#财税实务# @戴志中 您好，我想问下没开票的收入，账务上应该怎么处理呢？ _0#财税实务# @戴志中 您好，我想问下没开票的收入，账务上应该怎么处理呢？[]

借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税
或应交税费－应交增值税（销项）
与开具收入一样处理，结转成本自做。
那报增值税的时候这部分收入要报上去嘛？如果不报的话，利润表和增值税申报表上的收入就不一样了呀，会不会存在逃增值税的一个问题呢
当然要报
会存在逃增值税
@税客厅:申报表上有一个单元格是填报“无票收入”的，就填报这类收入。避免涉及逃税。
最好确认这笔收入以后不会再开票再填写，否则以后再为这笔收入开票，报税填表时会比较麻烦。
好的，谢谢啊
但是还存在一个问题，一般纳税人的申报表是有不开票收入这一栏的，但是小规模没有呀，小规模企业遇到这种不开票收入要怎样申报呢？直接跟开票收入填在一起吗？那就跟税控设备上的金额不一样了呀
@税客厅:小规模纳税人，反正确定要纳税了，那就开票吧，客户不要就自己留着
@税客厅: 可不可以先贷预收账款吗？收到发票在确认收入
问题就在于客户不要发票，我们不开，但是钱是从对公账户走的
持续关注
[/微笑]
@税客厅: 凌乱了～求大神指教～
@税客厅:你想把账做平就开张票出来，就不纠结了
@税客厅: 请教了几位有经验的，说是做往来款处理～收款的时候贷其他应收，再通过借其他应付款转出
做往来是不对的，但是实际上挺多小公司就是这么操作
@林S: 那按正规应该怎么做呢？

用友10.1补丁сцся10.1╡╧╤║:╣Ц╩Вобть

房地产企业视同销售相关纳税问题 房地产企业视同销售相关纳税问题

　　问：房开企业有房屋对外投资，要视同销售交土地增值，但不视同销售交营业税，对吗？请找出相关文件，谢谢！

　　答：您好！

　　理解是正确的。

　　《财政部、国家税务总局关于股权转让有关营业税问题的通知》（财税[2002]191号）：以无形资产、不动产投资入股，参与接受投资方利润分配，共同承担投资风险的行为，不征收营业税。

用友T3用友通财务函数没有用友函数向导--用友T3用友通财务函数没有用友函数向导用友T3用友通财务函数没有用友函数向导">用友T3用友通财务函数没有用友函数向导

用友通标准版10.1，财务报表函数取数中，找不到用友函数向导，只有普通函数．财务报表函数取数中，找不到用友函数向导，是因为注册表被修改了。
解决：建立文本文件，在里面输入下面内容，然后修改扩展名为reg，然后双点它，导入注册表即可。
????Windows Registry Editor Version 5.00
????[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UfSoft\UF2000\2.0\AppService]
??? “Service1″=”UFSvrCWFX.clsMain”
??? “ServiceCount”=”9″
??? “Service2″=”UFSvrGZ.clsMain”
??? “Service3″=”UFSvrGDZC.clsMain”
??? “Service4″=”UFSvrCHHS.clsMain”
??? “Service5″=”UFSvrCG.clsMain”
??? “Service6″=”UFSvrXS.clsMain”
??? “Service7″=”UFSvrYSYF.clsMain”
??? “Service8″=”UFSvrZW.clsMain”
??? “service9″=”UFSvrKC.clsMain”

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

我有固定资产模块 我进价来要用于建厂房的材料业务账要怎么做？建成之后要转固定资产的 要怎么把费用和数量都管起来 我有固定资产模块 我进价来要用于建厂房的材料业务账要怎么做？建成之后要转固定资产的 要怎么把费用和数量都管起来[]

先做材料的资产卡片，等完工后，材料做处置单，然后新增一张厂房的卡片，费用需要做费用单；
@服务社区刘小艳:是变成固定资产前的那个过程
@义乌友讯:要体现过程就做采购材料的单据，有生产做加工单，或者通过材料出库单来处理；
@服务社区刘小艳:进来的时候直接做采购进货 出去的时候做材料出库单转为固定资产的时候做固定资产卡片材料出库直接就做直接领料吗？
@义乌友讯:是的
@服务社区刘小艳:可以进来的时候做其他入库单吗
@义乌友讯:也可以，，

T310.9普及版 产品注册成功，但是仅系统管理提示未检测到合法的lience ，提示冲销注册求解决。。。。。 T310.9普及版 产品注册成功，但是仅系统管理提示未检测到合法的lience ，提示冲销注册求解决。。。。。[]

