#财税实务# @戴崇恩 老师们：马上年底了我该做些什么呀？都是会计年底忙我怎么感觉没啥事情那？ #财税实务# @戴崇恩 老师们：马上年底了我该做些什么呀？都是会计年底忙我怎么感觉没啥事情那？[]

你是出纳吗？你可以试着问问会计有什么工作是可以交给你做的，也可以看会计怎么做的，偷偷师。
@戴崇恩:我是第一年做会计呀！年底没做过，不知道年底应该做什么？求指导？
@理想ing:楼上不也说了吗，盯住你们会计。
@戴崇恩:我就是会计！[/擦汗]
@理想ing:[/擦汗]你一上手就是会计，从来没跟过老会计？
@戴崇恩:没有呀！平时做账都没问题，就是年末没做过！具体不知道怎么做？
@理想ing:如果业务不忙年底也不见得一定这忙啊。年底本年利润转未分配利润、往来清一清、5月份前所得税汇算，如果你们公司工商也是会计做明年初年度公示。
@戴崇恩:哦！我们公司业务不多！
@理想ing:如果公司账务规范年末也没啥。
@戴崇恩:哦！工商明年初年度公示。是什么意思？
@理想ing:原来是年检，现在是年度公示制度，具体你上当地工商局网站看。

#财税实务# @赵树峰 请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？ #财税实务# @赵树峰 请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？[]

可以正常抵扣，但对即征即退增值税应纳税额的计算和增值税纳税申报是一个不能轻视的环节。各地税务规定有一定的差异，但通过增值税申报表的设置可以看出，对其收入、销项、进项、留抵、应纳税额等均需要单独列示，在实际操作中，税务部门也要求对即征即退货物或劳务应缴纳的税款单独开具增值税缴款书。
纳税人日常发生的增值税即征即退项目要严格按规定比例分摊进项税额，一般货物及劳务和即征即退货物及劳务需要分别核算和申报，防止发生将属于即征即退项目负担的进项税额计入一般货物及劳务的进项税额中，导致人为少缴纳增值税情况的发生。
抵扣方不受影响

多张发货单生成发票出错问题 多张发货单生成发票出错问题

辅导期间纳税人取得的发票何时抵扣 辅导期间纳税人取得的发票何时抵扣

　　【问】辅导期人取得的发票何时可抵扣，上如何处理?

　　【答】根据《国家总局<关于印发一般纳税人纳税辅导期管理办法>的通知》（国税发[2010]40号）第七条、第十一条规定：辅导期纳税人取得的增值税专用发票（以下简称专用发票）抵扣联、海关进口增值税专用缴款书以及运输费用结算单据应当在交叉稽核比对无误后，方可抵扣进项税额。

　　辅导期纳税人应当在“应交税费”科目下增设“待抵扣进项税额”明细科目，核算尚未交叉稽核比对的专用发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书以及运输费用结算单据（以下简称增值税抵扣凭证）注明或者计算的进项税额。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

用友T3票据通

POS端登录一直提示登录服务器错误，不能连接到服务器 POS端登录一直提示登录服务器错误，不能连接到服务器

先在客户端上ping服务器的地址看是否能通；
如果是新安装的，建议卸载POS端重新安装登陆；
如果是突然这样的，检查端口，服务器软件安装目录下chanjet/webserver文件夹内有个server_port.config文件,打开直接显示的就是端口号，里面就得改成对应软件的端口，然后重新登陆。
@服务社区刘小艳:卸载重新安装过了，是不是服务器上面要做端口映射？端口号是对的
@13105819680:如果是外网的客户端登陆的话是需要端口映射的；’
@服务社区刘小艳:谢谢，已经好了
@13105819680:[/可爱][/OK]

