#成都同城会#在一家代理记账，做报税会计 。平时涉及不到做帐 ，所以有些迷茫不知道是否要长期待在这里，不知道待在这里是否能学到东西，请前辈们多多指教，我是今年刚刚毕业的学生。感谢！ #成都同城会#在一家代理记账，做报税会计 。平时涉及不到做帐 ，所以有些迷茫不知道是否要长期待在这里，不知道待在这里是否能学到东西，请前辈们多多指教，我是今年刚刚毕业的学生。感谢！[]

学习能独立工作，能承担所里所有工作，能力就提高了
你要学会做账做一名会计最基本的的就是做账，我现在的状况和你差不多，要找机会多学习，看看单位老会计怎么做账，这东西不是别人求着你学，是自己偷着学，你把什么都学会了才可以有更好的发展。。加油
[/奋斗]
加油
@人生平安如意:谢谢[/抱拳]
@王玉荣1427847910:嗯 共勉 加油！！！[/抱拳]
@倩倩1436873318:谢谢 [/奋斗][/奋斗]
@酒中求仙:[/奋斗][/奋斗]
先把税务这块精通，再找机会学账务
在职老会计业余带人，联系QQ1021071204

#廊坊同城会#廊坊的亲们，我们单位免增值税企业，本年前两个季度亏损，三季度有盈利但填所得税季度表只填了收入和成本，没有写利润也没有交所得税，四季度还是盈利，全面累计也有盈利，那这个季度如果交所得税，本期利润可以填本年的累积数么？这样正好缴纳应缴的所得税is _2#廊坊同城会#廊坊的亲们，我们单位免增值税企业，本年前两个季度亏损，三季度有盈利但填所得税季度表只填了收入和成本，没有写利润也没有交所得税，四季度还是盈利，全面累计也有盈利，那这个季度如果交所得税，本期利润可以填本年的累积数么？这样正好缴纳应缴的所得税is[]

不懂你这样的申报可不可以，最好问税局。免得交罚金。
本期填本期的，累计就是累计的，最终交税是安累计算
@木槿花qiao:你好，我四季度填写实际利润，是不是当月就扣四季度的所得税了？但是前两个季度的所得税表没有填亏损额，三季度也没填盈利额，这样系统会不会默认四季度利润是全年的利润，会跟报的损益表不对应
这种情况需即时咨询负责你们企业的税所

对购货方的补偿如何开具发票 对购货方的补偿如何开具发票

    【问题】

    某一般人对累计购买货物达到一定数量的购货方，给予一定的补偿，应如何开具专用发票？

    【解答】

    根据《国家总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》（国税函[2006]1279号）的规定，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。因此，对购货方在一定时期内因累计购买货物达到一定数量而取得销货方给予的补偿款，可由购货方向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，购货方依据红字发票上所列增值税税额从当期增值税进项税额中转出。

房产税的税收优惠 _0房产税的税收优惠

（1）国家、人民团体、军队自用的房产免税。

　　（2）由国家财政部门拨付事业经费的单位的自用房产免税；由国家财政拨付事业经费的单位，其经费来源实行自收自支后，从事业单位实行自收自支的年度起，免征房产税3年。

　　（3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产免税。

　　（4）个人所有非营业用的房产免税。

　　（5）经财政部批准免税的其他房产。

　　A、损坏不堪使用的房屋和危险房屋；

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

T1出库单打印，怎么可以将第二页往下调？ T1出库单打印，怎么可以将第二页往下调？

第一：用尺子量下纸张大小，看下页面设置里是否正常，第二道页面设置里把上边距调大点
@服务社区黄旻:我这里是这样的，应该怎么调？ 有时候是四个商品就没有第二页，超过了四个商品才有第二页。第二页的边距在哪里调
@软件支持6ba:第一张纸是正常的，说明跟上边距没有关系，您纸张用尺子量下，纸高应该不正确
@服务社区黄旻:如果调了高度两张就变成三张了，有没有别的办法了?
@软件支持6ba:怎么会两张变三张，软件根据实际纸张大小打印，您设置的是什么纸，那么就能打印多少内容

总账和明细账对账不平一般是什么原因引起的，该怎么去解决呢？ 总账和明细账对账不平一般是什么原因引起的，该怎么去解决呢？[]

凭证都做对了吗?
@赵敏杰:就是增加一个科目的时候，提示我上级科目已使用
数据结转到本科目
但是我同级的明细科目都加过好几个了
中间增加二级科目，辅助核算，服务器非正常关机都有可能，目前可以反记账后再记账看是否正常， 如果不行，您需要联系您的软件服务商（就是销售软件给您的公司），把问题反馈给他们
我现在想删除掉这个科目，已经把相关凭证的科目修改替换成别的了，这个科目不是期间损益科目。为什么还是删不掉科目
@服务社区_孙彦杰:这个科目在明细账里已经没有了，但是在余额表里还有钱，总账和明细账不平就差在这个钱上了，相关这个有问题的科目在凭证已经都替换成别的科目了
已经使用过的科目可以停用，不能删除

