#财务软件#一整天了，为什么进不去呀 #财务软件#一整天了，为什么进不去呀[]

易代账最近就是不好进
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#财税实务# @戴志中 老师你好，我想请教下公司给员工租公寓，要求房主开发票，可是房主开不了，要我们帮代开，怎么代开啊，还有就是如果代开交的税那我们怎么入账啊 #财税实务# @戴志中 老师你好，我想请教下公司给员工租公寓，要求房主开发票，可是房主开不了，要我们帮代开，怎么代开啊，还有就是如果代开交的税那我们怎么入账啊[]

让房主去税局代开
具体需要带的资料最好先咨询下当地税局，至于这个税，之前家园有类似的讨论，虽然我做了笔记但还是懵懵懂懂，哪位高人来指点下···
@____Shrubalthe:哦，那交房产税，营业税，城建税，教育税，地方教育税这些都是房主自己交吗？还是我们交啊，房产税好乱啊
房主到税局开，或者你们到税局去开都可以，具体带什么资料各地应该要求不一样，你打个当地12366问问；
交的税，税票的名字是房主，一般来说不能入你们公司的账，就算拿来入账也有风险，因为这个不属于你们单位应该承担的税费，所以入账的话年底汇算清缴也需要纳税调整。
以前看老师讲过，这种情况，可以把开票金额开大点，把税的金额折算进租金，这样租金金额大了，你们拿到的租金发票是可以正常入账的。
@栎社阿飞:谢谢你，不过你说的把税的金额折算进租金里的意思是，比如租金是2000，各种税合计是340那么我们拿到发票后的入账金额就是2000+340吗?是这个意思吗
@张硕1448525985:不是，我觉得应该再大点吧，比如实际付租金2000，税金340，这个情况你们实际付出去的钱是2340；但是开票如果开2340，税金也会跟着增加比如398，那你单位实际支付的金额是租金2000+税金398=2398，实际拿到的票是2340，付的钱多票的金额少；
那我觉得票可以开2500，税金是425，这样你们实际付出去的钱是租金2000+税金425=2425，但是拿到的票是2500，这样付出去的钱都可以在税前列支了。
我乱说的啊，你随便看看[/阴险]
@栎社阿飞:请教一下，如果我们去税局代开，税局是给我们两张票一张是租金一张是税金？
@夿爾菢赱:是啊
@栎社阿飞:嗯，我把之前类似问题做的笔记翻出来看了一下，也来梳理一道增加下印象。如果租金是2000，税率为17%即为340，如果税金要由公司承担，则租金2000为不含税收入，要将它换算为含税收入开具发票就可以全额在税前列支。开票金额-税额=2000，税额=开票金额*17%，税后收入=开票金额-税额=开票金额-开票金额*17%=开票金额*83%=2000，开票金额就为2410····我晕死不看笔记我根本绕不过来···
...
看不懂啊
@夿爾菢赱:[/憨笑]你这个笔记上的比我说的到位[/强]
@黄海1449047647:麻烦你讲解下吗？
是的

用友T6软件MRP运算生成的生产计划没有把之前运算已经生成未下达生产完的生产计划考虑进去，什么原因。MRP运算生成的生产计划没有把之前运算已经生成未下达生产完的生产计划考虑进去，什么原因。

问题模块： 生产管理

关键字：MRP运算考虑生产计划

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1

原因分析： 运算参数中未选中包括已审核、未审核的生产计划。

适用产品：T6系列

问题答案：运算参数中选择包括已审核、未审核的生产计划运算即可。

对废旧物资（再生资源）有关增值税政策的解读 [原创] 对废旧物资（再生资源）有关增值税政策的解读 [原创]

　　近期有不少学友对于废旧物资（现称再生资源）有关增值税事项提出疑问，我从《》总结以下观点供参考：

　　1、取消2009年以前按废旧物资普通发票（印有“废旧物资”字样）金额的10%抵扣进项税的政策；

　　2、从2009年1月1日起，一般纳税人购入再生资源的，只要取得增值税专用发票即可抵扣进项税（当然要符合抵扣的其他条件），而不限于购入单位是生产性企业还是商业企业，是从再生资源专营单位购入还是从其他单位购入。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

T+12.1专业版销售出库统计表打印出来字体非常小，应该在哪里进行调整，如果按照一个表头项目进行排序后打印时还是按照原顺序打印，请问应该如何设置，谢谢！ T+12.1专业版销售出库统计表打印出来字体非常小，应该在哪里进行调整，如果按照一个表头项目进行排序后打印时还是按照原顺序打印，请问应该如何设置，谢谢！[]

1、统计表没有打印模板没有字体的调整呢；
2、打印是按显示打印的旻的意思就是打印顺序和显示IDE顺序不一致了，这个建议先备份账套更新下软件补丁；
补丁已经更新了，真不能调整啊，之前11.6版本是可以调整的，还有其他方法不？
@李成江LCJ:已经在软件中查看了，不能调整，只有打印预览的时候调整显示比例；

