#财税实务#如果企业将自己开出的银行承兑汇票自己拿去银行贴现了该怎么入账？ #财税实务#如果企业将自己开出的银行承兑汇票自己拿去银行贴现了该怎么入账？[]

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个人认为，你们这个应该是找私人贴的吧，如果找银行贴现，银行有入账回单可以做账财务费用的。
找私人贴现的，你只能把贴现的利息当白条入账外，然后从账外小金库把钱入账内填平窟窿。
自己开出承兑汇票,通常是要存入保证金的,所以：借：其他货币资金-保证金存款 贷：银行存款自己去银行贴现，那也应该是票据倒了一圈，回到自己公司了，借：银行存款 财务费用-贴现息 贷：应收票据(或者应付)别的公司帮助贴现再把款打回给我公司，先是把票据背书给对方:借：应付账款(等往来科目) 贷：应付票据 收回款项：借：银行存款 贷：应付账款(或者应收账款等一些往来科目)中间肯定有差额，看你们有没利息单等原始凭证了，有的话可以计入费用

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非货币性资产交换流转税的涉税会计处理 非货币性资产交换流转税的涉税会计处理

　　新7号准则下，商业实质、公允价值和关联交易是对非货币性资产交换计量的关键考虑要素，鉴于新准则的可靠性，审计机构、证券监管部门、司法部门等应加强监督、加大处罚力度，从准则外部保证准则实施的恰当，防止利润操作等行为的发生。

　　新《》引入了“公允价值”的概念，而税法上对流转税（增值税、消费税、营业税等）则按计税收入处理。二者之间在流转税方面处理的差异值得财务管理者注意。

用友T3用友通公路施工--用友T3用友通公路施工用友T3用友通公路施工">用友T3用友通公路施工

我正在谈一客户,做公路施工的,在实施时每一条路是独立核算的,当工程结算完成就会转入一个账中来记录未结完的科目,客户希望把这样的一些账建成电脑账,包括很多年前的记录,在综合的账里我看了他的账本是这样登记的,比如工程借款,2001年1月借了1000000,2001年10月利息30000,2002年2月借入500000,利息40000,金额式账本,感觉就是一个历年来各工程的流水账统计,各工程涉及的科目差不多都是同样的几个,请帮忙想想,对于这套账我该如何初始化? 对于公路施工类型企业，由于业务比较单一，在实际工作中往往只牵涉到几个科目的核算，建议把相关科目如工程借款可以记入预收帐款科目设置为项目核算，这样将不必单独为每一个工程项目建帐，每条道路的发生及明细以及余额都可以在项目帐中查询出来。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

T+12.1标准版开通不了工作圈，显示未启用云应用，第一次开通。 T+12.1标准版开通不了工作圈，显示未启用云应用，第一次开通。

需要先开通云应用，
@Lee沐峰:怎么开通
@舒荣妃:点了启用，然后登陆就是如图所示：
@舒荣妃:点击云应用，看图，点开启企业云应用
您好，请留下您的邮箱地址，稍后给您发送一个文档
@畅捷服务卢儒佳:[email protected]
@畅捷服务卢儒佳:非常感谢，现在可以发吗？比较急[/偷笑]
您好，邮件已经发送，请注意查收
@畅捷服务卢儒佳:好的，谢谢！
不客气

登录T3时的广告怎么破 _0登录T3时的广告怎么破[]

T3登录的时候内置进去的服务社区推广，破解不了的。
@服务社区_郝瑞然_:我记得民间是有黑科技的
@服务社区_郝瑞然_:能插进去 就能删 只不过你不说罢了
@小学生291471798: 我们社区这边确实没有方法取消掉的。
@小学生291471798: 这个我们社区包括支持网的同事确实不知道怎么去掉，这个是在代码中显示的。
@服务社区_郝瑞然_:我在找找吧 谢谢了
@小学生291471798: 期待你找到解决方案告知下，以后遇到此类问题我们可以告知更多的用户。
@服务社区_郝瑞然_:好的

用友T3财务通报表取数用友T3财务通报表取数
在总账系统中只使用应收账款科目,没有使用预收账款科目,但在资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数，设公式QM(“113″,月,”借”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表借方期末余额数为14011905.38；设公式QM(“113″,月,”贷”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表贷方期末余额数为20212625.95。
你可以使用iff函数解决, 比如应收账款可以这样设定iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)>0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 预付账款iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)<0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0)
在这里年初余额需要手工录入，或者可以用批处理实现。

用友软件年度结转后对象名：‘feltemess98Class’无效用友年结后“对象名：‘feltemess98Class’无效” #年结之后丢失了现金流量项目大类的设置。点击“基础设置”—“财务”—“项目目录”，增加现金流量项目大类，再重新填制凭证增加现金流量就可以了。

用友t3期末怎么结转啊 用友t3期末怎么结转啊[]

