#行业问题# 我是应届毕业生，我们公司之前报个人税的时候工资都填的0，上个月报的2月份的个人税，第一次工资填的2000，记账凭证记的是，借 应付职工薪酬，贷 库存现金，那么报表上填成如图这样对吗 _0#行业问题# 我是应届毕业生，我们公司之前报个人税的时候工资都填的0，上个月报的2月份的个人税，第一次工资填的2000，记账凭证记的是，借 应付职工薪酬，贷 库存现金，那么报表上填成如图这样对吗

正的2000
@倪玲1457921978: 如果是正的的话，下面的结果资产就不等于负债加所有者权益了
@我不是好人1460022273: 对，应该是负的，刚看错分录了
@倪玲1457921978: 可以解释下吗，我不太懂，谢谢
@我不是好人1460022273: 应付职工薪酬是负债科目，增加表示在贷方，减少表示在借方，余额一般在贷方反应。你做的分录是发放工资的分录，在借方，其实正确的它还应该有一笔工资的计提分录：借：成本科目/费用科目 贷：应付职工薪酬；应付职工薪酬就平了
@倪玲1457921978: 那我需要再把这个分录补进去吗
@我不是好人1460022273: 补一下最好

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房地产企业营销设施的财税处理 房地产企业营销设施的财税处理

　　房地产开发企业为了扩展影响，便于接待客户使其充分了解开发产品的性质和结构进而达到销售的目的，一般都会在不同区域设立售楼部和样板房，相应的其处理、处理也必然有不同的方式。

　　一、项目小区主体之内的售楼部、样板房的财税处理

　　《国家总局关于印发<房地产开发经营业务处理办法>的通知》（国税发[2009]31号）文件规定，开发间接费指企业为直接组织和管理开发项目所发生的，且不能将其归属于特定成本对象的成本费用性支出。主要包括管理人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、工程管理费、周转房摊销以及项目营销设施建造费等。

房租没有发票怎么办 房租没有发票怎么办

问：我公司有外方派来的员工，这员工不属于我们公司的职员，但上级要求我们公司负担他每月4500元的房租补贴，没有发票，怎么办？

答：如你所述，你公司每月负担的4500元房租补贴实际上是外方派员工为你公司提供劳务所收取的价款或价外费用，你公司应代扣代缴税款并到税务机关开具发票入帐。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

交班的时候提示这个是什么原因呢？ 交班的时候提示这个是什么原因呢？

软件中输入的金额是多少呀。
不能超如你的收银金额是1152.70不能输入大于1252.80，不能超过100
@畅捷服务姚培德:我的金额直接输的就是1152.70呀，请交款那边的金额显示的就是我输入的。
@畅捷服务姚培德:我找到原因了，原来已经交过了。
[/微笑]

导出明细账时提示：用友“运行时错误'-2147417848（80010108）'-Automation错误”后接“运行时错误'440'-Automation错误” 导出明细账时提示：用友“运行时错误'-2147417848（80010108）':Automation错误”后接“运行时错误'440':Automation错误”

440错误一般有以下几种情况，请排查处理：
1、检查演示账套是否报错，如果演示账套正常，在工具下载中下载数据库检测这个账套是否有一致性错误。
2、如果演示账套也一样报错、用社区-产品线-工具下载中的注册dll文件工具重新注册软件控件
3、计算机名必须为纯英文，不能以数字开头
4、设置环境变量。在C盘下建立两个个空文件夹，更名为temp、tmp，然后在‘我的电脑’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’，将administrator的temp和tmp的值都修改为这两个文件夹的路径。
5、检查登录操作系统的操作员是否有超级管理员的权限，win7系统登录软件时右键单击选择以管理员身份运行
6、如果以上均无法解决，做好账套备份，卸载软件并手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql两个文件夹，然后再重新安装，注意安装时要把杀毒软件等关闭。如果使用这个方法还是不行只能重新做系统，操作系统建议安装纯净版，不要安装ghost等版本
@服务社区_郝瑞然_:T3客户端，日期格式，计算机名都符合

用友T3单据号为的采购入库单记账失败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败 产品版本：T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块：启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述：“采购管理”启用了“优化流程”，在“核算管理”里正常单据记账时，却提示：单据号为‘0000001021’的‘采购入库单’记账失败！






二、分析过程分析过程：通过“采购入库”单无法联查到“采购发票”，如下图所示，但却打上了“已结算”标识，如下图所示：





三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”，如下图所示：


3、以采购入库单‘0000001021‘为例，取消此单据的“结算标识”，在查询分析器里执行如下语句：use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)注:UFDATA_011_2013 问题账套； ccode 采购入库单号;rdrecords 收发记录子表 ; squantity 结算数量;imoney 结算金额； dsdate 结算日期;brdflag 收发标志； id 主表票识.4、如下图所示采购入库单‘0000001021‘ “已结算”标志已取消。