搜索C盘下是否有*.cjt文件，如果没有说明没有注册成功，注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，重新设置IE浏览器；具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46；重新注册请严格按照上面的操作；如果有cjt文件，32位系统查看cjt文件是否在system32文件夹中，如果不在请拷贝到对应文件夹中；如果是64位系统，查看cjt文件是否在syswow64文件夹中，如果不在，拷贝到syswow64文件夹中，然后再看是否正常
按照楼上老师操作一下

用友T3用友通汇兑损益计算错误用友T3用友通汇兑损益计算错误
销售管理–客户往来–汇兑损益计算 计算结果后，点“确认”按钮，出现错误，提示BoF或Eof为真。查看数据后，确认是年结遗留错误。salebillvouchs表中很多2005年度的数据未能结转到2006年度。在年结过程中，结转应收应付时，发生0号错误导致年结失败，然后在数据库中修改错误后，重新结转应收应付数据没有发生错误提示。但是导致salebillvouchs表中有些数据没有转转过来。清空2006年度数据后删除2006年度帐套，然后重新建立年度转，结转数据，问题解决。
年结过程中如果发生错误，最好清空年度数据，然后删除新建的年度帐，然后重新建立年度帐，重新结转数据，才可以保证数据结转的正确。

用友T3用友通自定义项设置用友T3用友通自定义项设置
1、用友通10的基础设置中的自定义项设置，自定义项中的存货自由项，定义好后，保存增加档案时，只能录入5个汉字，如何解决？
查询相关单据时，能用自由项模糊查询吗？
自由项最多可以设置多少个？
2、单据设计中，如何固定单据的行数？
客户端是否能改？
在客户端看不到单据的行数设置吗？
3、工资模块能否用计件来核算工资，如何设置？
1、请下载133号补丁。档案可以录入10个文字。在查询的时候，可以按照自由项查询（如库存模块的出入库流水账）。存货有两个自由项。每一个自由项的档案设置没有限制
2、在单据设计中，除了订单外，其他的业务单据都可以固定行数和行高。客户端也可以操作。
3、目前只能增加工资项目“计件工资”，设置为“增项”，再增加一个工资项目“件数”，设置为“其他”。计件工资的公式设置为：
件数*单件的工资标准（常数）。

军队转业干部从事个体经营有何税收优惠 军队转业干部从事个体经营有何税收优惠

　　【问题】

　　军队转业干部从事个体经营有何政策？

　　【解答】

　　根据财税[2005]18号文件的规定： 从事个体经营的军队转业干部，经主管机关批准，自领取税务登记证之日起，3年内免征。个体经营是指雇工7人（含7人）以下的个体经营行为，军队转业干部从事个体经营凡雇工8人（含8人）以上的，无论其领取的营业执照是否注明为个体工商业户，按照新办的服务型企业的规定享受有关营业税优惠政策。

你好，凭证编号改为手工模式在哪里修改呢？ 你好，凭证编号改为手工模式在哪里修改呢？[]

您好，在总账下拉菜单，设置-选项，第一个页签中。
您好，在总账--设置--选项--凭证里面可以将凭证编号改为手工

采购订单选供应商无反应 _0采购订单选供应商无反应

工资之前进行了月末结账，后来发现有错误，已经在记账凭证中取消审核了，但是工资模块要怎么反结账恢复到可以生成凭证的状态呢 工资之前进行了月末结账，后来发现有错误，已经在记账凭证中取消审核了，但是工资模块要怎么反结账恢复到可以生成凭证的状态呢[]

您好，需要把本月的制单删除之后才能反结账，并且总账线反结账

怎么知道本月该认证多少发票 怎么知道本月该认证多少发票[]

看你开多少销项啊
@哪些-年华:怎么算
用税负率，销项税额倒推求进项。
税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入
当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额
@笑看人生858:你好 我就是不知道当期该认证多少进项税 那我怎么用那个公式算呢

#会计考试#转销无法收回的应收账款是，发生了坏账准备吗？ #会计考试#转销无法收回的应收账款是，发生了坏账准备吗？

是发生了坏账损失，而非坏账准备
@曾雪枫: 谢谢

年度结转后生成的生产计划异常原因分析：年度结转后没有进行工厂日历设置即会出现问题描述中的现象。问题解答：年度结转后需要对新年度的工厂日历进行设置，在“企业门户”-“业务”-“工厂日历”进行全年设置，设置保存后进行MRP运算，即可正常生成生产计划。

#财税实务# @戴崇恩 上月公司里物流代收，有一张单子未出，金额计入物流代收了，所以分录做了：-借：应收账款－物流代收 200-贷：主营业务收入 180- 应收账款－客户 20-这个月20元的单子出了，款也物流代收到了，这个月怎么做分录呢？请问老师 #财税实务# @戴崇恩 上月公司里物流代收，有一张单子未出，金额计入物流代收了，所以分录做了：借：应收账款－物流代收 200贷：主营业务收入 180 应收账款－客户 20这个月20元的单子出了，款也物流代收到了，这个月怎么做分录呢？请问老师[]