您好，点击月末转账，选择期间损益结转，点击后面的蓝色放大镜，在本年利润科目地方填写本年利润科目，点击确定，全选，点击确定既可

请问查询条件制单人怎么设置成放大镜可以查询输入的，我已在滤设里设置制单人为人员档案了，还是不行是怎么回事？ 请问查询条件制单人怎么设置成放大镜可以查询输入的，我已在滤设里设置制单人为人员档案了，还是不行是怎么回事？[]

制单人是系统默认的，可以新增定义，标题为制单人

怎么修改应收账款生成凭证的摘要？ 怎么修改应收账款生成凭证的摘要？[]

在制单的过程中可以修改，如果制单完成了 ，可以在应收模块的凭证查询里面修改凭证，该凭证不能在总账审核记账

用友T3软件先进先出时红冲报错先进先出时红冲报错

先进先出时红冲报错原因分析：由于使用的先进先出的计价方式，往往是不能进行红冲操作的，实际问题是期初有一个存货，本期进货2个，红冲的时候提示库存量不足。问题解答：可以考虑使用退货操作，但是因为期初有数据，如果使用退货业务来处理的话则会形成成本发生改变。最终处理方法为：使用调价单先将期初的单价调为错误的单价，再将错误的进货单进行退货，然后再通过调价单将期初的单价调为正确的，然后再按照正确的单价进行进货

出库汇总表中统计假退料单错误 出库汇总表中统计假退料单错误

帮我看下我这题的分录对不对，第二题 帮我看下我这题的分录对不对，第二题

你都找些没答案的练习来做吗
@小小1439274385:呵呵，前面有，后面没有了

请问遮盖这该怎么处理 _0请问遮盖这该怎么处理

对9-10月的账进行反结转
@明若晓溪:我那个时候都没有结过账[/流泪]
是业务部分没有结账，要结账让业务日期和财务日期一致
把电脑的系统日期调到9月30日

用友软件增加‘所属分类码’采购发票列表过滤条件增加‘所属分类码’采购发票列表过滤条件 原因分析：见问题答案。问题解答：先在“采购管理”下‘业务’后的‘发票’中打开‘采购发票列表’，点击上方‘滤设’按钮，在‘定义过滤条件’页签，过滤条件项中选中‘所属分类码’，取消‘不可见’前的勾，点击‘确定’，再点击上方‘过滤’按钮时，便有‘所属分类码’过滤条件。

#会计考试# @孟峰 老师看您在回答问题，想请教一个问题，我们是人力资源公司，代上五险一金，之前没有收回款项计入应收账款了，现在收到代垫的五险一金费用和服务费收入，开出了发票如图，现在怎么做分录？ #会计考试# @孟峰 老师看您在回答问题，想请教一个问题，我们是人力资源公司，代上五险一金，之前没有收回款项计入应收账款了，现在收到代垫的五险一金费用和服务费收入，开出了发票如图，现在怎么做分录？

关注，我这么写对么？
借：银行存款 68206.71
贷：主营业务收入 1100
应收账款 67106.71
@口袋的天空焕:我觉得对。。。
代收代付金额用其他应收款科目更合适，这个发票上专门有“代收代付项目”，以前没见过呢[/惊讶]
@孟峰:老师，他们之前的款项就记在了应收账款中了，现在直接冲不可以么？还是说他们得先调账？
@孟峰:老师，税务局核定的就这格式。
@孟峰:老师我卡住了，求帮忙啊。[/流泪]
@口袋的天空焕:对[/强]
@若只如初见520:你们是先代付，客户后打款吗？代付时，
借：其他应收款——代付社保
贷：银行存款
收到客户打款时，
借：银行存款
贷：其他应收款——代付社保
主营业务收入
（十二）劳务公司接受用工单位的委托，为其安排劳动力，凡用工单位将其应支付给劳动力的工资和为劳动力上交的社会保险（包括养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险等，下同）以及住房公积金统一交给劳务公司代为发放或办理的，以劳务公司从用工单位收取的全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额为营业额。
@若只如初见520:对，按差额纳税。

#新手入门#工资只能以现金的方式发吗？是不是不能用公司账户直接打到员工卡上，求指教 #新手入门#工资只能以现金的方式发吗？是不是不能用公司账户直接打到员工卡上，求指教[]

跟银行签订协议，可以通过银行转。注意个税
我们公司除了零星报销发现金，工资都是基本户里直接转账的。
一般账户是可以代发工资的；只要和银行签订工资代发协议就可以了，每个月开好支票，将工资盘送给银行。但是不管是基本户还是一般户，手续费是一样的。
　　一般存款账户：是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。而基本存款账户：是指存款人办理日常转账结算和现金收付而开立的银行结算账户。适用范围：日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过基本存款账户办理。
@墨白1438746837: 嗯嗯，谢谢
@小会计v22: 嗯嗯，谢谢
@dyw2008: 好的，谢谢
可以
可以的