#财税实务# @余涛 老师，请问一下，今年新办企业，会涉及到哪些事项需要交印花税的呢？如何操作，感谢您！ #财税实务# @余涛 老师，请问一下，今年新办企业，会涉及到哪些事项需要交印花税的呢？如何操作，感谢您！[]

首先是收到实收资本，按实收的金额去地税购买贴花；
另外账簿也需要贴花，有些地税要求去购买贴花，有些地税是统一在网上报税界面，印花税的通用栏次缴纳即可。
@余涛:谢谢老师，电脑账没有账簿实物吧？是不是不用贴花？
@坚持123:财务软件做账，只是做账时没有账簿实物，结账年结后，需要打印出来装订存档的，也需要贴花。
由于做账时没有实务，所以有些地税会要求只购买（或网上缴纳），不贴花。
@余涛:好的，谢谢您[/玫瑰]
新办企业首先是新设立的账本要贴花，一般是5月一本。其次是收到的实收资本贴花，这个可以按年缴纳，现在的企业都是认缴制建议年底的时候按照实收资本的总额缴纳，这样可以避免中途有股权转让造成的多交税情况。另外就是合同贴花，一般税务局是根据销售收入来征收再加个折扣，那个地方可能折扣不一样。
@余涛:余老师，不好意思，追问一句，工商营业执照、房产证、土地使用证是否需要贴花呢？
营业执照要贴花，其他不要
@坚持123:同意楼上回答，工商营业执照正本需要贴花，副本不需要，因为内容是一样的
感谢两位老师[/咖啡]
@余涛:老师，为什么我们缴纳的税金中，没有印花税啊？
@Emilyyy:是网上缴纳的税金名目没有印花税么？
@余涛:有印花税名目，但是我们公司没交过啊
@Emilyyy:主动交啊。。难道等税局找上门来？[/偷笑]
@余涛:好几年了，至今没交过。什么原因
@Emilyyy:人为原因，跟深圳这次事件一样的性质
@余涛:噢噢，好的，一般印花税是按照什么征收的？
@Emilyyy:印花税是列举征收方式，印花税暂行条例中列举的项目都需要按件或者按金额比例计算。
建议搜索“印花税”，在讲堂中有不少印花税的课件学习
@余涛:好的，谢谢老师咯

#财税实务# @戴志中 老师，您好 想请教您几个问题：1 发票用完了去领购要报完税之后才能去领购吗？那如果是在月中发票就没有了呢？ 2 今天去领购增值税专用发票，工作人员说要提供结业表还什么的，回来到网上搜也没搜到 求解答 _0#财税实务# @戴志中 老师，您好 想请教您几个问题：1 发票用完了去领购要报完税之后才能去领购吗？那如果是在月中发票就没有了呢？ 2 今天去领购增值税专用发票，工作人员说要提供结业表还什么的，回来到网上搜也没搜到 求解答[]

我们这边是要填写一份临时增票的表格，税局批了就可以买票额
买发票得写验旧清单
必须报上税才能买发票
@sunny_双子濛:也就是说不用等到报完税之后才能去领呗[/微笑]
@崔1446550827:验旧清单网上有模板吗？
月中领的不用的，只要之前开的发票上传就可以额。具体你问问你们的税局，或许步骤不一样
@sunny_双子濛:好的，谢谢了
@淡淡安青争:[/握手]
我们这里拿着金税盘和发票领购簿还有最后一张发票就可以了
奥奥，谢谢了

复出口退税 复出口退税

    海关对已缴进口关税的进境货物，在境内经加工、制造或修理后复出境时，退还全部或部分原已纳关税税额的行为。复出口退税制对于不具备有效的保税条件、又不易管理的分散加工的进口料件，可以保证严密监管，是国际上很早就普遍采用的一种海关管理制度。该制度可以有效防止借进口料件加工名义偷逃关税供境内消费的情形。其缺点是有关加工企业需先行支付税款，因占用资金，加工企业需增加加工期间的利息成本。我国海关目前仅对曾有违反海关法行为或长期不履行核销义务的加工企业的进料加工合同项下进口的原材料、辅料、零部件等适用此规定。复出口退税应在原纳税人向原征税海关办理有关货物的复出口手续后，由海关根据实际出口货物所消耗的料件数量，核定应退还关税税额，并填发收人退还书，交原纳税人。纳税人凭以向指定银行办理退税手续。