1.产品出库结转销售成本,购买时产品时也是赠送,销售时也是赠送,所以赠送产品不应有成本单价,怎样把销售出库单里的成本单价改过来 1.产品出库结转销售成本,购买时产品时也是赠送,销售时也是赠送,所以赠送产品不应有成本单价,怎样把销售出库单里的成本单价改过来[]

如果和正常商品放到一起是会平摊成本的，您这种的建议新增一个仓库专门存放着赠品，这样出库直接成本就是0 了；
目前需要手工确定赠品的出库成本
出库取的是结存成本的呀，可以 在操作-设置明细中勾选出手工确定成本，在单据中打上勾输入对应的成本就取这个值 了。
@畅捷服务姚培德:勾选手工成本后怎么操作,单价还是在那里啊,在哪里把赠品成本单价去掉
@畅捷服务姚培德:没地方输入单价啊
@畅捷服务姚培德:我知道操作了,勾选出来就可以了
[/微笑]

t3软件备份时提示错误，怎么解决？t3软件备份时提示错误，怎么解决？

用友软件出现备份失败，其实引起备份失败的原因有很多，不过大致分以下几种：

　　1、客户机器名或数据库实例名含有非法字符（数字开头、有中文或带“-”）

　　2、客户登陆操作系统的用户名为中文，备份的临时路径是C： DocumentsandSettings 用户名，这样此路径含有中文，会造成路径判断错误而中断备份。

　　3、客户手动删除或清理垃圾文件的软件工具清理过temp目录，造成临时路径找不到而备份失败。

　　解决方法：1、更改掉相应的非法字符

　　2、使用英文名称的操作员备份

　　3、根据提示错误的路径，手动的创建相应的路径，在最后的目录里建一个ufdata.bak空文件，问题解决。

用友T3提示1433端口被禁用请检查防火墙怎么办 T3用友通出现1433端口被禁用的解决方法

T3用友通出现1433端口被禁用的解决方法

在安装用友T3版财务软件后，系统管理可以正常的打开。但是在打开时就会出现数据库1433端口被禁用这种状况。
解决方案
第一步：确定自己的操作系统为WindowsXP + sp2，数据库安装的是MSDE2000。
第二步：开始-运行-CMD-输入 netstat -an,查看一下监听的端口中有没有1433 一般显示为 127.0.0.1：1433 如果没有表示确实没有开放1433端口。（或者通过telnet 127.0.0.1 1433命令查看1433端口是否是通的，如果是通的返回的是光标一闪一闪，如果不通直接提示无法打开主机1433端口。）
第三步：到防火墙和杀毒软件中把1433端口添加进去。或者直接把防火墙和杀毒软件关闭。（开始--- 设置--- 控制面板--- windows防火墙--- 例外--- 添加端口--- (名称：XXX；端口号：1433)--- (TCP；UDP)）
第四步：开始 运行 输入 cliconfg.exe(SQL Server 客户端网络实用工具), 看enable的协议中是否有 TCP/IP 和 Name Pipes 两项，如果没有，那么添加。

第五步：如果已经有这两项是启用的,那么运行命令 svrnetcn.exe(SQL Server 网络实用工具)，看在Enable的协议中是否添加了TCP/IP；注意（如果这个也已经是在右边的 enable 窗口里,那么看一下 TCP/IP 的属性,端口是否为1433,这个时候添加TCP/IP的时候不要把下面的那个checkbox选起来）.
第六步：所有的这一切做完后,在 service manager 中重启 sql server。
第七步：如无效尝试在C: WINDOWS system32 drivers etc hosts 加入下面两行 ufsoft 为自己的计算机名字。
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 ufsoft
通过以上七步可以解决在用友T3版财务软件中出现数据库1433端口被禁用这种错误.

解析新所得税纳税申报表八大主要变化 解析新所得税纳税申报表八大主要变化

　　1、新申报表在设计上既注重与会计制度协调，又区分税法与会计制度的差异

　　纳税申报既要依据税法，申报的基础信息又来源于会计。因此，新纳税申报表在设计上既注意利用会计信息，又对税法与会计制度的差异单独列示。例如，收入总额所包括的主营业务收入、其他业务收入、营业外收入与《企业会计制度》核算内容完全一致，扣除项目所包括的主营业务成本、其他业务支出、营业外支出也与《企业会计制度》相吻合。对于《企业会计制度》中的非货币性交换、产品自用、捐赠等不作为销售的业务，单独设置了“视同销售收入”、“税法上应确认的其他收入”、“视同销售成本”和“税法上应确认的其他成本费用”项目。在扣除项目中取消了“期间费用合计”这一含糊不清的项目，直接采用会计制度中的“期间费用”（包括管理费用、营业费用、财务费用）填列，相比旧申报表填写简单。

提示下面如何处理-进入用友通-提示"由于文件不可访问,内存磁盘空间不足无法打开ufsystem数据库"，详细信息请参阅sqlserver错误日志。

用友T3软件生产订单完工情况表不显示最新成本生产订单完工情况表不显示最新成本

生产订单完工情况表不显示最新成本原因分析：设置问题问题解答：需要先在存货档案设置存货的最新成本，随后才会根据单据不断的更新最新成本,这样生产订单完工情况表中的最新单位成本才能带出