5、采购入库单‘0000001021‘ 重新流转成”采购发票”并结算
四、问题解决，采购入库单‘0000001021‘正常单据记账成功，问题解决。

用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算
业务： 供应商小王送100斤高粱（1元/斤总共100元）到A公司，A公司库管验收货物后，按照惯例扣除10元，也就是说实际和小王结算的金额是90，入库的金额照样是100元，扣除的10元记入其他业务收入。此笔入库单生成的凭证应该是： 借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 （3）蓝字采购入库单上不能直接负数，所以在采购发票上录入（4）采购发票通过选择采购入库单自动生成，生成后再在单据体增加一行记录，存货选择”扣除收入“，数量为0，金额为-10 采购发票生成的凭证为：借：原材料 100 其他业务收入 -10 贷：应付账款–小王 90 然后再手工将记账凭证改为：借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 。
处理：
（1）增加虚拟存货，名称就叫“扣除收入”
（2）在核算–科目设置–供应商往来科目–产品科目设置里把“扣除收入”存货的采购科目设置为“其他业务收入”
（3）采购入库单100元正常，生成采购发票也是100元，然后再增加一张红字的普通发票。这样结算的话，只要把采购入库单和蓝字采购入库单结算即可。因为“扣款收入”存货是“费用”属性，也不会形成在途货物。这样：采购入库单制单：借：原材料100 贷：物资采购 100 采购发票制单中把这两张发票都选中，制单：借：其他业务收入-10 物资采购 100 贷：应付账款 90。 把这张凭证手工修改为 借：物资采购 100 贷：其他业务收入 10 应付账款 90 （修改：在其他业务收入行，按空格再按减号就可以）。

T6登入时提示账套001（2015）年度是以前的版本，请前往系统管理升级，进到系统管理升级后，提示成功，在登入还是一样的提示，10年到15年的全部升级了还是一样，怎么处理？很急
更新一下最新补丁试试
下载最新补丁的话，客户端也需要升级吧
@丶梦里花落知多少:是的，都要升级统一补丁
经过事件探查器跟踪发现AccInformation表的where cid=100 and cname='versionbatchflag' and csysid='aa'记录的ccaption值(A)与正常账套的值(Main)不一样问题解答：将记录的ccaption值改为Main后正常。修改这个怎么处理？

t1商贸通只有物理文件，怎样批量附加sql. t1商贸通只有物理文件，怎样批量附加sql.[]

附加了也不识别
新建账套覆盖吧
@qq37724861:覆盖物理文件？
借尸还魂吧！
没有批量操作，参考文档http://service.chanjet.com/mes ... ea34c

用友T3软件应付无法结账应付无法结账

应付无法结账原因分析：由于系统库中数据有误造成的问题解答：采购和库存模块已结账到9月份，但在系统库中仍为5月和6月。请备份账套后，参考以下语句执行： update ufsystem..ua_account_sub set imodiperi='9' where cacc_id='001' and csub_id='PU' and iyear='2009'update ufsystem..ua_account_sub set imodiperi='9' where cacc_id='001' and csub_id='ST' and iyear='2009'然后重新对应付进行结账即可。

用友T3软件可用量控制可用量控制

可用量控制原因分析：对系统的参数掌握不够问题解答：目前控制逻辑就是这样的，由于销售出库单审核前后可用量并没有发生减少（只是待发货量减少，现存量也减少了，可用量没变），所以允许审核。如果不影响其它业务，建议将库存可用量控制公式中的待发货量去掉，这样在生单时就会提示。否则无法控制