发货单制单人是没有权限的人 发货单制单人是没有权限的人

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

电脑系统win7旗舰版64位 安装时一需要独立安装安装程序····等了好久都过不去 点取消什么的都没用。有解决办法吗？除了换系统···· 电脑系统win7旗舰版64位 安装时一需要独立安装安装程序····等了好久都过不去 点取消什么的都没用。有解决办法吗？除了换系统····

强制关闭进程。补丁无所谓了
结束 wusa.exe进程即可
@wuyu2001:强制关闭就会一直卡在T3安装的界面 然后就没然后了······一直卡着 关掉之后软件登不进去 要卸载的时候提示是安装··然后就反复了
参考楼上老师回复
@服务社区_郝瑞然_:好的 我试试看~
@qq37724861:我试看看~ 谢谢

只有总账 除了设置库存商品、主营业务收入、主营业务成本、为数量金额核算、库存商品设置为项目核算（存货）、还要设置哪里才能自动结转成本。 只有总账 除了设置库存商品、主营业务收入、主营业务成本、为数量金额核算、库存商品设置为项目核算（存货）、还要设置哪里才能自动结转成本。[]

您好，即使买全模块也不能自动结转成本的。。。。 何况还只有总账。 有个损益结转，结转损益可以
我昨晚看视频 有个老师讲的实现了 就科目上要设置下
可以自定义结转某些科目到某些科目，但是无论如何都不知道成本 如何结转。。
不是的 有个销售成本结转 可以的 我都做出来了
@服务社区_孙彦杰:我不是生产企业 商贸公司
商品入库就有成本了吧
你就是需要把一些科目的余额结转到固定科目就可以 是吧？ 这样用自定义结转就可以

T3用友软件余额表不能打印，提示3290错误T3用友软件余额表不能打印，提示3290错误

T3用友软件余额表不能打印，不能输出，提示3290错误怎么办？

解决方案：计算机名有特殊符号，修改成全英文冲起计算机后再在注册表中进行修改

用友T3用友通工资数据接口的使用用友T3用友通工资数据接口的使用
由于用友通2005中的工资模块在企业应用中,如果能将计算好的工资数据根据字段进行导入的话,还是有较大的应用价值。 不过我在通过外部数据接口进行数据导入时，不知道能不能支持“CSV”文件导入？
支持，请打开工资变动，然后输出文件，然后你的文件格式应该和输出的文件格式一致，然后才可以根据工资的数据接口把你的文件导入工资系统。那你导出为TXT文件好了！文件导出时支持你说的那个格式，导入时好象只能是文本文件。这个如果产品本身没这个功能的话，我也想不出别的方法，你导入的时候根本就不能选择EXCEL文件啊！不过你可以试试把EXCEL文件另存为TXT文件，再导入试下。

t3普及版凭证打印行数只能是默认的5行吗？若想增加打印行数，在什么地方呢？请指教。 t3普及版凭证打印行数只能是默认的5行吗？若想增加打印行数，在什么地方呢？请指教。[]

您好，总账-设置-选项里面可以改成打印出5行以外的其他行数

现金和银行科目以外的科目，在设置时，勾选日记账或银行帐有什么区别？有什么功能么 现金和银行科目以外的科目，在设置时，勾选日记账或银行帐有什么区别？有什么功能么[]

现金银行勾选日记账可以在出纳里面查询，其他科目是可以在账表的日记账里面查询的

亲，盘点打印模板调整在哪？如何设置即打即停 亲，盘点打印模板调整在哪？如何设置即打即停[]

您到单据右下角打印-打印模板设置中调整打印模板，即打即停的设置可以参考社区文库资料http://service.chanjet.com/zhi ... 78d3c

IUFO报表点计算,无数据 IUFO报表点计算,无数据

T1生成成本结转凭证有些分录科目为空？原因分析：销售单上有赠品，但是凭证科目设置（财务管理--财务设置--凭证科目设置）没有设置赠送单对应T3的科目。问题解答：进入凭证科目设置（财务管理--财务设置--凭证科目设置）--存货对方科目，添加单据类别为赠送单，商品名称选择全部商品，对方科目名称选择T3的财务费用--保存。进入生成凭证（财务管理--生成凭证）重新生成销售单的凭证，原来科目为空的分录科目变为财务费用。

请问我们这边财务做账不需要税率，但是我们这边现在经常出现个别有税率的，我这边基础设置是没有问题的，经常是出现在做销货单的时候个别税率有带上来 这个该怎么处理 请问我们这边财务做账不需要税率，但是我们这边现在经常出现个别有税率的，我这边基础设置是没有问题的，经常是出现在做销货单的时候个别税率有带上来 这个该怎么处理[]

如果要不带出税率，单据的票据类型可以选为收据，或者将客户档案的税率也设置为0.

