求工作。沈阳。没经验
2017-7-1 0:0:0 wondial
求工作。沈阳。没经验
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#会计考试# @赵树峰 -下列关于短期借款的表述中,正确的有( ACD )-A 短期借款利息如果是按月支付,并且数额不大,可以不采用预提方式-B 企业取得短期借款所支付的利息费用计入财务费用-C 短期借款可以按借款种类及贷款人进行明细账的设置-D 短期借款是向银行等金融机构借入期限在1年以下(含1年)的各种款项-请问B选项错在哪?麻烦你了,赵老师! #会计考试# @赵树峰 下列关于短期借款的表述中,正确的有( ACD )A 短期借款利息如果是按月支付,并且数额不大,可以不采用预提方式B 企业取得短期借款所支付的利息费用计入财务费用C 短期借款可以按借款种类及贷款人进行明细账的设置D 短期借款是向银行等金融机构借入期限在1年以下(含1年)的各种款项请问B选项错在哪?麻烦你了,赵老师![]
[/糗大了]不能理解是不是计入应付利息呀?[/强]看这笔借款的用途,可以计入财务费用或者在建工程或者固定资产什么的@9527号:谢谢[/微笑]按教材上的感觉短期借款的利息好像都是计入财务费用,长期借款的利息才有分筹建期还是生产经营期,以及是否资本化条件筹建期间的利息进管理费用@柳暗花明1439867641:谢谢[/微笑]
#财税实务# @戴志中 老师您 好, 我想请问下,我公司收到广告费的专用发票可以抵扣的吗?能抵扣多少?我们是做电器的企业。 _0#财税实务# @戴志中 老师您 好, 我想请问下,我公司收到广告费的专用发票可以抵扣的吗?能抵扣多少?我们是做电器的企业。[]
可以。@tyfhluo:请问有限制是多少吗@水中明月1449298128:专用发票上注明的进项。@tyfhluo:我听说一年只能抵销售额的15%@水中明月1449298128:所得税税前扣除限额一般企业为销售收入的15%。@tyfhluo:那我销售额一年只有五十多万,如果有10万的广告费发票(税点6%)那不是不能抵了,超过了[/撇嘴]@水中明月1449298128:超额的可结转到以后年度扣除。哦,好的。谢谢[/抱拳]那我现在还是照抵[/龇牙]首先你说的抵扣是指增值税吗,营改增后广告业6%,可以抵增值税,其次你说的15%的限额指的是所得税的抵扣,只要不超过收入的15%就可以全额列支在销售费用中,超过限额做汇算清缴的时候要调增
多处取得收入如何缴纳个人所得税? 多处取得收入如何缴纳个人所得税?
一家综合性集团公司外派到当地子公司的总经理,每年工作取得的收入分成几块:集团公司有一块基本薪水,现在工作的子公司有一块主要绩效工资和季度奖金,年底子公司根据业绩还有一笔年终奖,集团公司会根据子公司对集团利润的贡献程度和对其本人的综合考核指标,发放一笔年终奖。至于过年过节的一些过节费则主要是在子公司取得。他发现每个给他发钱的地方的财务部都在给他扣,他担心两头的财务给他多缴税,但又不愿意子公司的财务人员知道他在集团里的收入有多少。含含糊糊地问财务,财务人员说了一通应所得额等,他一阵头晕目眩。于是外派五六年了,至今他都不知道像他这样外派的员工,从多处取得的收入,到底该怎么缴税,是分开缴税还是合并在一起缴税呢?