从不合常理之处发现涉税问题 从不合常理之处发现涉税问题

案例
    近日，某地税局稽查局稽查人员对星岳房地产公司进行土地增值税检查时，经过类比发现，其建安成本明显高于附近的同类楼盘，于是将稽查重点放在对建安成本的核查上。稽查人员在对该公司取得的建安发票进行详细检查、逐一比对后，排除了取得假发票的可能。在核对公司付款情况时，账面支付工程款的金额与发票金额相符，都是1.27亿元。
    稽查人员经请示后办理了相关手续，对承建该项目的A建筑公司进行延伸检查。该项建安工程是由第七项目部以上交2%的管理费的形式挂靠在A建筑公司的，A建筑公司账簿及相关资料显示，开具的发票金额与工程造价审计报告相符，都是1.27亿元，款项已收到。稽查人员小龙从A建筑公司的管理费账目中发现了一个“小”问题，按照挂靠协议，应收第七项目部管理费254万元，而实际只收了243万元。A建筑公司是采取统一收款形式，从收到的工程款中先扣除管理费后再转付给项目部，因此不存在收不到管理费的问题，为何会无缘无故地少收11万元呢？
    正当小龙等稽查人员为此感到疑惑之时，另外2名稽查人员在对第七项目部的账目检查中，也发现一个问题。因建筑行业的特点所致，其发票是按工程进度，分期到税务局申请开具并同时缴纳税款，经对其缴税记录进行汇总，发现少了20万余元的缴税记录，但在主管税务局的征管系统中，确有该20万余元的缴税记录和同时开具的发票号码，该号码的发票也赫然列在星岳房地产公司的会计凭证中。明明缴了税款、开具了发票给星岳房地产公司，却不记录缴税情况，又是为何？
    经过几番周折，A建筑公司和第七项目部的负责人无法自圆其说，只好承认实际工程造价是1.23亿元，在结算时，星岳房地产公司要求A建筑公司多开400万元的发票，承诺该多开发票部分要缴的营业税、个人所得税等20余万元税款由房地产公司负担。为了能顺利结算拿到全部工程款，A建筑公司就按房地产公司的要求，按1.27亿元开具了发票。至于多开的发票金额部分的管理费11万元就没有向第七项目部收取，而第七项目部也将该400万元应承担的20余万元税款的税票给了星岳房地产公司，所以缴税记录中就少了这一笔，不料却因此给稽查人员留下了突破口。
    面对稽查局查实的证据材料，星岳房地产公司不得不承认了要建安公司多开建安发票，多列扣除项目的问题。稽查局依法对星岳房地产公司和A建筑公司的违法行为作出了处理，两公司随即缴纳了税款和罚款。鉴于本案虚开建安发票金额已达到虚开发票罪的刑事立案标准（虚开普通发票100份以上或虚开金额累计在40万元以上），同时将让他人为自己虚开发票的星岳房地产公司和为其虚开发票的A建筑公司以涉嫌虚开发票罪移送公安机关处理。
    分析
    本案给稽查人员带来的提示是：在对房地产公司的税务检查中，被查企业的建筑成本与周围其他企业的平均成本的差异，往往是问题的关键所在，而对主要承建方的检查就是突破的方向。在检查中，要有锲而不舍的敬业精神，耐心细致的检查，不能放过任何异常的地方。本案中少收的管理费、少记的缴税记录，这些不经意的异常，就是突破问题的重要线索。

请问各位老师，出纳交接没有监交人，有法律效力吗？出了问题谁负责？ 请问各位老师，出纳交接没有监交人，有法律效力吗？出了问题谁负责？[]

是人手不够吗？
@戴崇恩:不是，领导不在，有同事在但是不管
@藍銫嘟嘟鱼o:知道要交接应该提前约定好时间啊。

采购订单及入库单参照不到存货？原因分析：该存货的属性设置了“劳务费用”或“是否折扣”问题解答：把“劳务费用”或“是否折扣”的属性去掉

用友软件固定资产与账务系统对账固定资产与账务系统对账 原因分析：见问题答案。问题解答：点击【系统管理】下的【参数设置】，在固定资产页签下，勾选“固定资产与账务余额不相等时允许月结”。

填写了采购暂估入库单并审核了，到核算模块--暂估成本处理，没有我做的入库单，那暂估成本填在哪里？ 填写了采购暂估入库单并审核了，到核算模块--暂估成本处理，没有我做的入库单，那暂估成本填在哪里？[]

你可以在填入库单的时候就写上入库单价
你点的是暂估成本录入还是结算成本处理
@qq37724861:
您好！什么暂估方式，是当月做的入库单，然后发票没到么？请您详细描述一下；
@服务社区刘明新:是的。单到回冲
@lyd:暂估流程
1、入库单 审核记账
2、录入发票，与入库单结算
3、结算成本处理
@lyd:那需要下月发票到之后，与入库单完全结算，再去做暂估成本处理；
@lyd:本月发票如果没到，入库单审核记账就可以了
@qq37724861:发票到了录入后，怎么与入库单结算？
@lyd:手工结算 选择对应的入库单与发票
@lyd:手工结算，选择对应入库单和对应的采购发票

15年没营业，注册资本是认缴的实际没有实收资本，那工商年报时资产总额填什么？ _015年没营业，注册资本是认缴的实际没有实收资本，那工商年报时资产总额填什么？[]

好像是填0
@曾柯:不能填零吧
@王海彦:你们之前有营业或者是你们本来有固定资产？
@王海彦:我的是这样一个情况，我们去年年底注册成立的新公司，今年三月才税务报到，开始营业，注册资本认缴而未实缴，所以我的都填的0
@曾柯:嗯嗯，我们也是没收入，只有一些费用，就是怕填零了审核过不了，
@王海彦:我们倒是啥子都没有。
@曾柯:因为他企业所得税汇算清缴的时候不让数字都是零
怎么可能呢，注册费用的费用下来，少说也得几百块吧
资产填报不能为零，填0.01也可以。
@王岩松:那我们这种会有什么坏的影响吗？我之前问的其他人说是可以直接填0的啊！
@罗马王子:这个，我是今年3月刚接手的，新手！那些费用之类老板也没说有，还有开办费能放在资产里吗？没有票据又怎么填呢？
@曾柯:我是山东这边的，我也遇到这种情况，咨询的国税局说是不能填报零，至少得填点，这个是判断是否是小微企业的，他们说没影响，不过每个地方可能政策有差别吧，仅作参考吧。
@王岩松:好的，谢谢
那注册公司，为认缴，那注册下来得多少费用