#新手入门#小规模纳税人，销售额每个月都没达到那个起征点！所以每个月都没交税！但我每个月都记提了营业税金及附加！那么问题来了！账上那些营业税，城建税什么的还有余额怎么办？都转到营业外收入吗？ #新手入门#小规模纳税人，销售额每个月都没达到那个起征点！所以每个月都没交税！但我每个月都记提了营业税金及附加！那么问题来了！账上那些营业税，城建税什么的还有余额怎么办？都转到营业外收入吗？[]

冲回去，别乱计入营业外收入
@TOMJ: 直接按总金额做张红字凭证可以吗？
小规模纳税人未达到起征点的也要做价税分离的，当时税的部分是计入“应交税费——应交增值税”，月（季）未不含税收入未到3万或9万的情况下这部分计入营业外收入中，不存在计提营业税金及附加的问题。
@戴崇恩: 那老师，我现在的情况应该怎么办呢？
@戴崇恩: 意思就是以后没有达到起征点就不用计提营业税金及附加了是吗？
@辛丽波:为啥要给我看余额表?你原来每个月都是怎么处理的。
@辛丽波:你还明白增值税和营业税吗？增值是取得收入时做的价税分离，不是像营业税那样到月末去计提，所以在未到起征情况下因为不存在城建等附加的问题，不用存在计提这个问题。
@戴崇恩: 我改怎么说呢？有点晕！[/尴尬]他既开3%增值税的普通发票！也开5%营业税的发票！我知道我做错的地方在哪了？就是不改计提哪些附加税！但我每个月都计提了！现在是不是都得红冲掉？
@辛丽波:两部分要分开算啊，营业税那部分是没到不计提的。
你原来是不算增值税还是营业税都计提了？那增值税那部分是收到时没有做价税分离。
@戴崇恩: 是分开算的！增值税每个月都会结转到未交增值税里面的！现在就是我把城建税教育费附加什么和营业税都计提到营业税金及附加了！问题出这了！
@辛丽波:未到起征点分离出来的增值税转到营业外收入中，小规模纳税人不使用未交增值税这个二级科目；多计的城建和附加部分冲掉。
怎么在会计家园上提出问题
@戴崇恩: 哦！谢谢啊！我按你说的做的！下个月不再做未交增值税这个科目了！但我之前每个月都多做了一步：把应交增值税结转到未交增值税里了！没关系吧？[/尴尬]

#财税实务#请问在工业企业中，基本生产成本下的制造费用，和辅助生产成本，和制造费用怎么区分，制造费用科目月末要将余额转入成本中，为何不直接下在成本里呢 #财税实务#请问在工业企业中，基本生产成本下的制造费用，和辅助生产成本，和制造费用怎么区分，制造费用科目月末要将余额转入成本中，为何不直接下在成本里呢[]

成本核算方法不一样吧
这个问题很专业，首先要知道一个产品的生产成本包括了料工费，料是构成成本的主体，要准确地按投入的原材料核算。人工费也是同样准确核算。费用包括制造费用和辅助生产费用，要按键一定的方法进行分配，包括交互分配。如果有在产品，全部成本还要在产成品和在产品中分配。这些成本问题不是一两句能说清楚的。
@自求1449195902:那请问，一个刚成立的工业企业，需要设置这么多的科目么，基本生产成本下的二级科目制造费用，和一级科目制造费用究竟如何在实践中操作运用呢
@年轻的我们:只用实际成本核算，我现在只是纠结在设置科目和日常入账，如何明确区分这两者
如何设置，要根据产品的种类多少，如果是单一产品，按直接费用和间接费用的原则归集记入成本
@自求1449195902:即使是两种以上的产品，也只是需要在成本的二级科目中区分产品名称，三级科目只需要设置直接材料，直接人工，制造费用就可以是不是，还需要将直接材料细分么
建议你看看有关成本核算的书，在这里一句两句是讲不明白的。

