#行业问题#我们单位今年汇算清缴的时候多交所得税了，后来税务局退回了，怎么做分录，现在我要抵扣怎么做分录呀？ _0#行业问题#我们单位今年汇算清缴的时候多交所得税了，后来税务局退回了，怎么做分录，现在我要抵扣怎么做分录呀？[]

做交纳时的相反会计分录。
@Amy1117:具体怎么做
你们税局真厚道，还能退款。一般都是留着抵次年的预缴数。
详细操作可以参考这个帖子后半段的讨论，赵老师有详细解释和分录：http://www.uu.com.cn/message/5 ... %258E
@余涛:谢谢，我们也是让留着下次抵扣
@王亚然:那就不是退回了，留着下次抵扣，账务操作就简单了，还是留抵好！
那具体分录怎么做？麻烦了。
@王亚然:在预缴的时候，少计提就可以了。例如上年度汇算清缴时多交了500企业所得税，那么一季度预缴计提应该计提800所得税，由于留抵，所以只需要计提300即可。
对于季度预缴表，500元填写进已经18行“减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额”
@余涛:那多交的500元，和本期要抵扣，就不再账本上体现了吗
@王亚然:是的
@余涛:这样做合适吗？那我全年累计交所得税不就少了吗
@王亚然:看错，应该是需要账务处理的，您是手机看贴吧，我把之前赵老师的回答分录贴出来吧：
上期计提：
借：所得税费用 20000
贷：应交税费-应交所得税 20000
缴纳：
借：应交税费-应交所得税20000
贷：银行存款 20000
此时应交税费是平的
本期确认上期多交了10000，税局不退钱，让你留着以后抵减，对于上期多提的所得税费用冲回。
借：应交税费-应交所得税 10000
贷：所得税费用 10000
此时应交税费有借方余额，表示多交了
假如本期计提所得税5000
借：所得税费用 5000
贷：应交税费-应交所得税 5000
此时应交税费还是借方余额10000-5000=5000，表示还是多交了，所以这时候你不用再交钱了。
但是假如本期计提所得税15000
借：所得税费用 15000
贷：应交税费-应交所得税 15000
此时应交税费是贷方余额，15000-10000=5000元，表示除了上期10000抵掉了，还要再补5000元，此时要做
借：应交税费-应交所得税 5000
贷：银行存款 5000
@余涛:谢谢

#财税实务#这个月报税就要用地税新系统？新系统怎么进啊？哪位大神知道！ #财税实务#这个月报税就要用地税新系统？新系统怎么进啊？哪位大神知道！[]

对纳税人“丢失”账簿和凭证的稽查策略 对纳税人“丢失”账簿和凭证的稽查策略

　　在日常税务检查过程中，经常会遇到纳税人不提供会计账簿和凭证的情形。纳税人往往采取故意隐藏甚至擅自销毁会计账簿和凭证的方式，阻碍税务检查，从而逃避相应的税收法律责任。如何应对纳税人会计账簿和凭证的“丢失”问题，笔者认为要用足、用好、用活现有的法律法规，对纳税人的违法行为决不姑息，令逃避纳税义务的纳税人钻不了“空子”、得不到“便宜”。从而提高税收征管质量，提高纳税人的税法遵从度。

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用友T3票据通

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

T3或者T+的加密锁 再上海注册好后 一直使用正常 如果后续 装了这个软件的电脑到其他的省份了 软件还可以正常使用吗 T3或者T+的加密锁 再上海注册好后 一直使用正常 如果后续 装了这个软件的电脑到其他的省份了 软件还可以正常使用吗[]

不可以，换了服务器是需要重新注册的需要提交跨区域使用的申请；
@服务社区刘小艳:那个不换服务器 那个软件是安装在笔记本上的 就是我在上海能用 如果我笔记本电脑 拿到外省出差去了 那我软件在外省还能使用吗 加密锁我在外省不进行注册的操作
@L_X:不行的，需要重新注册使用，检测是不是本地IP会提示linsence
@服务社区刘小艳:好的 了解了 谢谢
@L_X:[/可爱]不客气哒。。

老师请问 服务器进入系统管理提示以下错误请问是数据库问题吗 老师请问 服务器进入系统管理提示以下错误请问是数据库问题吗

看样子像是系统库问题，使用工具检测修复一下
http://service.chanjet.com/tool
@畅捷服务李笑旺:但是我安装都提示可以啊只是打开系统管理就出现以上错误有什么软件可以修复还是需要重新安装数据库
@Kw:按照上述链接下载数据库检测修复工具试试
@畅捷服务李笑旺:谢谢老师

用友T3单据号为的采购入库单记账失败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败 产品版本：T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块：启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述：“采购管理”启用了“优化流程”，在“核算管理”里正常单据记账时，却提示：单据号为‘0000001021’的‘采购入库单’记账失败！






二、分析过程分析过程：通过“采购入库”单无法联查到“采购发票”，如下图所示，但却打上了“已结算”标识，如下图所示：





三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”，如下图所示：


3、以采购入库单‘0000001021‘为例，取消此单据的“结算标识”，在查询分析器里执行如下语句：use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)注:UFDATA_011_2013 问题账套； ccode 采购入库单号;rdrecords 收发记录子表 ; squantity 结算数量;imoney 结算金额； dsdate 结算日期;brdflag 收发标志； id 主表票识.4、如下图所示采购入库单‘0000001021‘ “已结算”标志已取消。

