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（现金银行/往来管理/项目管理）出纳3站点12,800
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报表单用户2,200
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工资管理单用户2,200
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固定资产管理单用户2,200
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出纳通 单用户2,000
每增加1站点加收2000

网上银行单用户4,000
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财务分析单用户2,000
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业务通（采购、销售、库存）单用户12,800
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核算单用户4,800
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老板通单用户2,880
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票据通单用户2,000

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跨帐套查询（插件）单用户1,980
单用户以上，每新增1站点软件金额增加800元；

房企自用出租出借的纳税义务发生时间如何规定 房企自用出租出借的纳税义务发生时间如何规定 问：购置房屋、房地产开发企业自用、出租、出借的义务发生时间如何规定？ 　　答：国税发〔2003〕89号文件第二条规定，购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起计征房产税。购置存量房，自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起计征房产税。出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起计征房产税。房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房，自房屋使用或交付之次月起计征房产税。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

昨天看到了快递员对待包裹的“一盒糖果、四轮扫荡”的现状，-我只能表示呵呵，-关键是“双十一 ”过去好几天了，我的包裹什么时候能到全啊啊啊啊，-不会是也被瓜分了吧。。。 昨天看到了快递员对待包裹的“一盒糖果、四轮扫荡”的现状，我只能表示呵呵，关键是“双十一 ”过去好几天了，我的包裹什么时候能到全啊啊啊啊，不会是也被瓜分了吧。。。

[/阴险]
说不准哦
[/强]
你们这群没有同情心的坏人。。。还有，点赞的是几个意思
同感，都4天了还在一原地没动[/流泪]
@_哎呦喂_:我就觉得吧，现在快递行业应该规范一下了
@_哎呦喂_:看到这句，本来没有点赞的我默默的去点了个赞[/白眼]
@csp渐勇:已到同城，就是不配送的，发出地点一直不动地方的，双十一快递，我的痛啊
@畅捷服务王庆洋:[/擦汗]
@畅捷服务王长富:正解

用友T3用友通报表的格式和数据按钮没有了用友T3用友通报表的格式和数据按钮没有了
报表的格式和数据按钮没有了。
1、宽屏显示器有可能会造成该问题；
2、检查下显示器的分辨率，建议调整为1024*768；
3、看下WINDOWS的桌面主题，请设置为WINDOWS经典；
4、删除 WINDOWS目录下的ufow2000.ini，再退出报表重新进下。

用友T3用友通应收应付的收控系统如何设置用友T3用友通应收应付的收控系统如何设置
1、财务业务一体化，出库单系统回填，可否手工录入？
2、财务业务一体化，应收应付是否必须授控业务通，授控总帐行吗？如果不授控业务通，还可以添置采购及销售发票吗？
3、暂估业务（月初回冲），凭证可否不传递到总帐，不传递到总帐的凭证在核算中如何删除，在后续的凭证生成中不出现？
1、 其他出库单可以手工录入单价。销售出库单必须系统回填，不能手工输入。
2、 应收应付不授控于业务通的话，则在录入取初发票的时候，不能录入科目，这样的话，业务和财务对于往来就不能对账。另外，在科目设置中，不能先预制应付账款和应收账款科目。只能在供应商（客户）制单时，手工录入科目。对于别的没什么影响。也不会影响到采购也销售发票。
3、没有这个功能。月初回冲的单子如果不制单的话，会一直在“红字回红单”中挂着。

用友T3待发货数量是指什么？T3中的待发货数量是指什么？
标题:T3中的待发货数量是指什么？
问题现象:T3中的待发货数量是指什么？
原因分析:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单
问题答案:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单，这个时候形成待发货数。

T1 商贸宝大众版注册提示量工作日内受理 T1 商贸宝大众版注册提示量工作日内受理[]

您将您的大众版序列号发送我的邮箱 [email protected] 另外注明下您具体是在哪里使用呢？例如北京海淀区之类的

T6的固定资产要减少，操作流程是先累计折旧，再减少资产是吗。
正常流程是先计提后减少。
@服务社区_郝瑞然_:好的，谢谢
@洛Z32:[/握手]
@服务社区_郝瑞然_:固定资产减少结转损失的凭证，要通过固定资产模块生成吗？例如六、结转净损失
借：营业外支出
贷：固定资产清理
或者净收益
借：固定资产清理
贷；营业外收入。怎么设置生成。
@洛Z32:在总账中做凭证就可以了。
@服务社区_郝瑞然_:好的，谢谢你
@洛Z32:[/握手]

用友T3软件采购入库单报错采购入库单报错

采购入库单报错原因分析： 1.用户在10.3建账套 2.将10.3账套引入10.2使用 因10.2和10.3的账套库结构不同，出现以上错误。分析后，解决方案如下： 解决方案如下： 1.将该账套引入到10.3先（不执行升级脚本），然后在查询分析器执行如下脚本，脚本为： update AccInformation set cValue='8.21901',cDefault='8.21901' where cSysId='AA' and cID='99' 2.再进入系统管理升级SQL SERVER数据库 (菜单：系统--->升级SQL SERVER数据库) 3.安装最新10.3补丁，并执行补丁脚本问题解答： 1.用户在10.3建账套 2.将10.3账套引入10.2使用 因10.2和10.3的账套库结构不同，出现以上错误。分析后，解决方案如下： 解决方案如下： 1.将该账套引入到10.3先（不执行升级脚本），然后在查询分析器执行如下脚本，脚本为： update AccInformation set cValue='8.21901',cDefault='8.21901' where cSysId='AA' and cID='99' 2.再进入系统管理升级SQL SERVER数据库 (菜单：系统--->升级SQL SERVER数据库) 3.安装最新10.3补丁，并执行补丁脚本