你这样做分录本身不太规范吧 我觉得这样做比较好 借 应收账款-客户 200 贷 主营业务收入 200 税金
借 其他应收款-物流180 贷 应收账款 180 物流给你们款项时做 借 银行或者现金 贷 其他应收
@大圣归来2016:当时单子没有出，20元怎么确认收入呢
@刘大庆:意思是没给客户发票吗

其他出库单一定要填成本价吗？填其他的价格不行吗？ 其他出库单一定要填成本价吗？填其他的价格不行吗？[]

我们出库单出的都是成本，即使您录入的是其它单价记账后仍会反算成本价，除了零出库，出现负结存，零出库需要收工确定成本。
@畅捷服务孙志强:我其他出库单里录了个单价，但是记账后没变成成本价的？
那您的仓库是什么计价方式啊
@畅捷服务孙志强:移动平均
那您的结存数量有吗，还是已经是负数了
那您的结存金额有吗，还是已经是负数了
@畅捷服务孙志强:有
那您去看一下核算明细账，最好发个截图过来
@畅捷服务孙志强:填了单价他就不会反算了，没填的话就可以
您是红字出库单吗
@畅捷服务孙志强:不是的
您是不是没有勾选出库单已有单价，记账时重新计算出库单价的选项吧
@畅捷服务孙志强:还有这个？我看看
在记账时，勾选了就会重算出库单价
@畅捷服务孙志强:在记账的哪个地方？没看到
核算正常单据记账，最下面有一个勾选项
@畅捷服务孙志强:能截个图不？我的好像没有
@畅捷服务孙志强:看到了，谢谢
不客气，很高兴能够帮到您

3月份公司现金支付租赁之后变成负数（之前都是用其他应付款），但是公司没有提取备用金，现在审帐的时候发现了，该怎么办 3月份公司现金支付租赁之后变成负数（之前都是用其他应付款），但是公司没有提取备用金，现在审帐的时候发现了，该怎么办[]

你要不就修改凭证得了
那就是实际上并不是用现金支付的喽？
@他是我大哥啊:怎么感觉今天就我俩最活跃，上串下跳的[/偷笑]
@赵树峰:直接让他修改凭证不是很简单吗？不会牵扯到其他方面
@他是我大哥啊:估计不是软件做账，否则当时应该就能发现现金负了吧
@赵树峰:嗯 我用软件习惯了 思路都扭曲了
@赵树峰:是用手工的，而且季报都报了，如果更改账的话不是报表也会有影响
@他是我大哥啊:[/龇牙]没扭曲，修改凭证是最简单粗暴的方法了
@蚊子1438912962:啊哦，那做报表的时候没发现问题啊？
@赵树峰:除了修改凭证还有其他的方法麽
@蚊子1438912962:既然在审账，理所当然应该问下审账的人哦
@赵树峰:是另外一个人做账，之前没人审账
@赵树峰:[/可怜]所以现在在请教方法啊，除了修改凭证
@蚊子1438912962:是你在审前面一个人做的账？现金负了，你不改凭证，那么至少也要在当时的情境下补一张取现金的分录，不过我觉得你们的账也有点乱吧，我觉得最不会出错的应该是现金和银行账哎，基本上应该当月就可以发现问题
@赵树峰:问题是，我们没有从银行取现金的回单啊，[/可怜]乱的离谱了
@蚊子1438912962:那当时哪来的现金付出去的？老板拿的？那就挂老板的往来啊
@蚊子1438912962:我不是做会计的 所以我也不敢乱说了
@赵树峰:不懂之前那个人怎么理解的，我返回去做的话，季报表已经送报，会有什么影响没...
@蚊子1438912962:很有影响
@蚊子1438912962:财务报表吗？如果是财务报表影响不大
@他是我大哥啊:[/鄙视]不敢乱说，你还说...
@他是我大哥啊:[/偷笑]别吓坏小盆友
@蚊子1438912962:我看没人搭理你 你不是很没面子 不感谢我
@赵树峰:[/大哭]那这样子的话，还是返账去...
@赵树峰:[/撇嘴]
@他是我大哥啊:[/折磨]不谢不谢...
@蚊子1438912962:是啊，因为正常对的账肯定不会有现金负数啊
@赵树峰:[/可怜][/可怜]谢谢了.....
@赵树峰:做个向法人借款的分录可以吗？借:库存现金，贷:其它应付款，这样可以吗？
@青草依依:可以啊，他就少了这笔取得现金的分录，要么从银行取现，要么挂老板往来[/偷笑]反正我觉得也还是挺乱哦