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发货结算勾兑表与上年底不一致问题

2017-3-26 0:0:0 wondial

发货结算勾兑表与上年底不一致问题

发货结算勾兑表与上年底不一致问题
U8知识库
问题号:11599
解决状态:最终解决方案
软件版本:其他
软件模块:销售管理
行业:通用
关键字:发货结算勾兑表
适用产品:U8销售管理
问题名称:发货结算勾兑表与上年底不一致问题
问题现象:发货结算勾兑表与上年底不一致问题:此客户的数据为8.21。此客户在没有打8.21补丁以前在发货结算勾兑表中存在大量错误数据,但是在后台数据库中数据为正确。在打上最新的补丁以后数据更正了85%。但是还存在一些数据在发货结算勾兑表中对不上。
问题原因:该问题开发已提供脚本补丁,补丁文件:821发货单开票收款勾对表补丁.sql、821发货结算钩对表补丁(修改上年发货数据没有减问题).sql。
解决方案:在该帐套2005、2006年度库中执行这两个脚本文件即可。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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打印吊牌里面的页面设置,任何一项都无法保存是怎么回事,求解答,谢谢

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重启服务:点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
浏览器环境问题,看你用的是哪个版本
360
现在改用internet浏览器,也还是保存不了
现在就只有这个内裤保存不了,其他的的文胸2,根内裤2都是可以保存的,出现这种情况是怎么回事解决
我是问T+是哪个版本,12。0以前用ie浏览器,12.1直接用T+浏览器
12.0以下的版本用360可以i开单,但是打印不兼容。
12.1直接用T+浏览器
你的版本是T+12.0的
那我这个版本应该用啥浏览器
IE8
IE8的版本我也试过,还是不行。
我们以前也是用的IE和360现有的版本,以前使用是正常的,只有这两天不行。
直接用ie8打开网址,然后下载浏览器设置工具,运行下,运行后会在桌面生成一个T+图标,用这个图标登录系统试试。不行,你找下当地服务商远程设置一下了。
详细路径给我下
服务商解决不了,我急用,麻烦速处理,谢谢!
T+浏览器下载地址
http://dad.chanapp.chanjet.com ... r.exe

请问一下账套启用之前有的客户做了预收款,账套启用之后做了销货单,这样销货单产生的应收账款怎么核销呢?

请问一下账套启用之前有的客户做了预收款,账套启用之后做了销货单,这样销货单产生的应收账款怎么核销呢? 请问一下账套启用之前有的客户做了预收款,账套启用之后做了销货单,这样销货单产生的应收账款怎么核销呢?[]

做预收冲应收
[/握手]
预收是在账套启用之前在财务里面做得,业务里面没有做预收
@畅捷服务姚培德:预收是在账套启用之前在财务里面做得,业务里面没有做预收
往来期初需要做预收款的呀。
@畅捷服务姚培德:预收是还没有用软件的时候客户在自己手工帐里面就做了,用软件之后就录入到财务会计科目银行和预收期初里面了,现在是账套启用了后在软件里面做了销货单,在业务里面产生了应收,现在问题是怎么核销掉业务里面产生的应收
@鲁一平:因为业务里面没有期初收款单
@畅捷服务姚培德:因为业务里面没有期初收款单
不是期初收款单,在期初往来中录入呀应收应付预收预付呀。

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理[]

    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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