#易代账# @黄科良 我输入的年初数明明是四十多万，为什么资产负债表上是四十多万，我现在平不了啊 _0#易代账# @黄科良 我输入的年初数明明是四十多万，为什么资产负债表上是四十多万，我现在平不了啊

这个期初余额是怎么回事啊
???您的问题描述不清楚呀
@小飞霞:我也不知道怎么回事，录入期初数以后显示资产负债表不平衡，然后发现现金莫名其妙多出13w多，我确定我期初数没录错，上边那三个是我录入的年初数，1月资产负载表和现金总账，我也想问一下到底怎么回事啊
@小飞霞:您看，这是现金明细账，期初数那那个13w多哪来的啊，我怎么给他弄没了啊
你加群，然后小窗口找我，你这发个图片，就这么一点点，前后看不到，我怎么猜得出来？
@小飞霞:什么群？给我个群号吧
我爱易代账 176548375
可能你把期初余额输错了

#财税实务#买了个电脑花4000，是应该直接走管理费用么？那所得税汇算清缴时的固定资产的附表怎么填呢？请各位帮忙解答 #财税实务#买了个电脑花4000，是应该直接走管理费用么？那所得税汇算清缴时的固定资产的附表怎么填呢？请各位帮忙解答[]

按我们这边的税务局解释，会计法要求还是进入固定资产，分月折旧，只是填所得税报表时可以把40000元一次性进入费用享受税收政策。
建议从固定资产过渡一下，如果是进入费用的话，会发现整体公司没有固定资产了，然后将折旧一次性计入费用
我想问一下抵扣的增值税那一部分不准予扣除企业所得税，那么交的增值税可以扣除企业所得税吗
@11Uzi: 就是标题3那个，亲们看下
@燕子1456968253:然后在固定资产这张表的12行中，本期折旧和累计折旧都填上原值就行么？
@燕子1456968253:然后在固定资产这张表的12行中，本期折旧和累计折旧都填上原值就行么？
@燕子1456968253:然后在固定资产这张表的12行中，本期折旧和累计折旧都填上原值就行么？

用友T3年结后出现库存模块用友T3年结后出现库存模块
客户只启用了存货核算模块，未启用购销存模块，但年结后2013年度账套出现库存模块，导致存货核算不能正常进入，如何解决？
可能是之前启用过购销存模块，后来又取消启用，导致年结后出现异常。使用技术支持网站—维护工具—编号2010007 的反启用模块工具，对2013年账套库存模块反启用即可。

用友T3用友通核算管理问题--用友T3用友通核算管理问题用友T3用友通核算管理问题">用友T3用友通核算管理问题

客户是加工产品的 原材料价格提高 现在要把价格上调 使用手工输入和入库单调整后 1.发现数据有差异(修改过后的数据带小数,和价格不符) 2.客户要求分批(有些结存有些未处理)结存 结存后的数据和实际数据不符。做入库调整单来调整结存单价。调整单上的金额求法为：现在的单价*数量－结存金额。

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

您好，销售单草稿在哪里查看啊？ 您好，销售单草稿在哪里查看啊？[]

信息中心-业务草稿，所有单据的草稿都是在这里看
在菜单栏上的信息中心菜单下的经营历程
@服务社区黄旻:亲，问一下这个有效期是在哪里体现出来的啊？
@青出于蓝而胜于蓝:软件中有保质期截止日期，是根据保质期自动算出来的，从您截图来看保质期没有填，所有客户的这个有效期应该是备注的字段改了名字得来的。
是的，商品信息里面没有填保质期的，我就不知道是从哪里体现出来的，我现在看一下
@服务社区黄旻:是在打印样式里面设置的字段吗？
@服务社区黄旻:那我ruh 设置成这样呢？之前是可以的，现在就不行， 不记得是怎么设置的了，求教
@青出于蓝而胜于蓝:单据中的字段改的，您在单据空白的地方右键，有个格式设置，您看下这个显示名称为有效期字段的名称是什么，这个名称就是改前的字段名
@服务社区黄旻:如何设置啊？亲
@青出于蓝而胜于蓝:我不明白您要问什么？要做什么？
我就是想在单据上面显示有效期，如何设置
@服务社区黄旻:在吗？
@青出于蓝而胜于蓝:首先您这个“有限期”是根据备份字段改的，软件有备注，备注一二三，您核对下是哪个改的。因为客户格式设置的时候设置了默认，所以把名称也会默认成改后的。销售单中表体中可手工填的就只有备注了，那您直接录在这些字段里