对于企业土地使用税的会计核算 对于企业土地使用税的会计核算

    ①按规定计算出应缴的土地使用税时 
    借：管理费用 
      贷：应交税金－应交土地使用税

　　②实际将土地使用税款上缴税务机关时， 
    借：应交税金－应交土地使用税 
      贷：银行存款 

用友T3填制凭证时客户档案不能参照用友T3填制凭证时客户档案不能参照
科目挂了客户往来辅助核算，在填制凭证的时候有的客户档案通过后面的参照按钮选不出来，直接输编码又能出来，在客户档案里客户的简称显示在分类编码处。客户档案数据库表customer中有特殊字符导致。使用维护工具中的检测数据表字段非法字符工具修复该表的尾部控制字符即可。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

报损单和报溢单单价为什么是没有？ 报损单和报溢单单价为什么是没有？

报损报溢单取的是库存成本价，您到库存状况表里去看下成本是不是0
回复 服务社区黄旻：不是0
@Marry丶韧:截图来看下
回复 服务社区黄旻：
@Marry丶韧:这是库存有负数了，辅助中心-价格系统设置-入库类单价提取提取的是不是最近进价，如果是，那您到商品档案里设置好最近进价，就会取这个价

我做生产加工单，做好后领第一次料时做出来的成品鉴已经超过生产加工单上的数量，可以保存，但我再次领料时提提示这个？？？是怎么回事？？？ 我做生产加工单，做好后领第一次料时做出来的成品鉴已经超过生产加工单上的数量，可以保存，但我再次领料时提提示这个？？？是怎么回事？？？

您好，运行超生成加工单领料，不允许产成品入库单入库
@服务社区_孙彦杰:什么意思呢？要怎么解决？
您好，允许超生成加工单领料，不允许产成品入库单入库。不好意思 打错字了
@服务社区_孙彦杰:怎么解决呢娥？
调整生成加工单数量大于1943就可以了

用友T3用友通成本核算用友T3用友通成本核算
我的客户想通过用友通10.0进行成本核算,但是用友通10.0里面只有手工核算好后进行分摊的功能.如果进行项目核算的话只能进行基本材料成本核算,如果让系统自动核算出成本,怎么做才行？
目前通产品没有专门的成本核算管理，只能采用项目管理+财务报表来实现基本项目管理。

用友软件总账不能结账，已通过对账、和月度工作报告在软件使用过程中，出现已通过对账、和月度工作报告仍不能结账，是什么原因
出现这样的提示最有可能出现的问题就是辅助核算模块没有正确结账！您可以先退出月末结账，打开您启用的辅助模块（比如工资、固定资产），查看这些模块是否结账成功。

军队转业干部开汽修厂能否免税 军队转业干部开汽修厂能否免税

据报载，自主择业军队转业干部在税收上有许多优惠政策。我是一名军队转业干部，请问我开办的汽车修理厂要不要缴增值税？

答：财政部、国家税务总局联合下发的《关于自主择业军队转业干部有关税收政策问题的通知》（财税[2003]26号）中，明确规定了军队转业干部自主择业的税收政策。

《通知》规定：自2003年5月1日起，从事个体经营的军队转业干部，经主管税务机关批准，自领取税务登记证之日起，3年内免征营业税和个人所得税。此前已经从事个体经营的军队转业干部，如果已经按[2001]国转联8号文件的规定，享受了税收优惠政策，可以继续执行到期满为止；如果没有享受上述文件规定的税收优惠政策，可自该《通知》生效之日起，3年内免征营业税、个人所得税、企业所得税。

