的
@畅捷服务李笑旺:怎么修改？
@gcNre:这个不能修改的，是系统固定的
@畅捷服务李笑旺:那我在生产备料分析出来的数据就不对了,怎样才能正确的数据。
@gcNre:这个是模拟数据，就是加起来这个两个数，你如果需要不加的话可以提交一个支持网需求，看开发是否可以修改一下
@畅捷服务李笑旺:在哪里提交需求？你可以帮忙提交吗[/微笑]
@gcNre:您好，这个是需要联系您的服务商提交的
@畅捷服务李笑旺:请问缺料量是否只有在生产备料分析才出分析出缺料量吗？其它模块有这个功能吗？
@gcNre:没有的，只有生产有这个功能

T3用友通销售发货单审核时提示“xx单据审核失败，保存失败”T3用友通销售发货单审核时提示“xx单据审核失败，保存失败”

在销售发货单审核时，系统提示“xx单据审核失败，单据体保存失败。vouchtype表有问题。vouchtype表有问题，先执行下面脚本，因为之前的数据库中有错误数据，因此用户在发票审核后，联查出库单可能有多张出库单。如果有这种情况，那么就弃审发货单，再审核发货单，重新生成出库单。 select * into aaa from vouchtype drop table vouchtype CREATE TABLE [VouchType] ( [cVouchType] [varchar] (2) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL , [cVouchName] [varchar] (20) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL , CONSTRAINT [aaaaaVouchType_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ( [cVouchType] ) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO insert into vouchtype select * from aaa drop table aaa。

用友T3用友通汇兑损益计算错误用友T3用友通汇兑损益计算错误
销售管理–客户往来–汇兑损益计算 计算结果后，点“确认”按钮，出现错误，提示BoF或Eof为真。查看数据后，确认是年结遗留错误。salebillvouchs表中很多2005年度的数据未能结转到2006年度。在年结过程中，结转应收应付时，发生0号错误导致年结失败，然后在数据库中修改错误后，重新结转应收应付数据没有发生错误提示。但是导致salebillvouchs表中有些数据没有转转过来。清空2006年度数据后删除2006年度帐套，然后重新建立年度转，结转数据，问题解决。
年结过程中如果发生错误，最好清空年度数据，然后删除新建的年度帐，然后重新建立年度帐，重新结转数据，才可以保证数据结转的正确。

请问T+12.1普及版， 进销存模块的往来里， 如果有 预收和预付，怎么处理呢？ 请问T+12.1普及版， 进销存模块的往来里， 如果有 预收和预付，怎么处理呢？[]

收付款单业务类型里有预收付类型的。
收付款单上录入预收预付；
核销时再做一张收付款单表头使用预收预付。

票据通注册是跟T3一样吗？
一样的
@服务社区闫新华:好的。
@茉莉花小清:[/握手]

请问T+普及版 可以在工作圈下单吗 请问T+普及版 可以在工作圈下单吗[]

可以的，在云应用—移动应用配置中授权之后就可以登录操作的；
@服务社区刘小艳:好的 谢谢
@dada111:[/可爱]不客气哒。。

用友T3软件用友软件如何做捐赠出库、样品出库用友软件如何做捐赠出库、样品出库

用友软件如何做捐赠出库、样品出库样品出库业务内容：

2007-05-22，销售部领取红枣王5斤，用于捐赠。

业务流程

?在库存管理系统中录入其他出库单并审核
1.执行“库存”|“其他出库单”命令，进入“其它出库单”窗口

2.单击【增加】按钮，选择仓库“成品库”，部门“销售部”

#财税实务# @赵树峰 你好 老师 问下 报销近七万 可以通过公司转帐支票 转到他个人卡上吗 #财税实务# @赵树峰 你好 老师 问下 报销近七万 可以通过公司转帐支票 转到他个人卡上吗[]

网银直接转就可以啊
网银没在我这呢 可以用转帐支票转给他个人吗
@芷若幽兰:一般个人的户收不了转账支票......
可以转，要看你所在银行对金额有没有限制，我们每天五万上限

存货暂估与采购对不上 存货暂估与采购对不上

不能填制凭证 XP的系统 ie8 别的都能动 打开填制凭证就不行 不能填制凭证 XP的系统 ie8 别的都能动 打开填制凭证就不行[]

安装个KB2416400补丁试试呢
这是IE8缺少补丁导致：XP系统补丁：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 10152
@服务社区刘小艳: 安装后 不会出现启动不起来吧 ！！
@涂ZNz: 好的 我知道了 我试试 谢谢
正常安装了就不会的，这只是浏览器的补丁。
@服务社区刘小艳:恩恩 好滴 我试试 谢谢

用友T3软件年度结转后，进入库存期初，看不到期初余额。年度结转后，进入库存期初，看不到期初余额。

问题模块： 存货核算

关键字：年度结转

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 年结过后的新年度账，不允许修改库存期初，所以在新年度账中，点击库存期初，选择仓库后是看不到库存期初的。