对照表如何使用 对照表如何使用
通知识库问题号: | 26313 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | 1101-企管通专业版11.2 |
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软件模块: | 9983-基础设置 |
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问题名称: | 对照表如何使用 |
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问题现象: | 销货单的单据编码设置时为什么对照表无内容? |
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问题原因: | 编号前缀中未包含基础档案 |
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关键字: | 对照表 |
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解决方案: | 正确操作步骤如下: <BR>打开“系统管理”–“单据设置”–“单据编码设置”–“编号设置”–“销货单”,右侧的三个“前缀”中下拉选择的要包含基础档案,包括“业务类型”、“部门”、“仓库”、“往来单位”,对照表才会出现对应的内容。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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怎么修改账套名称?原因分析:在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答:点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”,在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。
核算模块~明细账~收入、发出、结存 里 的单价是不是都是通过金额除以数量反算出来的,采购入库单里 数量3856 单价3.0450 金额11741.69 这样数量乘以单价并不等于金额 核算模块~明细账~收入、发出、结存 里 的单价是不是都是通过金额除以数量反算出来的,采购入库单里 数量3856 单价3.0450 金额11741.69 这样数量乘以单价并不等于金额[]
是的,都是用金额除以数量反算的,然后显示出来的是四舍五入的结果,所以会有些误差。那我手工采购入库单,在表体里输入数量和单价,计算出金额,在明细帐里单价会从金额除以数量,再反算一变?@[email protected]@:单价都是反算出来的,是成本单价,不是你录入的单价。
您好,之前年度的凭证能修改不。 您好,之前年度的凭证能修改不。[]
反结账 反记账到当时月份修改需要@服务社区_孙彦杰:反结账在哪里,怎么弄啊?反结账是按什么键啊?1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定@服务社区_孙彦杰:好的,谢谢
用友T3财务通损益表取数用友T3财务通损益表取数
损益表取数时,主营业务收入取不到数,公式和相关科目都 没有做过修改。报表取数注意: 1、套用的报表模版的的行业性质一定要和建立账套的时候选择的行业性质保持一致。 2、收入类科目在填制凭证的时候,最好都走贷方发生数。如发生销售退回业务,走贷方红字。 3、如果是1月份启用的账套,从2月份开始就要在上月的报表格式上追加表页,录入2月份的关键字。 4、如果是年中启用账套,则在录入期初余额时,一定要把损益类科目的累计贷方和累计借方数录入。 然后损益表中本年累计栏的公式修改为lfs( ) 。
用友软件code表,customerclass表InventoryClass表用友通数据库维护:code表,customerclass表InventoryClass表
•Code—科目表•存储所有会计科目相关信息的表,如科目编码、级次、是否末级、辅助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息•比较容易出问题的是BEND的字段,此字段表示该记录行的科目是否末级,一旦此标志出现问题,对账时必定不平;0—表示非末级,1—表示末级。•CustomerClass(客户分类表)、Customer(客户档案表)、VendorClass(供应商分类表)、Vendor(供应商档案表)•这几个表分别记录供应商和客户档案的分类级具体的档案•比较常遇到的问题如:客户或者供应商档案中有空格时,软件在查询账表时,会出现错位的现象;还有当分类表中直接出现2级类别而无对应的一级类别时,我们在软件中进入软件时,会提示“运行时错误,未发现元素”之类的提示。•InventoryClass(存货分类体系表)、Inventory(存货档案表)•记录存货分类及相关存货档案等内容的表•当存货名称或者规格型号中出现空格时,也会导致在软件查询时,出现错位的情况
境内飞机境外修理缴纳什么税? 境内飞机境外修理缴纳什么税?
问:境内使用的飞机(自有),在境外修理。向境外支付的飞机修理费是否在境内?是缴纳?还是缴纳?
答:《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令2008年第538号)第一条规定:在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。
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用友T3软件折装单折装单
折装单原因分析:没问题,请点经营情况表=》单据明细,调出单据点“科目详情”!这里的“商品拆装差价”是提取的当时库存成本价,拆装单上的单价不一定是成本价!还要注意成本算法!问题解答:没问题,请点经营情况表=》单据明细,调出单据点“科目详情”!这里的“商品拆装差价”是提取的当时库存成本价,拆装单上的单价不一定是成本价!还要注意成本算法!
用友T3软件数据输入栏发生“错位”(即数字与金额单位不能对齐),如何处理?数据输入栏发生“错位”(即数字与金额单位不能对齐),如何处理?