签到-............................
[/强]
[/睡]
签到，记得吃早餐

用友T3软件销售计划执行报告销售计划执行报告

销售计划执行报告原因分析：同解决方法问题解答：用户可以按照部门、业务员、货物查询销售计划的执行情况。

用友T3软件两个仓库的单据明细记录两个仓库的单据明细记录

两个仓库的单据明细记录原因分析：查看一般的库存账表及单据的明细统计情况都不能选择两个仓库来查看，但是在经营历程中我们可以设置相应的过滤条件来查询。具体设置见解决方案。问题解答：在经营历程中有两种查看方式：方法一：进入经营历程后，在活动列的库房中选择定制过滤条件，在此处可以输入两个仓库，对其设置“并且”、“或者”条件来进行查询。方法二：1、进入经营历程后，在显示内容里面点击过滤会出现一个经营历程过滤条件的对话框；2、在此对话框的过滤条件中选择“或”；3、添加相应的库房条件，选择库房1 等于（相似、不等于、大于等条件）XXX；4、然后再添加一行库房条件的记录，同样选择库房1及相应的过滤条件5、设置好相应的条件后点击确认按钮进行查看记录即可。注：在选择条件的时候，若选择的是相似，请根据需要加%（通配符）匹配。上述两种方法都可以在经营历程中查看两个仓库的明细记录，方法一随时都可以设置，而方法二设置了之后可以对其进行保存过滤条件，下次若需要再按照同样的过滤条件来查询的话，就可以直接打开之前的设置模板来查询。

各位老师前辈，你们好，请问怎样检查自己的做出来的账有没有错呢？手工帐应该怎么做才能做得更好？ 各位老师前辈，你们好，请问怎样检查自己的做出来的账有没有错呢？手工帐应该怎么做才能做得更好？[]

我觉得，现金和银行存款要先对上，然后就是试算平衡了
关注
手工做一套，易代账做一套，到时候一对比就清楚了。
账实相符、账证相符、账账相符，做到这几点[/龇牙]
[/强]

存货制单时摘要，科目记录有错位 存货制单时摘要，科目记录有错位

用友T3软件第一种情况：采购原材料和发票、运费发票一同到时，如何进行运费分摊；第二种情况：采购材料入库已经和采购发票进行结算并记账了，运费发票滞后到，如何进行运费分摊第一种情况：采购原材料和发票、运费发票一同到时，如何进行运费分摊；第二种情况：采购材料入库已经和采购发票进行结算并记账了，运费发票滞后到，如何进行运费分摊

问题模块： 采购管理

关键字：采购运费分摊

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 第一种情况：在手工结算中分摊；第二种情况：在“费用折旧结算”中分摊。

发现盘点数据有错，想重新修改盘点数据，能红冲后重新录入盘点数据吗 发现盘点数据有错，想重新修改盘点数据，能红冲后重新录入盘点数据吗[]

您好，您在经营历程中找到该盘点单，点击高级操作，红字反冲，然后在业务单据--盘点业务--盘点管理中心中该盘点单是可用状态。您点击高级操作，单据编辑，将数量修改好之后选择审核人，单据过账即可
如果已经发生过业务，开过销售单和进货单，应该怎么办？
@xiao_yanzi:您咨询的问题和上面是同一个问题吗？若是，其他业务单据不影响您盘点的
开过销售单和进货单，库存数量就会发生变化的啊
@xiao_yanzi:是的。将之后做的其他单据全部红冲之后在红冲在盘点单，或是不修改之前的数量，重新做盘点单。
好的，谢谢
@xiao_yanzi:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

想要重新注册一下加密狗。但是提示这个 想要重新注册一下加密狗。但是提示这个

若您是红色加密狗，请在注册的时候 点击 红狗注册请点击 从这里进去进行注册
重新注册了还是提示演示版怎么办？
@涵引路:您先在畅捷通防伪查询中（查询网址：http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx）输入您的加密狗号，查询下购买的版本和您安装版本是否一致，例如购买是普及版，也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确，再将加密狗重新插拔，再将控制面板，管理工具，服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... da622
您好，几个步骤都试了，是普及版，红锁，电脑上设备管理器也有智能阅读器显示，还有其他什么原因？
@涵引路:确认下商贸宝服务是否已经启动了，没启动将该服务启动下，已启动将该服务重启下
重启过了
@涵引路:您安装是哪个版本的？服务名称叫什么，您详细说明下

