#财税实务#2015年11月接手的会计活儿，前任会计给我说-前三个季度多预交8000多元的税款，让我报第四季度时，只申报补交款，给政务大厅国税局的人说一下情况。结果，我这样做了，国税局的人说不知道这回事。-经验丰富的前辈，遇到过类似情况的前辈，给我说说这事怎么回事吧，谢谢！-我当时也问前任会计了，她也支支吾吾说不清的。 _0#财税实务#2015年11月接手的会计活儿，前任会计给我说:前三个季度多预交8000多元的税款，让我报第四季度时，只申报补交款，给政务大厅国税局的人说一下情况。结果，我这样做了，国税局的人说不知道这回事。经验丰富的前辈，遇到过类似情况的前辈，给我说说这事怎么回事吧，谢谢！我当时也问前任会计了，她也支支吾吾说不清的。[]

他交款给有发票啊
多交什么税款
@顺国:季报时多交，肯定是预交的企业所得税了
@王明1:我们和银行签订了三方协议，直接从基本户划扣
@王明1:主要是，她也说不清是怎么多交的
@天下有敌:再申报时，申报表显示已交金额，自动调平
多缴以后抵扣，预交可能多了。
@王先生1435389909:什么情况，预交会交多？
可能是账做错了，你可以查查她前面做的账。
@白水泉:[/擦汗]

#新手入门#怎么做分录阿，急，谢谢 #新手入门#怎么做分录阿，急，谢谢

借销售费用，贷应付或者现金，
如果你是一般纳税人这个是可以抵扣进项的吧？借：销售费用 借应交税费进项税 贷现金 你觉得是吗？我也不太懂 求高手讲解
销售费用-运费 一般纳税人做进项税 小规模进费用 贷现金或银行
你是自己付还是代对方付
是自己付
借：销售或管理费用 90090.09 借：应交税费-应交增值税-进项税额9909.91 贷：应付账款100000
我也遇到过同样问题，有人说进成本。到底进费用还是成本合适
如果是因为销售商品发生的运费进费用，因购进材料发生的运费进成本。
你这个应该是购进发生的费用，借，原材料，贷，其他应付款。。。

用友T3期间损益结转时，提示“检查到还有损益类科目没有定义本年利润科目”--用友T3期间损益结转时，提示“检查到还有损益类科目没有定义本年利润科目”用友T3期间损益结转时，提示“检查到还有损益类科目没有定义本年利润科目”">用友T3期间损益结转时，提示“检查到还有损益类科目没有定义本年利润科目”

用友T6软件PDM中删除文件夹提示“文件夹下有下级文件”，但是查看文件夹下并没有文件。PDM中删除文件夹提示“文件夹下有下级文件”，但是查看文件夹下并没有文件。

问题模块： 用友T6-图文档管理

关键字：删除文件夹

问题版本：T6-企业管理软件V6.0

原因分析： “工作区”中文件夹下没有文件，对应的“归档区”中文件夹下存在文件没有删除，所以文件夹不能删除。

适用产品：T6系列

问题答案：操作步骤： 1.将归档区文件夹下的文件取消归档 2.将文件夹下文件全部删除 3.删除文件夹即可

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

T3无法删除账套？ T3无法删除账套？

系统库数据有问题，账套如果有正常备份就可以直接到数据库中删除去
我是在数据库里把UFDATA_003_2016的账删除了，然后在用友T3里面就删除不了UFDATA_003_2016这套账了
到ufsystem表中删除下就可以了
到ufsystem删除哪张报表呀
需要删除对应表的记录，不是表，涉及数据库操作，请联系您的软件服务商
我们就是服务商呀，是哪一条记录呀
社区不提供数据库操作指导，建议提交问题到支持网。 可看下ua_account 表
把ua_account 表删除是吗
提交问题到支持网吧， 这个您操作不了。。。
我会操作了，谢谢
[/龇牙]
老师们别搞的哪么神秘呀
[/强] 主要刚才聊天过程评估了下您对数据库掌握程度，怕你操作搞的更乱，不是为了神秘[/憨笑]