用友畅捷通T3-标准版10.8plus1日记账查询中可以看到日记账记录，但是在日记账编辑界面不能显示任何数据。用友畅捷通T3-标准版10.8plus1日记账查询中可以看到日记账记录，但是在日记账编辑界面不能显示任何数据。

问题:L用友畅捷通T3-标准版10.8plus1日记账查询中可以看到日记账记录，但是在日记账编辑界面不能显示任何数据。

原因分析: 出纳通中存在2011年和2012年的日记账发生数据。出纳通为一个年度一个账套，不同年度发生的数据不能放入同一账套中，否则会产生0期间，在日记账编辑中不能正常显示。

用友T3财务通余额表输出为指读用友T3财务通余额表输出为指读
用户已过年度帐，进入05年总帐，进行余额表输出，到最后提示：
不能更新。数据格式是指读，OK后，输出文件没有成功。进入999也是同样提示。输出的时候，再起一个文件名称，另存为其他文件就可以了。

用友T3财务通821通卡驱动问题用友T3财务通821通卡驱动问题
财务通821通卡驱动打上后软件不能使用或服务不能启动，一直都没有解决。
这个问题是这样：
一、只要服务器没有安装过U8等软件，就不会出通卡不能用的问题；
二、现在新产品已经出了新的通卡，老的不在对新产品生效；
三、用友通10.0之后就不在出现这种问题了。

T3 打开明细账就卡住，是什么问题 其他正常
点一下明细账上面的恢复试试
看了一下 估计是系统有问题了 连界面都出不来
一般是环境问题；建议，1检查一下计算机明名称是否有特殊符号 2控制面板语言区域检查时间日期短日期格式是否为yy—mmmm—dd 3,系统属性里设置高级环境变量。以上意见，仅供参考[/太阳][/太阳]
好几个软件都会卡 谢谢 [/抱拳]
@赵明福:不客气，你按以上几点可以试试！祝你好运！

您好，我把财务报表设置好后，保存在对应的文件夹里，去文件里里点击报表的时候，点不开出现报错，怎么解决？谢谢 您好，我把财务报表设置好后，保存在对应的文件夹里，去文件里里点击报表的时候，点不开出现报错，怎么解决？谢谢[]

您通过登录软件，进入财务报表-打开可以正常打开
可以正常打开的！

用友T3软件已开票未发货的存货数量如何统计？已开票未发货的存货数量如何统计？

已开票未发货的存货数量如何统计？原因分析：同解决方案问题解答：可以通过[销售发票列表]中的"复核人"为空的条件来查询.

用友T3软件存货核算单据无法记账存货核算单据无法记账

存货核算单据无法记账原因分析：仓库已做月末处理问题解答：本期未已做仓库的期末处理，恢复期末处理即可进行单据记账。

老师们，我想问下：小规模纳税人零申报，带增值税申报表，季度所得税申报表（A），还要携带其他的资料吗 老师们，我想问下：小规模纳税人零申报，带增值税申报表，季度所得税申报表（A），还要携带其他的资料吗[]

个人所得税申报表
@小会计v22:零申报，暂时没有什么费用
@hmj孤迹背影:现在网上就可以申报
@dream1450774243:我也想网上申报，可是银行还没搞定
那就再等等

注册资金1000万，但是根据股东协议不是一次到位，印花税一次交吗？ 注册资金1000万，但是根据股东协议不是一次到位，印花税一次交吗？[]

认缴多少交多少印花税，但不知你们这里有无规定全按1000万先交上哦。
认缴制只是规范注册资金的到账时间，印花税的缴纳尚需税收法规调整，感觉需要一次性缴纳吧。
应该是根据实际到账金额来缴纳印花税