数据输入栏发生“错位”(即数字与金额单位不能对齐),如何处理?原因分析:需要重新设置显示器的字体大小。回到桌面,右击桌面并选择“属性”,单击其中的“方案”,选择“window标准”,单击确定,再次单击属性中的“设置”,选择“高级”,选择字体大小中的“小字体”,单击确定。问题解答:需要重新设置显示器的字体大小。回到桌面,右击桌面并选择“属性”,单击其中的“方案”,选择“window标准”,单击确定,再次单击属性中的“设置”,选择“高级”,选择字体大小中的“小字体”,单击确定。
出口销售收入应按哪种方法确认 出口销售收入应按哪种方法确认
案例
盛晖公司是一家外商企业,公司适用生产企业“免、抵、退”税政策,今年5月出口一单货物,报关单上显示该项交易CIF价(成本、保险费加运费)5万美元,其中运费4000美元,保费1000美元。对于该笔出口收入如何入账呢?财务部小张和小王看法不一致。
第一种方法:小张认为,根据的相关规定,该笔收入应按FOB价(出口货物离岸价)确认收入,对于运费、保险费则列在往来科目。
我们公司申请完一般纳税人,生效以后,我的原材料供应商就能给我开发票了吧? 我们公司申请完一般纳税人,生效以后,我的原材料供应商就能给我开发票了吧?[]
可以@莫葸:认定了一般人就可以开发票了新办企业,哪月申请的,批文就是从企业成立之日;小规模转一般,哪月申请的,批文从次月起
已入库数与实际不符原因分析:因数据库中采购订单子表中的累积到货数量显示有误问题解答:将PO_podetails(采购订单子表)中iReceivedQTY字段(累积到货数量)改成2即可,注意改动之前,最好将账套备份,以确保安全
各位请教下公司一直亏损所得税一直手工零申报没填任何亏损数据这些,如果我这季报要把前面亏损的数据填上要咋个填啊。 _0各位请教下公司一直亏损所得税一直手工零申报没填任何亏损数据这些,如果我这季报要把前面亏损的数据填上要咋个填啊。[]
我也是亏损,所得税一直0申报来着 0.0 会不会有影响 同问所得税不存在零申报这回事,收入没有成本及利润(负数)还是有的啊。@戴崇恩:只有费用 还有利息收入 其他营业收入是没有的 所得税申报表我都零申报了可以的嘛老师?@xyzw:不可以,前面的回答已经说了,此种情况下利润总额为负数,是在在季度申报表里体现的。老师,我的所得税申报表里面是应纳税的收入,可是今年我司只有利息收入,也是填入在列的吗?@戴崇恩: 老师,我的所得税申报表里面是应纳税的收入,可是今年我司只有利息收入,也是填入在列的吗?@xyzw:B类的表,你是核定征收?@戴崇恩:是的呢 我是B类的老师@戴崇恩:税局有详细的填表说明:
(一)应纳税所得额的计算
1.本表第1行至第11行由“按收入总额核定应纳税所得额”的纳税人填写。第1行“收入总额”:填写本年度累计取得的各项收入金额。
2.第2行“不征税收入”:填报纳税人计入收入总额但属于税收规定不征税的财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费以及政府性基金和国务院规定的其他不征税收入。
3.第3行“免税收入”:填报纳税人计入利润总额但属于税收规定免税的收入或收益。第3行填报4行+5行+6行+7行+8行的合计数。
4.第4行“国债利息收入”:填报纳税人持有国务院财政部门发行的国债取得的利息收入。
5.第5行“地方政府债券利息收入”:填报纳税人持有地方政府债券利息收入。
6.第6行“符合条件居民企业之间股息红利等权益性收益”:填报本期发生的符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益情况。不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。
7.第7行“符合条件的非营利组织的收入”:根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)等规定,符合条件并依法履行登记手续的非营利组织,填报取得的捐赠收入等免税收入,不包括营利性收入。
8.第8行“其他免税收入”:填报国家税务总局发布的最新减免项目名称及减免性质代码。
9.第9行“应税收入额”:根据相关行次计算填报。第9行=第1行-2
行-3行。