我T3用插有线网络注册了、为什么连wifi就不能使用了、提示下图 我T3用插有线网络注册了、为什么连wifi就不能使用了、提示下图

您好，注册好之后会对您的网络物理地址做个绑定，如果切换网络就会读不到之前绑定的物理地址，就读不到正确的授权文件了，这种情况您可以重新注册一下，最好不要频繁的切换无线和有线网。
您好！搜索C盘下是否有*.cjt文件，如果没有说明没有注册成功，注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，重新设置IE浏览器；具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46；重新注册请严格按照上面的操作；如果有cjt文件，32位系统查看cjt文件是否在system32文件夹中，如果不在请拷贝到对应文件夹中；如果是64位系统，查看cjt文件是否在syswow64文件夹中，如果不在，拷贝到syswow64文件夹中，然后再看是否正常

用友T3软件采购普通发票显示供货单位编号T3软件中采购普通发票如何显示供货单位编号 点击“基础设置”-“单据设计”-“采购普通发票设计”-‘增加’，选择“供货单位编号”，点击‘保存’即可。

用友T3用友通财务分析的取数问题用友T3用友通财务分析的取数问题
用户销售的产品按项目进行核算，年中启用帐套，在财务分析中初始化后进入指标分析，按P查看项目毛利率，发现项目的成本不等于主营业务成本，而等于主营业务成本+帐套启用后生产成本中该项目直接材料科目的累计数，不知软件设计中是如何设置公式的？是否可以更改？软件中的公式设置是这样的： 这里的分析收入指该项目的所有贷方发生数，成本是该项目的所有借方发生数。比如说银行存款也放在了该科目中进行核算，则银行存款的借方数也会放在分析栏中的成本中。
这里的项目成本并不是专指“主营业务成本”，而是该项目核算的借方科目的借方发生数的合计。这样的取数公式是程序中写入的，分析表的公式不能修改。

T6不能建立根应用服务器所指向的数据服务器连接，不能登陆请选择其他服务器，错误描述 sa登陆失败
客户端登陆报错吗？配置一下hosts文件看下呢。

请问同一个部门同一个组的人保存的草稿，另一个人查询不到草稿是什么原因（查询草稿的权限已设） 请问同一个部门同一个组的人保存的草稿，另一个人查询不到草稿是什么原因（查询草稿的权限已设）[]

将用户权限 其他 中的 查看他人过账单据 勾选上就可以了

用友T3软件请在固定资产系统启用日期(00-00-00)之后登请在固定资产系统启用日期(00:00:00)之后登

请在固定资产系统启用日期(00:00:00)之后登原因分析：在accinformation表里，字段csysid='fa'的表示固定资产，对应的‘开始使用日期’对应的cvalue字段即为固定资产的启用日期，请进行修改，需要注意的是开始使用日期和最新会计日期以及最新会计期间应该保持一致。问题解答：在accinformation表里，字段csysid='fa'的表示固定资产，对应的‘开始使用日期’对应的cvalue字段即为固定资产的启用日期，请进行修改，需要注意的是开始使用日期和最新会计日期以及最新会计期间应该保持一致。

内退职工承包业务取得的手续费收入如何纳税 内退职工承包业务取得的手续费收入如何纳税

　　问：甲是湖北省丹江口市某电信公司的内退员工，湖北省丹江口市电信公司为了“减员增效”，对距法定离退休年龄在5年以内的在职职工实行自愿申请内部退养并给予一次性补偿，内退人员距退休期间由公司继续缴纳应由公司承担的医疗和养老保险。内退后我与公司签订了一份劳务合同，承包某乡镇的电信收费、维修、固定电话及宽带报装等业务，公司按收费等业务一定比例支付手续费。甲在工商部门办理了个体营业执照。甲从公司取得的手续费收入应当如何纳税？

为什么不能结帐？？？？ 为什么不能结帐？？？？

期初余额不平，在基础设置-初始化-期初科目余额。试算平衡即可
您好，楼上的正解

12月计提的工资次年1月发放，所得税汇算清剿到底要不要调增 12月计提的工资次年1月发放，所得税汇算清剿到底要不要调增[]