打印财务报表需要在一页内打印原因分析：页面太大或是列太宽，一张打印纸无法打印完全问题解答：方法一：调整缩短每列的列宽在资产负责表中的顶行有A、B、C、D...等列名，将较宽的列拉短（如C列比较宽，鼠标定位在C列右边时会变成左右方向箭头，此时按住鼠标左键，向左拖动， C列就可以缩短宽度）。方法二：依次点击“文件”-“页面设置”菜单，把“缩放比例”调小。方法三：输出成EXCEL的形式然后修改后再打印。

客户想实现业务跨年连续查询数据，我知道商贸宝可以不结账一直做单据，可以正常查询各种业务报表。-T1财贸宝如果一直不结账，对财务功能里面的账表（总账 明细账 资产负债表 利润表等）是否有影响？ 如果一直不结账，各种财务报表是否能够正常查询数据呢？请指教~~~ 客户想实现业务跨年连续查询数据，我知道商贸宝可以不结账一直做单据，可以正常查询各种业务报表。T1财贸宝如果一直不结账，对财务功能里面的账表（总账 明细账 资产负债表 利润表等）是否有影响？ 如果一直不结账，各种财务报表是否能够正常查询数据呢？请指教~~~[]

必须做年结存，不做年结存，下年度帐无法过账
@畅捷服务周义刚:谢谢

您好，我是建筑安装施工会计，请问-开外经证已在对方税务局开票交税了，我方如何做帐报税呢 您好，我是建筑安装施工会计，请问:开外经证已在对方税务局开票交税了，我方如何做帐报税呢[]

先计提税金。借：所得税
其他应收款-个人所得税
主营业务税金及附加
贷：应交税费-应交营业税
-应交城市维护建设税
-应交所得税
-应交个人所得税
其他应交款-教育费附加
缴纳税金后。借：应交税费-应交营业税
-应交城市维护建设税
管理费用-印花税
其他应交款-教育费附加
-价格调节基金
贷：预付账款（应付账款）-工程项目名称xx项目部
希望可以帮到你
@相信彩虹:谢谢彩虹耐心解答
@杨金花:收到发票确认收入：借：应收账款 贷：主营业务收入
@相信彩虹:请问多交了税费怎么做账啊？

我公司是加工香菇罐头的公司，买进的香菇要进行分类挑拣，剪菇柄，然后菇朵用来做罐头，菇柄用来烘干做香菇酱，那么这个过程中的成本怎么去核算呢。我买进的时候做了入库，然后做了出库。挑拣 剪的时候怎么做账呢 我公司是加工香菇罐头的公司，买进的香菇要进行分类挑拣，剪菇柄，然后菇朵用来做罐头，菇柄用来烘干做香菇酱，那么这个过程中的成本怎么去核算呢。我买进的时候做了入库，然后做了出库。挑拣 剪的时候怎么做账呢[]

可不可以按一个固定的比例分摊成本 比例可以按重量确定 出库之后分别转到各自的生产成本里
蘑菇罐头和蘑菇酱是收入，蘑菇和瓶子是成本，分拣是制造费用，记管理费用这是一法，还有就是按百分比法分别记罐头和酱的成本。这是我的看法，看看是否能帮到你
没做过这个行业，个人想法，你入库时应该是核算重量的吧，分拣后茹头和菇朵部分投入生产前是否也是过秤的，这时候按分拣后的重量将两部分分别计入所生产产生的生产成本。
@戴崇恩:入库称重，但是分拣后入库时的金额就不知道怎么填了。
@无凡人:我也觉得，分拣中的损耗是不是可以列入制造费用损耗
@糯米包油条:重量我可以称，但是金额怎么办
@漪澜圈:分拣后是不是就要进车间生产了啊？
@戴崇恩:是的。分拣后菇朵进车间生产，生产罐头。
@漪澜圈:那就是之前说的以分拣后的总重量为分母，对原来整朵的金额进行分拆分别计入相应的生产成本——罐头和酱，分拣费也可以按相同的分配率分配先计入制造费用再转入生产成本，也可以直接计入生产成本——罐头和酱。
@戴崇恩谢谢老师，大体思路明白了。谢谢
@漪澜圈:不客气。