适用产品：T3系列

问题答案：年结后只能在某些账表中查看期初余额，如收发存汇总表等。

我之前的单据有一个商品，价钱原来定价是4.2元，开单加商品时开错开成4.4元了，现在对账时对出来了，这个系统上要怎么更改，才能使我的账目是对的 我之前的单据有一个商品，价钱原来定价是4.2元，开单加商品时开错开成4.4元了，现在对账时对出来了，这个系统上要怎么更改，才能使我的账目是对的[]

您好，若是要修改当时这张单据的单价，您在经营历程中找到该单据，点击高级操作，红冲并复制，修改好之后选择审核人，点击单据过账即可
@服务社区李珊:这个我知道，但是我这个已经几个月的了，有快一百张单子了，有其他方法吗
@随喻:要修改这张单据的金额只能红冲之后修改。其他成本调价单只能调整整体的库存成本金额
@服务社区李珊:我不论单子修改，以月为单位，只要把多的钱减去，保证该月该厂家的金额和对账后的金额是平的就可以了，这样可以改吗？怎么改
@随喻:好的，如果你只要调整往来款的话，您做钱流单据--调账单据里面的单据调整就可以了
@服务社区李珊:我本来想再该往来单位里添加一个名称是差价，零售价设-0.2，发现设不了，设数量也不能为负数
@随喻:是的。单价和数量都不能输入负数。您做调账单据调整下吧
@服务社区李珊:我看了，那个是所有的，我是只调整一个厂家的总账，在我再查该厂家时，也是对的，不是所有的总账
@随喻:调账单据是需要选择具体的往来进行调整的。
@服务社区李珊:是应收款减少单吗，我在查销售统计是他会自动扣除我给他减少的金额，是吗？
@服务社区李珊:调整单据发生后，如果之后有更改，可以作废或者修改吗？如果可以那么实在哪里
@随喻:若是已经过账了，在信息中心--经营历程中进行作废和修改
@服务社区李珊:我试了一下，我是多收了别人426.6，，我弄得应收减少单，可是不行，金额没减，反而加上去了
@服务社区李珊:美女，金额没减，反而增加了，是怎么回事啊
@随喻: 您查询单位应收应收查询，点击该单位，点击相关统计，单据明细，看下该应收产生的具体明细单据，是否是做了应收减少单之后做了其他的销售单导致应收增加了
@服务社区李珊:不是做了其他单子，增加的金额刚好是我要减的金额，我做的是8月份的，其他单子我都没做了，一直再弄这个
@随喻:您将应收明细账界面截图给我看下
@服务社区李珊:
@随喻:没看到您的调账单据。您将调整单据界面截图给我看下
@服务社区李珊:
@随喻:[/流汗] 您截图也要将前后的单据都体现出来呢，这样子我只能看到是这样的，调整前刚和调整后的金额我看不到呢。
左图是销售统计里面的，是我调整前的金额，右图是经营历程里面的，是我调整后的金额没减反增了
这个是经营历程里面的
@随喻:经营历程中的单据是全部单据金额相加，不是您做了调整单据就将金额减去的。您查询应收款，需要查询钱流单据中的应收应付查询或是应收应付统计才是正确的。
@随喻:您查询错了报表了。不能查询经营情况表
在单据销售里面找不到我调整的应收款减少单
@随喻:销售统计只会统计到您的销售类单据的。不会统计您的应收减少单。您完全查询错了报表导致您以为软件中错了。
@服务社区李珊:那我查哪里啊，单位销售里面的金额，还是原来的金额，没增加也没减少
@随喻:信息中心--钱流信息--单位应收应付查询。这是查询往来应收应付的地方
@服务社区李珊:显示的钱不知道是什么钱，怎么连日期都没有
@随喻:选择一家单位，点击相关统计，单据明细，日期范围输入要查询的时间范围，确定就可以看到明细单据了
看到了，也选了，可是金额还是对不上，我看有的单子好像都没显示出来
我要看的是销售金额，没扣成本的。我这个成本都是乱输的
@服务社区李珊:美女还在吗？我要的就是整个销售里面可以查得到的啊 ，经营历程里面减少，为什么不扣反加啊
这样弄不聊我可以弄成退货的吗，这样销售里面的金额会减掉吗
@随喻:可以做销售退货，往来款会减少

#财税实务# @曾雪枫 老师，今天发现一张发票税率开错了，联系了对方说会帮我们把发票寄回来，因为下礼拜来就是11月了，我能否今天就先把发票作废，补开一张呀？ _0#财税实务# @曾雪枫 老师，今天发现一张发票税率开错了，联系了对方说会帮我们把发票寄回来，因为下礼拜来就是11月了，我能否今天就先把发票作废，补开一张呀？

可以，但是你要确定，能收到作废的发票联和抵扣联
你先跟对方联系一下 ，让对方别抵扣 如果对方抵扣了 告诉对方报税的时候把这部分剔除出去，（抵扣不报税），然后你再作废自己的发票
@曾雪枫:是增值税普通发票
@天之涯的等待:普通发票，也需要收回全部联次
@曾雪枫:对方答应说会退回的。万一 的情况，对方没退回，这样的情况要怎么处理呢
不开的可以重新再冲红，但是提前作废了要怎么办？
普通的可以重新再冲红，但是提前作废了要怎么办？
@天之涯的等待:要么你现在作废，要么收到发票再红字。这一块，自己选择啦
嗯嗯，好的