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用友T3记帐时报错-运行时错误'-2147217873用友T3记帐时报错:运行时错误'-2147217873

用友T3记帐时报错:运行时错误'-2147217873(80040E2F)

打开数据库-选择帐套-GL_MPOSTCONDL_PK-删除GL_mpostcondl的值.

用友T3无法作废凭证--用友T3无法作废凭证用友T3无法作废凭证">用友T3无法作废凭证

作废凭证时提示 “此凭证被其他人修改 无法作废”。凭证的会计期间和凭证类别编号错误导致的。gl_accvouch表中凭证记录行iperiod和isignseq字段数值不正确，将错误记录的数值修改一下 isignseq和iperiod字段数值参照当月同类型凭证的数值修改，修改保存后，在软件前台可以作废并整理凭证。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

在科目扩展设置中按存货对应了科目，但是生成凭证带不出来 在科目扩展设置中按存货对应了科目，但是生成凭证带不出来

直接在科目设置的界面上是否有设置科目，未打开扩展设置的界面上也需要设置一个科目；
@服务社区刘小艳:直接在科目设置上设置的科目是原料，在扩展设置上设置的是费用科目，但是优先选择了直接科目设置上的而不是扩展设置上的
@马艳芳:检查到补丁有修复存货分类预置科目的问题，请先备份账套后到社区下载补丁修复下；
@服务社区刘小艳:好的，谢谢

为什么盘点单点了锁盘和不点锁盘提取的数不一致 为什么盘点单点了锁盘和不点锁盘提取的数不一致[]

总结：
（1）盘点单上的“账面日期”是指需要盘点的截止日期，会影响表体带出的“账面数量”；“盘点结束日期”是指盘点业务结束的实际日期，影响的是生成其他出入库单据的日期以及凭证日期。
（2）不锁盘时，账面数量为截止到账面日期前一天的数量，即不包含账面日期当天的出入库记录。
（3）锁盘时，账面日期无效，盘点的是截止到目前的数量。
（4）仓库被锁盘时，该仓库不能做出入库单据，所以盘点结束后，要点击“解锁”。
（5）在本月已经有出入库记录，需要做截止到上月的盘点时，不能用锁盘（会把本月出入库包含在内），可以采用“盘点期间业务”的方式。
锁盘统计的数比较准确
@qq392629945:锁盘时，截止到盘点时选择的那个日期吗？不是软件登陆的日期吧？
@杨淼EfA:软件登入日期
锁盘取的现存量，不锁盘取的盘点日期的期初结存。
@qq392629945:啊？那我是在11月2日登陆的，锁盘后取的是这个数吗？
@杨淼EfA:日期你可以自己改的呀
如现在锁盘取的是当前的结存不是11月3日的结存，因为有些客户会把单据的日期做之后的日期中，所以这部的数据也会算在内的。

用友软件汇兑损益调整金额过大是怎么回事用友T3-财务通汇兑损益调整金额过大
银行存款科目设置外币核算，月末在做汇兑损益调整时发现生成的凭证金额过大与实际业务严得不符。
原因：期初余额录入中该科目由于挂外币核算，只在期初余额中录入了本币，没有录入外币金额。在月末做汇兑损益调整时就会导至金额过大的问题。
解决方法：取消结账、记账到期初，在期初余额录入中将该科目的外币期初补录后，重新做汇兑损益结转。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。

用友T3总账期初余额录入方法及注意事项T3用友软件如何录入期初余额及注意事项期初余额的录入，是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作，是正式使用用友T3的前提