不用
只要是5月31日前实发的都可以参与汇算清缴
不一定
不要
汇缴期结束之前实际发放都可以，扣除，税局正常还是很人性话的。

单据设计原因分析：自定义项只用于记录信息，不能用于公式计算问题解答：自定义项只用于记录信息，不能用于公式计算

新手汇算清缴：A107040 减免所得税优惠明细表这个应该怎么填？依据是什么？-利润总额：88812.16 纳税调整后所得：98449.98 应纳税所得额：93264.47 应纳所得税额：23316.12 -这个应该用哪个数来算呢？怎么算？ 新手汇算清缴：A107040 减免所得税优惠明细表这个应该怎么填？依据是什么？利润总额：88812.16 纳税调整后所得：98449.98 应纳税所得额：93264.47 应纳所得税额：23316.12 这个应该用哪个数来算呢？怎么算？[]

应纳税所得额不超过30万，如果其他条件符合可享受小微企业所得税优惠，或符合其他减免所得税优惠政策就应填报该表。
@tyfhluo:那这个我应该怎么填呢 用上面的哪个数来算呢？看网上一会用利润总额，一会又用应纳税所得额 然后乘的税率也是 一会5% 一会有15% 的 实在是弄不明白这个
用税友申报条件会自动计算
@勾越:有关项目填报说明
1.第1行“一、符合条件的小型微利企业”、第2行“其中减半征税”：由享受小型微利企业所得税政策的纳税人填报。该政策包括两种情形：一是小型微利企业2015年9月30日之前年应纳税所得额低于20万元的减半征税，应纳税所得税大于20万元、小于30万元的按20%税率征税。二是小型微利企业2015年10月1日之后应纳税所得额不超过30万元的减半征税。本行根据以下情形填写：
（1）2015年度汇算清缴需区分以下情况：
①2015年1月1日之前成立的企业
当《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类，2014版)》A100000表第23行>0且≤20万元时，本行等于A100000表第23行×15%的积，该数字同时填入第2行“其中：减半征收”。
当A100000表第23行>20万元且≤30万元时，本行等于A100000表第23行×15%×(2015年10月1日之后经营月份数/2015年度经营月份数)+A100000表第23行×5%×（9/2015年度经营月份数）。A100000表第23行×15%×(2015年10月1日之后经营月份数/2015年度经营月份数)的计算金额，同时填入第2行“其中：减半征收”。
②2015年1月1日-2015年9月30日之间成立的企业
当《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类，2014版)》A100000表第23行>0且≤20万元时，本行等于A100000表第23行×15%的积，该数字同时填入第2行“其中：减半征收”。
当A100000表第23行>20万元且≤30万元时，本行等于A100000表第23行×15%×（2015年10月1日之后经营月份数/2015年度经营月份数）+A100000表第23行×5%×（2015年10月1日之前经营月份数/2015年度经营月份数）。A100000表第23行×5%×（2015年10月1日之前经营月份数/2015年度经营月份数）同时填入第2行“其中：减半征收”。
③2015年10月1日之后的企业
当《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类，2014版)》A100000表第23行>0且≤30万元时，本行等于A100000表第23行×15%的值，该数字同时填入第2行“其中：减半征收”。
为简化计算，2015年度汇算清缴申报时，年度应纳税所得额大于20万元不超过30万元的小型微利企业，可以按照《20-30万元小型微利企业所得税优惠比例查询表》（见表1）计算填报该项优惠政策。
2015年度汇算清缴结束后，本部分填报说明废止。
（2）2016年及以后年度汇算清缴时
当《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类，2014版)》A100000表第23行≤30万元时，本行等于A100000表第23行×15%的值，该数字同时填入第3行“其中：减半征收”。