5、采购入库单‘0000001021‘ 重新流转成”采购发票”并结算
四、问题解决，采购入库单‘0000001021‘正常单据记账成功，问题解决。

用友T3财务通多栏帐第二张辅页打印用友T3财务通多栏帐第二张辅页打印
管理费用下面有25个二级科目!在打印多栏帐帐页时只能打印一张主页和一张辅页!余下的管理费用的二级会计科目在第二张辅页却打印不出来，换句话说软件不提示要打第二张辅页!经过我与用友表单的技术支持沟通，确认现在的多栏账套打纸目前只支持19个科目。 多余的科目只能用白纸打印出来。

win8支持T+12.1普及版吗 win8支持T+12.1普及版吗[]

支持。
@服务社区刘小艳:是win8 专业版的系统
http://service.chanjet.com/zhi ... 778d4
您可以查看发版说明的，上面是这个版本的。

12.1版，在财务结账时，提示固定资产模块 没有计提折旧。不能结账。但是 一开始就没有使用固定资产模块啊？
您这种情况您还是需要到固定资产模块点一下计提折旧才能结账

用友T3软件销售明细统计表里的单据备注销售明细统计表里的单据备注

销售明细统计表里的单据备注原因分析：因为销售备注是指零售退货单选择的原零售单问题解答：因为销售备注是指零售退货单选择的原零售单。销售退货单是不会显示的。

用友T3软件按自定义项过滤，过滤不出内容．按自定义项过滤，过滤不出内容．

按自定义项过滤，过滤不出内容．原因分析：过滤时需要带出的是自定义项值，而不是自定义项代码，带出的内容跟自定义项列的顺序有关，如果自定义项值放在第一列，则带出的是值，反之则带出自定义项代码．只需在栏目中将顺序调整为值在上面就可以了问题解答：过滤时需要带出的是自定义项值，而不是自定义项代码，带出的内容跟自定义项列的顺序有关，如果自定义项值放在第一列，则带出的是值，反之则带出自定义项代码．只需在栏目中将顺序调整为值在上面就可以了

小企业年利润13万，资产表未分配利润6万多，定率的不用缴企业所得税吧。企业所得税按一年12个月报的年报就行了是吧？ 小企业年利润13万，资产表未分配利润6万多，定率的不用缴企业所得税吧。企业所得税按一年12个月报的年报就行了是吧？[]

既然是所得税核定征收，就不用再考虑所得税了。
这个问题把我愁的，定率，征收，他们开发票，进项少，利润多，我怎么整都成不了负数，真这样，就多好啊，

今天刚刚了解了法务会计师 要不要考一考 不太了解啊 今天刚刚了解了法务会计师 要不要考一考 不太了解啊[]

先看下哪个地方组织的考试
@赵树峰:嗯啊
@赵树峰:老师 你的头像老美了
@李居美:[/惊恐]哈哈，真哒
@赵树峰:老师 我中级考过了 嘿嘿 美
@李居美:[/强][/咖啡]来我请你吃饭！
@赵树峰:好
恭喜恭喜，求经验

用友软件POS端更改IPPOS端更改IP 原因分析：见问题答案问题解答：进入POS端安装路径（如：D：\ufida\pos），打开文件ufida_t_pos_app，删除server=后面的地址，然后重新登录POS端即可。

无法识别打印纸张原因分析：在表printex中有一条gl的记录数值有错。问题解答：在别的可以打印的账套中复制记录过来就可以了。

我安装T3,电脑用的是win7系统，那我是该安装MSD2000+T3，还是应该安装MSSQLSERVER2005+T3或者SQL2KSP4+T3 我安装T3,电脑用的是win7系统，那我是该安装MSD2000+T3，还是应该安装MSSQLSERVER2005+T3或者SQL2KSP4+T3[]

您好！win7多少位系统呢？具体T3版本是多少呢
都可以，毫无压力！
@不一样的小伙:可是安装时该程序无法更新
@桃夭2iI:win7多少位系统呢？具体T3版本是多少呢
@服务社区刘明新:WIN7是64位操作系统，T3是用友通标准版。
@桃夭2iI:那就都可以装，！
@桃夭2iI:亲测！
@桃夭2iI:T3是最新版本10.8plus2么
@不一样的小伙:我装完了，显示不能更新，我可以用吗？
@桃夭2iI:升级工具显示的 ？
@服务社区刘明新:T3用友通标准版10.8.2金盘，上面这样写的。
@不一样的小伙:安装时会出现：现在关机.....；稍后关机......这两个选项，我选择：稍后关机......，然后程序继续安装，就会出现此程序无法更新。您能给我远程操作一下吗？
@桃夭2iI:您提示无法更新界面是指的自动补丁更新程序么？现在软件安装完毕了么
@服务社区刘明新:应该是自动补丁更新程序，现在安装完了，但是我也不知道能不能用，我是想把就电脑的账套，转到新电脑上，所以我也没建立新账套检查能不能用。
@桃夭2iI:有演示账套的，可以操作演示账套试试，还有打开系统管理操作一下，看是否正常
@服务社区刘明新:我以admin进入系统管理，可以建立新账套，这样是不是就表示可以正常使用啊？
@桃夭2iI:不一定的，操作系统管理之后，还要登录T3软件进行操作，填制凭证，录入基础信息等操作一下

您好，请问分机登不上，提示服务器连接失败，操作步骤是怎样的？ 您好，请问分机登不上，提示服务器连接失败，操作步骤是怎样的？[]

您好，先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
您也可以参考知识库的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
若是服务器正常，局域网客户端不行，您先将服务器防火墙关闭，IP地址固定，客户端的登录使用服务器固定IP地址登录，若是外网客户端不行，除了上述防火墙关闭，IP地址固定外，还需要在路由器上开放211端口。
主机能够正常登录 ，主机和分机用两根宽带.分机用的是.net的IP
@梦之蓝2016:客户端电脑上输入 Telnet 服务器IP 211，测试下该端口是否通畅？
@服务社区李珊:他只是防火墙的问题
@梦之蓝2016:[/OK]