点击 总账 -》设置-》期初余额，进入下图：


注意：
1、余额由末级科目录入，上级科目自动累加金额

2、红字金额应以负数表示

3、金额录入完毕后，点击“试算”和对账，确认录入的期初金额是否正确，保证试算平衡，其中，对账主要是总账和明细账，总

账和辅助总账之间的对账，试算包括期初试算和年初试算，在没有新的凭证记账之前，即期初余额没有流浪和只读 字样，双击

金额是可以进行修改的

4、如果是年初启用帐套的，期初余额只有期初余额一栏，如果是年中启用，年初余额由累计借方，累计贷方，期初余额计算

得出,不能录入的

老师你好，做凭证时候，按F2，无法参照客户单位，是什么缘故？ 老师你好，做凭证时候，按F2，无法参照客户单位，是什么缘故？[]

科目需要先挂上辅助核算，填制凭证时，选择这个科目，会弹出辅助项的界面，点击F2就可以弹出客户档案参照的界面
已经挂了辅助核算

签到-.......................
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Excel2010打印表格显示不完整怎么办 Excel2010打印表格显示不完整怎么办

　　使用Excel打印表格时，常常会遇到这样一个问题，打印出来的表格时常在纸张上显示不完整。

　　如何才能将这些多出的部分打印到一张纸上呢？

　　如果你的版本是Excel2010，那么可以尝试一下方法来帮你解决：

　　①打开需要打印的Excel文档，然后单击“文件–>打印”；

用友T3软件发货单无法审核发货单无法审核

发货单无法审核原因分析：同解决方案问题解答：该用户使用EAI从两帐套内导发货单，但两帐套的客户档案不一致

虽说三月的固定资产的卡片有些已经到期，不进行折旧计提，但是累计折旧的合计数不能比二月份的少呀。原因分析：您好：您看得只是折旧清单，折旧清单有时就是不全面的，还是要看总账和明细账。您把2,3两个月的折旧清单导出来，会发现2月有227张卡片，3月只有164张了证明已有资产到期。只要明细账、总账、卡片管理三方的数能一样，就可以了。折旧清单的数不用和这三方一致。因为有的卡片没有作折旧清单，在当月就到期或者做了资产减少了。谢谢问题解答：您好：您看得只是折旧清单，折旧清单有时就是不全面的，还是要看总账和明细账。您把2,3两个月的折旧清单导出来，会发现2月有227张卡片，3月只有164张了证明已有资产到期。只要明细账、总账、卡片管理三方的数能一样，就可以了。折旧清单的数不用和这三方一致。因为有的卡片没有作折旧清单，在当月就到期或者做了资产减少了。谢谢

在有项目的科目中，如上月数据为负数的分析。_问题描述：在有项目的科目中，如上月数据为负数的分析。分析及处理：在有项目的科目中，如上月数据为负数，当月再次发生负数时，项目明细账和总账都正确，但在项目统计中结果相当奇怪。在当月统计中(上月数据为0)，统计结果正确，但在第二个月，再次发生只有一笔业务数据也是负数时，数据的结果就不正确。系统会用上月的负数去减本月的负数。当本月的科目余额出现负数，在发生正数业务数据时，项目统计也会出现混乱。系统不会将负数与正数对冲，而会将负数与正数相减。

用友软件生产备料生产备料 原因分析：软件功能介绍。问题解答：生产备料主要是按照不同仓库、订单、物料以及车间对不同的物料进行备料准备，并且能够进行备料单的打印和查询。生产管理系统可将同一生产订单+物料所需领用的子件，按车间和仓库等方式分开展示、浏览。生产订单经审核后，可得到备料单、生产订单，在为车间派工时，作为生产单位进行领料的凭单和依据。注意：如果生产订单已经全部领料了，生产备料就不会有此订单的记录了。

用友T3软件用友T310.8Plus1标准版在进行2013小企业会计科目转换的时候提示：运行时错误'3265'；在对应所需名称或序数的集合中，未找到项目用友T310.8Plus1标准版在进行2013小企业会计科目转换的时候提示：运行时错误'3265'；在对应所需名称或序数的集合中，未找到项目