用友T3软件发货单增加修改都没有问题，保存提示-2147...错误发货单增加修改都没有问题，保存提示-2147...错误

发货单增加修改都没有问题，保存提示-2147...错误原因分析：数据问题问题解答：有张发货单没单号,在表中删除,重新添加一张单即可

从事代理报关业务的纳税人如何确定计税营业额 从事代理报关业务的纳税人如何确定计税营业额

　　【问题】

　　从事代理报关业务的人如何确定计税营业额，开具发票时有何规定？

　　【解答】

　　《国家总局关于加强代理报关业务征收管理有关问题的通知》（国税函[2006]1310号）规定，代理报关业务是指接受进出口货物收、发货人的委托，代为办理报关相关手续的业务，应按照“服务业——代理业”税目征收营业税。纳税人从事代理报关业务，以其向委托人收取的全部价款和价外费用扣除以下项目金额后的余额，为计税营业额申报缴纳营业税：1.支付给海关的税金、签证费、滞报费、滞纳金、查验费、打单费、电子报关平台费、仓储费。2.支付给检验检疫单位的三检费、熏蒸费、消毒费、电子保险平台费。3.支付给预录入单位的预录费。4.国家税务总局规定的其他费用。

#行业问题#，10月份0收入，11月收入了将近20万，12月也是0收入，想请问，我11月和12月做好多的费用账算合理呢？急急，在线等，谢谢了……一般纳税人。 #行业问题#，10月份0收入，11月收入了将近20万，12月也是0收入，想请问，我11月和12月做好多的费用账算合理呢？急急，在线等，谢谢了……一般纳税人。[]

根据收入季节性特点，参阅上年费用率，别有大的起伏就行。

用友软件零售单无法扫描辅助数量里条码零售单无法扫描辅助数量里条码 原因分析：经查看此条码不是唯一的，和很多商品条码是相同的。问题解答：如果商品条码必须是要唯一性，那么就采纳第一种方案，如果商品条码不是唯一性，那么就采纳第二种方案。一种方案：到商品信息里把相同的商品里条码设置为唯一性了；二种方案：到“业务单据”--“零售设置”--“配置”把‘条码不能完全匹配时调用’选择框勾取消即可。

用友T3软件已审核的销售订单，如何修改？已审核的销售订单，如何修改？

问题模块： 销售管理

关键字：修改销售订单

问题版本：用友T3-标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：1.打开销售管理模块，点击“销售”-“销售订单”2.选择或定位需要修改的销售订单，先点击菜单栏的‘弃审’，再点击‘修改’进行修改，修改之后点击‘保存’即可。注：如果销售订单被参照生成过后续单据，需要先删除后续单据

12月31日，3号机明明有消费，在零售数据中心可以查到，在收银账号统计表中也有，但是在“对账收款”中却找不到该日的记录，请问这是什么原因？ 12月31日，3号机明明有消费，在零售数据中心可以查到，在收银账号统计表中也有，但是在“对账收款”中却找不到该日的记录，请问这是什么原因？

检查是否有正常交班操作。
对账收款的对象单据是 交班单，才能收款。
@畅捷支持侯椿寳: 有交班有日结呀
检查对账收款 账号登录的日期是否12.31号。
@畅捷支持侯椿寳: 问题就是对账收款那里看不到该日的数据呀
通用：根据零售单补交班单（录入月份参数）（无POS data数据）
http://yunpan.cn/cFdcKz7fkNTbN 访问密码 b781
备份数据后 尝试使用该脚本。

#财税实务#请问本月初次购买了金税盘也全额抵减了，原本增值税应该是1860，可是应交税费减免税款减免820，本月就交1040的增值税，月末结转增值税时候未交税金是1860，待下月完税证明来借未交增值税才1040，减免的税款月末该怎么处理 #财税实务#请问本月初次购买了金税盘也全额抵减了，原本增值税应该是1860，可是应交税费减免税款减免820，本月就交1040的增值税，月末结转增值税时候未交税金是1860，待下月完税证明来借未交增值税才1040，减免的税款月末该怎么处理[]

借管理费用-办公费，贷现金/银行存款，借应交税金应交增值税减免税，贷管理费用-办公费（红字）
@崔曼妮: 这个步骤做了，应交增值税月末不是应该平吗然后账面借方就有减免的税款，而且未交增值税科目的贷方金额是还没有减免税款的销项减进项的税额，增值税申报表的纳税金额是1040，而账面的未交增值税的税额是1860，那减免的820如何体现，下月完税证明来借：未交增值税是1040，该怎么处理
不是冲减费用，要做营业外收入
财会（2012）13号，营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定
技术维护费，按实际支付或应付的金额
借：管理费用
贷：银行存款
按规定抵减的增值税应纳税额
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
贷：管理费用
#税控设备#
@赵树峰: 我指的月末是这个
@??1445861278:为啥要做这个？
@??1445861278:http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzkxMDM5OTY4