用友T3待发货数量是指什么？T3中的待发货数量是指什么？
标题:T3中的待发货数量是指什么？
问题现象:T3中的待发货数量是指什么？
原因分析:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单
问题答案:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单，这个时候形成待发货数。

用友软件有期初余额，本期无发生也打印”按钮为灰色？有期初余额，本期无发生也打印”按钮为灰色？
打印客户往来明细账时“有期初余额，但本期无发生也打印”按钮为灰色，不能勾选？明细账打印方式选择的是按年排页。依次点击总账-设置-选项-账簿，将明细账打印方式设置为按月排页，再重新登陆下软件。

微信认证需要多长时间认证下来？ 微信认证需要多长时间认证下来？[]

微信哪块认证？
@畅捷服务梁龙飞:申请的微信支付
@刘彩贤:什么时候可以批下来
@刘彩贤: 这个需要您和微信哪块沟通，我们只是提供了接口。

婚纱摄影室销售的套餐包括相册、挂件这些，按6%计税，还是单独做17%，按销货计税？ 婚纱摄影室销售的套餐包括相册、挂件这些，按6%计税，还是单独做17%，按销货计税？[]

你的主营就是6%
卖相框算混合销售，不算兼营，可以按6%计税是吗？
@玄域:是的，曾经有老师明确讲过这个。算是混合销售

操作员密码忘记了 操作员密码忘记了

用友T3软件批次跟踪不到数据批次跟踪不到数据

批次跟踪不到数据原因分析：商品进货时没有输入批号，而批次跟踪是根据批号来跟踪的。问题解答：商品进货时输入批号就可以进行批次跟踪了，且在批次跟踪和批次商品销售库存分布表中可以查询。

#行业问题#租赁公司的租金 是不是借 库存现金或银行存款 贷 主营业务收入呀？ #行业问题#租赁公司的租金 是不是借 库存现金或银行存款 贷 主营业务收入呀？[]

不管是否开具发票或不开具发票，流转税是必要缴交。
借：库存现金或银行存款
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税 有形动产租赁
应交税费－应交营业税 不动产租赁

存货自由项的启用 存货自由项的启用

用友T3软件如何删除出入库调整单？如何删除出入库调整单？

问题模块： 存货核算

关键字：出入库调整单

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：在核算模块取消记账即可。点击“核算”-“核算”-“取消单据记账”-选择出入库调整单即可。

#新手入门#请教各位，企业支付水电费的增值税发票的抵扣联和发票联税率不同什么情况 ？ #新手入门#请教各位，企业支付水电费的增值税发票的抵扣联和发票联税率不同什么情况 ？

开票时不是全部联次一起打印吗？怎么会这样
@静静1466605883:第二联。。。第三联。。。
你这个是教学用的吧，应该是印刷有问题，发票都是所有联次一同开具，不会有这种现象的
销售自来水已没有6%的税率了。

如何查看建账时候怎么选择的折旧方式，，企业制度，这些内容怎么查看？ 如何查看建账时候怎么选择的折旧方式，，企业制度，这些内容怎么查看？[]

折旧方法在固定资产模块查询，在固定资产-设置-选项-折旧信息中。科目制度在总账-设置-选项-其他中查看
@畅捷服务苏娜_:没有固定资产模块
@张女士1460429245:没有固定资产模块啊，怎么看啊
没固定资产就不需要看折旧方式啊
@畅捷服务苏娜_:以前有固定资产啊，我现在想看看以前是用什么方法折旧的
以前的年度用了固定资产吗？就进以前年度的固定资产模块查询，没有固定资产模块是不能查询到折旧方法的
@畅捷服务苏娜_:是固定资产增加的时候填写的折旧方法？
是的，这个折旧方法是在固定资产模块选择后，每次添加卡片时会自动带出的

15年6月份的租金，一次性入管理费用 了，这个是一年的租金。可怎么办啊？ 15年6月份的租金，一次性入管理费用 了，这个是一年的租金。可怎么办啊？[]

红冲，然后做正确的凭证就可以了
@sun1435728436:然后分摊到每个月？要如何分摊，前面的都已结账了啊
已经摊销了几个月
@曾雪枫:我都没有分摊啊，一次性入费用的，发票备注2015.4.1-2016.3.31.一年的。。我全在9月份入了管理费用。。
可以这样么？：因为以前6月份转出去了钱，9月份才拿到发票，所以6月份做的是借：其他应收款，贷：银行存款。 9月份做：借管理费用 -租金，贷：其他应收款。 如果修正需要在12月份减掉三个月的管理费用跟本年利润出来就可以了么？我不计提了？直接 计3.31-12.31这9个月一次入管理费用了。 因为现在做错了，全年租金一次性入了，所以12月再补做借：其他应收款 （3个月）贷：管理费用-租金（-3个月的），借：本年利润（-3个月的），贷：管理费用-租金（-3个月的），16年1-3月，再每月 借管理费用 -租金（1个月）贷：其他应收款（1个月）
@Kiki_lao:未摊销的部分计入预付账款