数据库2000装不上报错 数据库2000装不上报错

换个安装程序试试，如果是msde2000的数据库可以从下面链接中下载：http://service.chanjet.com/pro ... bacf6
@服务社区闫新华:安装包换过了还是不行，后来把那个mdt2fw95.dll这个文件夹替换掉了，但是数据库启动不了，SP4补丁也打不上
@薛晓欢:卸载重新安装试试，用工具卸载http://service.chanjet.com/too ... e5c90
@服务社区闫新华:这个是卸载数据库的嘛？畅捷通学院有那个卸载数据库的工具，用了不过没用
@薛晓欢:是的，先试下，我估计是之前安装有遗留的文件，再安装导致出现的问题。
@服务社区闫新华:我试过了，还是不行，装不上，简版数据库也装不上
@薛晓欢:还是这个报错？
嗯，只是最后的那个文件mdt2fw95.dll文件变成dbmslpcn.dl文件
@服务社区闫新华:嗯，只是最后的那个文件mdt2fw95.dll文件变成dbmslpcn.dl文件
@薛晓欢:你再替换一下文件试试

用友软件在硬盘复制DFDATA.BAK报错，无法复制数据用友复制DFDATA.BAK报错，无法复制数据

解决方法整理磁盘，修复坏道。

安装MSDE时提示“实例名无效”安装MSDE时提示“实例名无效”

通常出现安装MSDE时提示“实例名无效”的原因是因为MSDE已经安装过了。您电脑中没有安装其他使用SQL数据库的软件情况下，建议您在“控制面板－添加删除程序中，卸载SQL Server Desktop Engine，并删除D:\\SQL_DATA文件夹后，再重新启动电脑，重新安装MSDE即可。

服务社区里的T+12.1的升级工具下载后无法使用，怎么解决 服务社区里的T+12.1的升级工具下载后无法使用，怎么解决[]

可以到这里下载：升级工具下载地址：https://yunpan.cn/cYp7C46mgMiUz 访问密码 fb2d
名称为T+12.1 TtoTPlus

电脑及电子办公用品销售公司购买哪款产品（用友系列）比较合适呢，再有我是一般纳税人必要购买哪些模块呢 电脑及电子办公用品销售公司购买哪款产品（用友系列）比较合适呢，再有我是一般纳税人必要购买哪些模块呢[]

您好，t3，t6t+都适合
T1,t3，t6t+都适合
[/握手]

用友T3软件升级后对账不平升级后对账不平

升级后对账不平原因分析：经过查看账套原因是辅助总账（GL_accass）1-3月份部门（例如：编码为这些的部门000001、000002、000003、000004、000007）记录形成多条记录，造成对账时无法识别，提示对账错误。在数据库里删除多余记录即可。 问题解答：解决方法：例如一月份对账不平，查看错误信息提示000001、000002、000003、000004部门总账和明细账对不上。 在数据库执行语句：select * from GL_accass where ccode='209010101'and cdept_id='000001' and iperiod='1' select * from GL_accass where ccode='209010101'and cdept_id='000002' and iperiod='1' select * from GL_accass where ccode='209010101'and cdept_id='000003' and iperiod='1' select * from GL_accass where ccode='209010101'and cdept_id='000004' and iperiod='1' 可以看出在1月份这四个部门在辅助总账分别形成了两条记录，正常情况下应该分别显示一条记录，删除多余的一条即可。执行下面语句： delete from GL_accass where ccode='209010101'and cdept_id='000001' and iperiod='1'and i_id='1123' delete from GL_accass where ccode='209010101'and cdept_id='000002' and iperiod='1'and i_id='1135' delete from GL_accass where ccode='209010101'and cdept_id='000003' and iperiod='1'and i_id='1147' delete from GL_accass where ccode='209010101'and cdept_id='000004' and iperiod='1'and i_id='1159' 同样的道理，解决2月份、3月份对账不平问题。其他月份正常。