委外加工业务怎么实现 委外加工业务怎么实现[]

"委外加工方法：
方案1、先做材料出库，完工后做产成品入库单，产生费用做费用单，然后做产品成本录入，录入总成本进行分摊。
方案2、做形态转换单，发生费用在单据表头录入费用金额进行分摊。"

#鄂尔多斯同城会#请问各位大侠，办理三证合一证需要携带什么资料啊，谢谢 #鄂尔多斯同城会#请问各位大侠，办理三证合一证需要携带什么资料啊，谢谢[]

房屋租赁合同，法人身份证丶经办人身份证。同时备上述复印件
营业执照正副本原件，组织机构代码证正副本原价，国税地税原件，都是要回收的，公章，去了还填表，应该还有法人身份证

车辆违章罚款属于行政罚款吗 车辆违章罚款属于行政罚款吗

　　【问】车辆违章罚款属于行政罚款吗？车辆违章罚款在税前扣除吗？

　　【答】属于行政性罚款，不可以税前列支。根据国家总局[2000]84号《税前扣除办法》第一章第6条明确规定：因违反法律、行政而交付的罚款、罚金、滞纳金，在计算应所得额时不得扣除。根据第八章第56条规定：“纳税人按照经济合同规定支付的违约金（包括银行罚息）、罚款和诉讼费可以扣除。”

请问下：”已审核“是什么意思？-还有右上角的三角型、新增又是什么意思？ 请问下：”已审核“是什么意思？还有右上角的三角型、新增又是什么意思？

您好，已审核就是已经审核过了的意思。三角箭头是上张下张联查的意思。新增就是新增一张单据的意思

打印单据IE提示错误原因分析：IE8使用产品时打印控件未安装。问题解答：1.先进入IE的“Intelnet设置”--“高级”--重置IE设置；2.进入企管通登陆界面时，提示安装CELL控件，点取消后直接登陆系统；3.随便进入张表单查询（例如销售明细帐）--按“确定”进入帐表界面--会提示未安装控件--点击“下载”控件，下载后解压缩，双击自动安装；4.再次进入登陆界面，提示安装控件，会提示几次控件安装，都按允许即可。

2016年一月固定资产月结出现这个问题！固定资产是15年7月开始用的，总账是13年10月！T3标准 2016年一月固定资产月结出现这个问题！固定资产是15年7月开始用的，总账是13年10月！T3标准

从截图上来看是固定资产模块的最新会计日期错误，进入这个账套数据库，表accinformation中找到固定资产的最新会计日期和最新会计期间，看下是否错误，如果错误修改正确。操作前做好账套备份，如果您是客户，请联系服务商来协助操作数据库
@畅捷服务苏娜_:老师能截图给我看一下吗？我已经做了备份
不同的数据库界面是不一样的。我本地的是sql2008R2。要进入数据库中找到这个表中的记录修改，如果您是客户，不要自行去操作，误操作很容易导致数据库损坏，请联系服务商获取直接的服务。
@畅捷服务苏娜_:我的总账是这个时间2013年10月，但是我的固定资产是2015年7月怎么修改
这个账套数据库不是20016年的吗，当前固定资产的最新会计日期应该是2016年X月X日，数据库中固定资产的最新会计日期和最新会计期间也要修改

小规模要发票来干什么呢？又不能抵扣也不用抵扣 _0小规模要发票来干什么呢？又不能抵扣也不用抵扣[]

成本费用也得有合规票据呀
@风之幽灵:去交租金时就会开给我们发票。但是不知有什么用
@FUFU:这是原始凭证呀，所得税税前扣除都要求有合法有效的凭证
@风之幽灵:分录是怎么做的
@FUFU:借：管理费用/租赁费 贷：现金/银行存款
你说的对，发票不能抵扣也不用抵扣，但是抵扣的税是什么税，是抵扣的增值税，但是不要发票的话，你成本不列支吗？费用不计入吗？你的所得税如何税前列支呢
@曹倩:可以给我举倒一个分录吗？我不会哟
@FUFU:这个不是分录看出来的，比如你进一批货，你是小规模，收到的是普通发票，借：库存商品，贷：银行存款；；销售时，借：银行存款，贷:主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税，缴纳税费，小规模季度9万以下免征增值税，计入成本，借：主营业务成本，贷库存商品，若你取得正规发票，成本可以在税前扣除，若无法取得合规合法的成本票据的话，你所得税在应纳税所得额中需要纳税调增，这个就是需要发票的原因
@曹倩:好的谢谢 我会认真看。
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