我安装完数据库要怎么打开啊 我安装完数据库要怎么打开啊[]

您好，如下图
@服务社区李珊:
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:没有哦
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:您安装的还是简版的数据库，您要安装完整版的才有该功能的。
怎么看完整还是简版的
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:若是完整版的，就会和我一样有企业管理器，简版的是没有的，需要额外在安装一个数据库的企业管理器。您未安装也没关系，可以在社区的更多--工具下载中下载msde管理小工具，它也可以连接到您的SQL2005数据库中。
我在下载个完整版把
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:好的。
怎么下载完整版的呢
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:在百度中搜索 SQL2005数据库完整版。一般完整版的安装程序大小至少是950M以上。
怎么都是简体版的啊
哦哦
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:哪个是完整的啊
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:去百度中搜索完整版的下载。
这个就是在百度搜索的
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:[/流汗] 您可以在 http://msdn.itellyou.cn/ 服务器下面下载SQL2005完整版的，但是他是不能直接下载的，您需要复制下载链接到迅雷或是其他下载软件中转换之后才能下载。
@服务社区李珊:能说明白一点吗
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:您在上面的网址中点击服务器，下载SQL2005数据库，它里面的信息是不能直接下载的，您将下载链接复制一下，方式迅雷下载工具中进行下载。
@服务社区李珊:哪个啊
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:服务器中找到SQL2005 X64 就可以了
@服务社区李珊:
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:这是补丁，不是安装程序。
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:这个吗 怎么弄 哪个是链接啊
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:这是补丁，不是安装程序。
哪个是安装软件啊
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:ed2k://|file|cs_sql_2005_ent_x64_cd1.iso|476903424|132B26564348AD182C5AD0CFF7748690|/

ed2k://|file|cs_sql_2005_ent_x64_cd2.iso|622227456|4933F2DC0D2645C1CE74661252CBBC6F|/
这是两个下载链接，您下载第一个链接里面的，在下载第二个链接中的。需要将其放迅雷中进行下载，直接打开连接是无效的。
迅雷里面怎么输入链接啊
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:迅雷有离线下载的地方，可以将连接输入进去。具体的您可以点开看下
@服务社区李珊:好像没看到啊
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:您百度搜索下迅雷怎么转换下载地址，我们迅雷版本可能不一致，操作会有差异。
我找到了
@服务社区李珊:下载完怎么弄呢
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:好的。
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:下载了之后安装。先卸载现在有的数据库，在安装
卸载了 两个随便先安装哪个都行吗
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:不是的，先安装第一个链接的，在安装第二个链接的
@服务社区李珊:哪个呢
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:454的是第一个，593是第二个
哦哦
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:恩恩
@服务社区李珊:怎么回事
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:这是个镜像文件，您还需要转换下。在可以刻录功能的电脑上面刻录就可以了。
什么意思啊
说简单一点
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:他是一个镜像文件，需要转成.exe的安装程序文件，需要刻录，您打开之后下面不是有刻录按钮，只要找一台带有刻录功能的电脑进行刻录就可以了。
什么电脑才有刻录功能呢
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:不是特定电脑才有这个功能，什么品牌的电脑都有，您需要去看下该电脑是否具有该功能。电脑的使用说明书上会写明是否具有该功能的。或是您可以百度下载一个镜像文件转换工具，就可以不用刻录，直接使用工具转换也可以的。
能给个中文版的链接不 我下载的都是英文版
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:我们也没有，现有的只有32位系统的，没有64位系统的安装程序。
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:找到了一个，请下载：链接: http://pan.baidu.com/s/1jG0GvVC 密码: sptt
不能用啊
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:这和我给您的程序没有任何关系，这是您下载工具有问题，您打开连接使用普通下载。
不行哦 咋办
@煤人旳溫揉要怎麽忘記:还是下载不了还是什么？