用友T3软件采购与核算的暂估余额不对采购与核算的暂估余额不对

采购与核算的暂估余额不对原因分析：核算里面的暂估材料余额表金额大是正常的，比如：采购入库单是100，下个月发票来了50，部分结算了50。这种情况下，采购中的暂估余额表是50，而核算中的暂估材料余额表中金额是100。等什么时候采购中来了另外50块钱的发票做了采购结算，和核算中做了暂估成本处理，这样的话两张表里面的金额才会形同。所以说采购中的暂估入库余额表金额小时正常的。问题解答：核算里面的暂估材料余额表金额大是正常的，比如：采购入库单是100，下个月发票来了50，部分结算了50。这种情况下，采购中的暂估余额表是50，而核算中的暂估材料余额表中金额是100。等什么时候采购中来了另外50块钱的发票做了采购结算，和核算中做了暂估成本处理，这样的话两张表里面的金额才会形同。所以说采购中的暂估入库余额表金额小时正常的。

我的易代账从昨天起就没有有之前所有记账的企业资料，为什么？ 我的易代账从昨天起就没有有之前所有记账的企业资料，为什么？[]

账号没登陆错吗
新人报道。。
@安静一别闹:没有啊，昨天早上才登录上做完账。晚上回家后再登录就什么资料都没有了。

T3财税通税控专版10.8.1支持win7 32位系统联？加密狗支不支持普及版？ T3财税通税控专版10.8.1支持win7 32位系统联？加密狗支不支持普及版？[]

这个版本的软件支持ｗｉｎ７　３２位的期间和企业操作系统，但是加密锁支不支就需要看下你的加密锁之前是标准版还是普及版。
@服务社区_郝瑞然_:加密狗是财税通10.8.1的版本，支持普及版吗？

用友T3软件新建立的账套在给科目增加明细科目时候提示“新增科目XX的上级科目XXX已经使用”从而无法增加明细科目？新建立的账套在给科目增加明细科目时候提示“新增科目XX的上级科目XXX已经使用”从而无法增加明细科目？

问题模块： 用友通

关键字：上级科目已经使用

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8

原因分析： 该科目已经录入了期初余额或已经定义了期间损益结转；

适用产品：T3系列

问题答案：进入“总账”-“设置”-“期初余额录入”将期初余额则清空;进入“总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”将本年利润科目清空。

用友软件怎样设置打印分隔线？怎样设置打印分隔线？

问题模块： 总账-凭证

关键字：打印分隔线

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案。

适用产品：用友T+系列

问题答案：在打印设置的界面可以设置是否打印分割线。依次点击“总账”-“凭证”-“凭证打印”按钮，在凭证打印的网页对话框中勾选“设置”按钮，在打印设置界面勾选“打印分隔线”按钮，那么打印出来的凭证会有一条分隔线显示。

我11月份有很多凭证，现在想取消出纳签字在总账-凭证-出纳签字处查询时一直是一张凭证不现实其他的是怎么回事 我11月份有很多凭证，现在想取消出纳签字在总账-凭证-出纳签字处查询时一直是一张凭证不现实其他的是怎么回事[]

看一下是否是凭证已经审核了
检查凭证是否都记账了，记账后的凭证是不显示的
@随风扬帆:没有审核啊
@畅捷服务苏娜_:我已经恢复记账了
打开科目档案，在编辑-指定科目中，是否将现金、银行存款科目设置为了现金总账科目和银行总账科目
@畅捷服务苏娜_:只选了现金和其他货币资金
那有现金和其他货币资金的凭证吗
另外，看下这个操作员有没有出纳签字的权限
@畅捷服务苏娜_:有的
请再仔细确认下：看下要出纳签字的凭证是几月份的，取消月末结账到这个月份，然后取消凭证记账和凭证审核到这个月份，再进入出纳签字中看下。如果确认后都没问题，联系您的服务商具体看下数据吧。

#财税实务# @余涛 汇算清缴企业所得税年度关联企业申报表如何填写？ #财税实务# @余涛 汇算清缴企业所得税年度关联企业申报表如何填写？[]