导入的存货档案做物料清单参选时显示错乱原因分析：导入后，存货档案中的“计划”页签中的计划策略没有默认显示MRP件问题解答：在存货档案的“计划”页签中选择MRP件

成本分配取数的小数位原因分析：虽然单据中的单价和数量的小数位可以设置为≥2位，但是取数的时候取的是单据的金额，只能取到默认的2位数。而且在取数的界面手工录入也只能录入小数位后面2位。手工计算出来的是按照小数点后N（N≥2）位数算出来的，而软件里面取数是按照小数点后2位数算的，必然导致有差额。问题解答：可以做一张相应的入库调整单，调整入库成本。

我们公司有私车公用的情况，同事拿公司抬头的发票来报销，但是涉及到个税这个问题，应该怎么做分录呢，谢谢 _0我们公司有私车公用的情况，同事拿公司抬头的发票来报销，但是涉及到个税这个问题，应该怎么做分录呢，谢谢[]

用发票来报销可以计入管理费用，随报随付，不必计入职工薪酬。
@sunny1428322797:我百度了一下，说这些要纳入个人的工资薪金缴纳所得税
@Yi仙:我们公司是对于这种有发票的是直接按管理费用报的，计入工资的话要交个税，员工不同意，再说了员工报销的金额和公司关于私车公用的制度规定的金额是一致的，若是计入工资中缴纳个税，员工实际收到的补贴就少了，这又产生矛盾。
@sunny1428322797:关键是税局不认可，不然就不会那么头疼了
变通发票
@佳暄:没办法拿到那么多的发票，只能想想看看个税那边怎么做，但是又不明白这个分录怎么做
@佳暄:不懂这个往来账怎么做的分录
公司有汽车吗，如果有，公司抬头的发票你不说天知道是私车公用啊，你加到工资这不是没事弄出点事干吗
@安静一别闹:没有汽车

你好，T1商贸宝里面期初建账套录了期初职员应收应付款，后来职员还钱了，如果做收款单的话，数据是不能与期初的对冲的，这个应该怎么做？（我的所有单子都是在t1里做的） 你好，T1商贸宝里面期初建账套录了期初职员应收应付款，后来职员还钱了，如果做收款单的话，数据是不能与期初的对冲的，这个应该怎么做？（我的所有单子都是在t1里做的）[]

软件中职员应收应付体现的不是 职员和本单位之间的欠款。他显示的是 职员手上对应的往来单位和本单位之间的欠款。所以您录入的期初职员应收应付并不能进行核销。
现在直接在往来单位中添加职员的信息，然后做其他收入单，将收款金额录入进去即可。要体现之前职员欠款，做一般费用单。自己在基础信息，收入费用类型中添加费用和收入名称
那我之前录的职员应收应付怎么办？
@毛总N7V:他对查询职员应收应付统计有影响，其他不影响，而且也不可以核销。已开账也不可以更改。需要操作职员欠款的，使用我上面的方法进行操作
好的，谢谢
@毛总N7V:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
这个职员应收款是上年职员欠的，今年是新建了一个账套，如果录一般费用单的话，那不是会影响今年的银行现金吗
@毛总N7V:是需要先做一般费用单，再做其他收入单，相当于只是在软件中记录下职员的借款和还款记录。不会影响利润的
因为他是去年欠的钱，做一般费用单下面不是有付款账户吗，如果输入金额的话，不是会对今年的现金银行产生影响吗
@毛总N7V:一般费用单和其他收入单都必须输入收付款金额
我没输金额也能保存，但是形成了对职员的应付，就是图片里最后一个，本来是应收款的，做了一般费用单之后形成了应付
@毛总N7V:我的意思是一般费用单体现的是您将钱借给职员，付款账户是一定要填写的，其他收入单体现的是您收到职员还给您的借款，收款金额也必须要填写的，不是说不填不能过账的意思。
我也懂你的意思，但关键是钱是去年钱的，我今年年初新建了一个账套，期初的现金银行录的都是2015.12.31日的数字，如果说我现在做一般费用单的话，会对今年的银行和现金产生影响
@毛总N7V:不会的，先做费用单后做收入单，钱先出再进，不会有任何影响的。您先按照我说的操作就可以了