问题模块： 其他问题

关键字：错误3265

问题版本：用友T3-用友通标准版

原因分析： 主要是安装了用友T310.8plus1的最新补丁后,没对对应的账套执行补丁脚本

@华艳 您好，想问你一下，我公司费用中有一些大额的业务招待费，比如说，买手表10+，这种可以直接计入业务招待费吗？我们公司是软件开发公司，还没有收入。还有一些发票是发票内容直接开了“礼品”两个字，这样的可以直接计入业务招待费吗？是不是要缴个税的？ @华艳 您好，想问你一下，我公司费用中有一些大额的业务招待费，比如说，买手表10+，这种可以直接计入业务招待费吗？我们公司是软件开发公司，还没有收入。还有一些发票是发票内容直接开了“礼品”两个字，这样的可以直接计入业务招待费吗？是不是要缴个税的？[]

怎么和个税牵扯上了？？？
@竹林居士:企业在业务宣传、广告等活动中，随机想本单位以外的个人赠送礼品，对个人的礼品所得，是不是要按20%缴纳个税？
这些可以计业务招待费。对于礼品发票，按规定是要代扣20%个税的。
@华艳:谢谢老师。还想问一下，软件开发公司的房屋租赁费可以计入到研发费用里吗？
从目前的文件来看，没有关于房租可计入的。要以咨询下当地税务机关。
财政部 国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知
财税〔2013〕70号

一、企业从事研发活动发生的下列费用支出，可纳入税前加计扣除的研究开发费用范围：
　　（一）企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为在职直接从事研发活动人员缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。
　　（二）专门用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用。
　　（三）不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费。
　　（四）新药研制的临床试验费。
　　（五）研发成果的鉴定费用。
　　二、企业可以聘请具有资质的会计师事务所或税务师事务所，出具当年可加计扣除研发费用专项审计报告或鉴证报告。
四、企业享受研究开发费用税前扣除政策的其他相关问题，按照《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号）的规定执行。
国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知
国税发〔2008〕116号

第四条 企业从事《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》规定项目的研究开发活动，其在一个纳税年度中实际发生的下列费用支出，允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。
　　（一）新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。
　　（二）从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。
　　（三）在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。
　　（四）专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。
　　（五）专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。
　　（六）专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。
　　（七）勘探开发技术的现场试验费。
　　（八）研发成果的论证、评审、验收费用。
您看，国税发〔2008〕116号 中是国家重点支持和优先发展的，也只是明确对于设备的租赁可以加计扣除。如果您不是用于加计扣除的话，做为一般的费用，房租费当然是可以税前扣除的。注意概念哦~
谢谢老师的指导！！！我们公司是游戏软件开发公司，目前发生的都是费用，都费用化了，直接走管理费用了，也没通过研发支出，就在管理费用里设了“研发费”，连续6个月都是亏损，这样会有什么风险吗？我现在都是费用化，那 等需要资本化了，那成本不是很低。老板现在是都让我费用化

我们是物流公司，也运输别的物流公司的货物，没有给对方物流公司开发票，银行要“应收账款”里这部分没开发票收入的证明资料，请问各位什么才能确实证明，公司确实有这部分收入？ _0我们是物流公司，也运输别的物流公司的货物，没有给对方物流公司开发票，银行要“应收账款”里这部分没开发票收入的证明资料，请问各位什么才能确实证明，公司确实有这部分收入？[]

我们一般是自行制作表单的
@宝怡妈妈1427856597:嗯嗯 我一做了一个表单 但银行说对方也有相应的材料证明你们确实存在往来关系
@宝怡妈妈1427856597:我自己做了一个excel明细表 银行说这只是单方面的东西 不能证明什么
@糖糖1449019774:银行为什么要这个证明资料呢？无票收入不是对应着银行的回单吗 假如对方已付款的情况下
@宝怡妈妈1427856597:就是为了贷款，把应收做大了，现在就说是无票收入，既然说了银行就要无票收入的证明材料。
@糖糖1449019774:那就去找对应的客户单位去签订一份合同吧，盖上双方的章
税务申报的时候未开票收入看看有没有申报，或者弄个假的销售合同协议