表1：20-30万元小型微利企业所得税优惠比例查询表

企业成立时间全年
优惠率其中减半
2015年1月及以前7.50%3.75%
2015年2月7.73%4.09%
2015年3月8.00%4.50%
2015年4月8.33%5.00%
2015年5月8.75%5.63%
2015年6月9.29%6.43%
2015年7月10.00%7.50%
2015年8月11.00%9.00%
2015年9月12.50%11.25%
2015年10月15.00%15.00%
2015年11月15.00%15.00%
2015年12月15.00%15.00%
查询方法说明：
①本表由2015年度汇算清缴时应纳税所得额介于20万元至30万元之间的小型微利企业查询使用。
②“企业成立时间”：企业根据其不同成立时间所在行次，查询申报税款所属期的对应优惠比率。
③“优惠率、其中减半”：优惠率主要指企业同时享受20%、10%（减半征税）的综合优惠情况；“其中减半”指享受减半征税优惠情况。
应纳税所得额与“优惠率”的乘积，填入本表第1行“符合条件的小型微利企业”；应纳税所得额与“其中减半”的乘积，填入本表第2行“其中：减半征税”。
案例：A小型微利企业成立于2012年9月8日，2015年度应纳税所得额29.8万元。
汇算清缴申报时，查询《20-30万元小型微利企业所得税优惠比例查询表》可知，成立时间“2015年1月及以前”对应“12月”列次的“优惠率”和“其中减半”为7.50%、3.75%。因此，A小型微利企业汇算清缴享受优惠税额=29.8×7.50%=2.235万元，减半征税=29.8×3.75%=1.1175万元。分别填写本表第1行、第2行。

@曾雪枫 老师，你能举个例子吗，这两个税率的实物，什么是提供基础，什么是提供增值 @曾雪枫 老师，你能举个例子吗，这两个税率的实物，什么是提供基础，什么是提供增值

P175
1、基础电信服务：
基础电信服务，是指利用固网、移动网、卫星、互联网，提供语音通话服务的业务活动，以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动。
2、增值电信服务：
增值电信服务，是指利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络，提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务等业务活动。
对于初级考试，只要知道上面PPT列明的税率不同即可，不会给业务，让你判断什么是基础电信服务；什么是增值电信服务的。
@曾雪枫:老师，那在实务当中，企业付的网络费和电话费是属于基础电信还是增值电信呢

pos机哪种好 pos机哪种好最近想开一家餐厅，需要一台pos机来给顾客刷卡消费结账的时候用，不知道买哪一种的好
通付星驿付的POS机，邮政旗下一清机，有第三方支付牌照，费率灵活,实时到账费率全行业最低，平台稳定。

POS机都是银联发行的，没有好坏之分。
某拉的机器吧
有牌照的都一样，我用瀚银的产品，感觉不错。需要可以找我
我自己在用APP手机POS机，很好用的
乐加科技的智能移动POS机，支付宝、微信收款、低费率银联刷卡的一机三通道。更有服务窗、微信公众平台、万元礼券帮您咯啊咯啊拴住顾客，轻松实现二次营销！
人脉支付由人脉银行发起，中国秋予集团、即富集团、银联集团、四川省众一投资集团等联合投资共同打造的一站式移动支付系统，是集pos机收款、支付、理财、转账、保险功能、信用卡借贷、便民服务等18大功能为一体的金融互联网私人订制支付平台。真正打造一个大众创业、万众创新、联合发展、共同致富的零成本产权式消费模式。人脉支付作为新型的移动支付，看到时代发展的趋势和广阔的市场前景，从外到内功能明显，小巧玲珑、携带方便、操作简单、安全可靠、功能多样、费率自由、服务全面等优势专为商户及个人量身定制，是商户及广大消费者选择的绝佳支付平台！为快速的满足移动支付市场，人脉支付实行零成本代理 、零费率刷卡、资金扶持的最佳优惠政策，与合伙人利益共享、风险共担。与人脉支付合作，只需缴纳支付平台押金即可享受所有刷卡器免费赠送和费率积分增值服务。单机一年内完成十万元的交易押金自动返还。与此同时，交易手续费将以一比一的比列为消费者积分，积分达到一万分时，支付平台将隔月按百分之一的比列自动返到消费者账户。个人交易金额年达到五百万元即可享受免费领机、免息贷款、赠送保险、个人持股等增值服务。
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