10.第10行“税务机关核定的应税所得率”:填报税务机关核定的应税所得率。
11.第11行“应纳税所得额”:根据相关行次计算填报。第11行=第9行×10行。
12.本表第12行至第14行由“按成本费用核定应纳税所得额”的纳税人填报。第12行“成本费用总额”:填写本年度累计发生的各项成本费用金额。
13.第13行“税务机关核定的应税所得率”:填报税务机关核定的应税所得率。
14.第14行“应纳税所得额”:根据相关行次计算填报。第14行=第12行÷(100%-第13行“应税所得率”)×第13行。@戴崇恩: 糟糕了 老师 那我今年一年都没交过税 这个月的国税已经申报了 在第四季度申报所得税的时候我再一次性填入缴纳可以的吗?@xyzw:利息收入金额不大吧?4季度补上一般不会有什么问题。@戴崇恩:不大 100块钱不到 谢谢老师了 晚上回家看看家园的所得税视频好好学习一下!@戴崇恩:老师现在夸损几百万了,很担心年终汇算@程程1442115131:亏损企业税局会关注一些,但如果真的亏损也没什么可怕的。
2015.12月的帐有问题具体要怎么操作,是要反结账吗-系统管理下面-期末处理-业务结帐-取消结账,就弹出以下窗口,是怎么回事,没有财务结账,所以不用反财务结帐 2015.12月的帐有问题具体要怎么操作,是要反结账吗系统管理下面-期末处理-业务结帐-取消结账,就弹出以下窗口,是怎么回事,没有财务结账,所以不用反财务结帐![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/08/1460082690NCAn.png)
需要用户手动删除生成的凭证。业务结账自动生成的出库调整单生成了凭证,到存货明细账中把凭证号字段显示,检查该月自动生成的出库调整单,把凭证删除。@服务社区刘小艳:啊,我就改下费用,怎么还删存货啊,那是删了,然后再生成下?@畅捷支持矦椿寳1976:问题是我没删这凭证,直接在帐套里反记帐了,也能改凭证呀,这样改了会有什么影响吗?是生成的报表还是没改之前的?@臭豆腐Qj6:不是,是删除出库调整单生成的凭证。@服务社区刘小艳:那怎么删呀,在哪可以看出来是生成的凭证,这刚接手都没人教..@臭豆腐Qj6:到存货明细账中把凭证号字段显示,检查该月自动生成的出库调整单,把凭证删除。@服务社区刘小艳:进了存货明细中要查的那月了,怎么检查该月自动生成的聘为调整单没有凭证号的调整单。
#新手入门#各位老师您们好-我现在请向老师们请问一个问题,这个月我没有销项税,也没有进项税,但是,我有一张金税卡全额抵扣发票330元,我就想向老师们问一下怎么做帐,要不就放下月做帐,还有这发票是不是也是6个月以内入帐,请老师们帮帮忙,谢谢各位老师们。 _0#新手入门#各位老师您们好:我现在请向老师们请问一个问题,这个月我没有销项税,也没有进项税,但是,我有一张金税卡全额抵扣发票330元,我就想向老师们问一下怎么做帐,要不就放下月做帐,还有这发票是不是也是6个月以内入帐,请老师们帮帮忙,谢谢各位老师们。[]
取得发票应及时入账,税额抵减无期限限制。我想问,这月没有销项税,也没有进项税,这个月就不想做全额抵扣了,下月在做,但是,银行已经扣完这笔款了,请问,我现在应该怎么做分录,到下月在做全额抵扣,谢谢。你正常做账就行,备案表里填写好,就行,没时间限制的金税卡的貌似还得备案吧@有求必应:请问,那现在应该怎么做分录,下月在做全额抵扣分录。谢谢您。先入到费用里,在后期抵扣的当月再做减免税处理。@4561450035384:借:管理费用——办公费 720
贷:库存现金
减免
借:应交税费-增值税-减免税款
贷:营业外收入@有求必应:谢谢您。@轻扬1432556915:谢谢您。@4561450035384:不客气。http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D你可以看看赵树峰老师的视频,讲解的很细。后面有申报表填列的讲解,希望能帮到你。感谢赵树峰老师。[/玫瑰]@轻扬1432556915:我刚看完,谢谢您。@4561450035384:不客气。@有求必应:我想问一下,您那720元都包括什么。谢谢@4561450035384:金税盘490,加一年的服务 费330,数字写错了,应该是820@有求必应:谢谢您。@有求必应:[/龇牙][/强]