#财税实务# @赵树峰 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出，只是在申报表二的23列里填完就完事吗？还是账务处理也要做呀，那么原来的应交税费-进项税额在借方，现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出，这两个科目到月底需要接转吗？ #财税实务# @赵树峰 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出，只是在申报表二的23列里填完就完事吗？还是账务处理也要做呀，那么原来的应交税费-进项税额在借方，现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出，这两个科目到月底需要接转吗？[]

账务上也要处理的
进项转出账务也需要处理，通过“进项税额转出”这个专栏，月底不需要另外结转
怎样处理，稍微详细点呗
那得先问问，为啥做的转出，转出计入成本，借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，转出计入费用，借：管理费用等 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，转出因为要计入不动产工程成本，借：在建工程 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出[/糗大了]
就是重新让别的公司开普通发票，原来的增值税发票不能抵扣，原因是原来的商品在九月份已经售出，10月份对方开的增值税专票是9月份我们卖出的商品，9月份我公司不是一般人。
@zchIV7:如果是发票退回重开，那不用走进项转出，原分录红字冲回，根据正确的金额和发票正常入账
我在9月份销售的时候已经都接转成本了，在10月份对方开增值税专票时先的暂估，又重新进的库存和进项税额，现在对方又给我开的原来增值税的负数发票，还有我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票，老师你看是不是很闹心的账务处理，求指教，我都朦了，拜托了老师，我还是一个增值税一般人的新手，非常感谢！
10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了
“我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”怎么还又换了一家公司？同样金额？含税额吗？现在已经做的账务处理是什么？票的金额是什么？说清楚点哦
@zchIV7:“10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了”已经认证通过的话就是进项转出了，而且其实这种情况对方可以不开红票，你方进项转出就行了[/糗大了]要一次性把问题说清楚呀
我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”，因为原来开增值税专票的也是我们的有一个公司，既然我公司不能抵扣，就找一家公司给我公司开普票，同样金额的，也是17%税率的普通发票。我现在已经做的账务处理是：借：应收账款-原来给我开增值税的我们的另一个公司（原来的款已付）
贷：库存商品

应缴税费-进项税额转出
其他的我还没有做呢，有点懵，对方的负数发票的发票联是不是应该放到我这笔分录的后面呀，对方的负数发票我公司不用去税局认证吧，令找的一家公司发票还没有寄回来尼，可是老师原来的库存商品是不含税的，现在寄过来的发票是要价税合计进库存商品呀，前后的库存商品差额差税金怎么办呀，我正式朦了，
@zchIV7:[/尴尬]按真实的业务流做，谁卖给你商品谁给你开票，您这么问的问题，我没法答复您！

#财税实务#“以前年度损益”科目是对以前年度的损益调整，那么在所得税汇算清缴前涉及到该科目的调整金额，会影响调整当期的扣益吗？ #财税实务#“以前年度损益”科目是对以前年度的损益调整，那么在所得税汇算清缴前涉及到该科目的调整金额，会影响调整当期的扣益吗？[]

有可能影响当期损益，例如之前年度未计提的折旧，正常分录是记入管理费用科目然后结转到本年利润，但跨年度要用以前年度损益调整科目，那么在所得税汇算清缴时要重新调整利润表中的管理费用金额，以调整后的利润表做填写年度申报表，同时也要调整年初资产负债表未分配利润金额。
不会影响。
以前年度损益调整，故名思义，调整的是以前年度的损益（利润或亏损），所以不影响当期的利润。
按企业会计准则要求，涉及到非当本年度的损益调整，应该用以前年度损益调整科目归集，再结转进利润分配，与本年利润（当期利润）无关。
但小企业会计准则采用未来适用法，不使用以前年度损益调整科目。而与当期的损益相同处理，因此，在小企业会计准则情况下，调整以前年度损益是直接计入本年度的，这样就影响了当期的利润。
关注，

短缺存货查询没有东西 _0短缺存货查询没有东西

用友T3用友通系列产品远程应用解决方案--用友T3用友通系列产品远程应用解决方案用友T3用友通系列产品远程应用解决方案">用友T3用友通系列产品远程应用解决方案

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

在新打印中，如采购入库单的新打印，要分两页显示，且在每页中带入表头及标题行，怎样实现问题：在新打印中，如采购入库单的新打印，要分两页显示，且在每页中带入表头及标题行，怎样实现。
回答：
①、点击打印中的新模板，进入新模板设计器界面。
②、在细项数据上插入一行，并将插入的这一行设为主项数据。
③、插入的这一行以上的每行都设为页标头。
④、将插入的这一行选中，修改属性中的“显示”为False即完成相关设置。

维护状态后面打钩 有什么含义？ 初始化导航--基础档案 既然能设置 往来单位 部门等 - 基础设置 ---基本信息 也能设置 功能会不会重复 这样的设计有什么含义？ 求解 维护状态后面打钩 有什么含义？ 初始化导航--基础档案 既然能设置 往来单位 部门等 基础设置 ---基本信息 也能设置 功能会不会重复 这样的设计有什么含义？ 求解

您好，这个勾选，只是一个提示，并不会严格控制不让再做修改。
@畅捷服务陈亮:好的 谢谢 那第二个问题呢 这两个地方设置的往来单位 是不是都可以 不会有差别
回复 666顺子：都可以的，就是一个功能
@畅捷服务陈亮: 谢谢您的回复
@666顺子:不客气，感谢您的关注

用友T3用友通设不设受控科目有何区别用友T3用友通设不设受控科目有何区别
应收帐款与应付帐款设不设受控科目有何区别？
以前在应收帐款与应付帐款科目里分别设置了受控科目，现在能不能改为不设受控科目呢？
原来设置为受控的话，现在可以改为“不受控”的。
区别：
1、不设置受控的话，科目设置的时候无法使用该科目。但可以生成凭证界面，手工录入。
2、设置受控的话，固定资产模块制单的时候，不能使用该科目。

用友T3用友通合并制单凭证分录没有合并用友T3用友通合并制单凭证分录没有合并
多张采购发票，供应商为同一个单位，在核算模块供应商往来制单，合并制单，生成一张凭证，但是科目（应付帐款有供应商辅助核算）没有合并为一条分录。在核算模块打开业务范围设置，选择“供应商、客户往来”/受控科目制单方式，设置为：明细到供应商，再制单的话，就可以合并到一起了。

什么时候考电工证 什么时候考电工证[]

原则上固定在每个月第三周周末或每个月第四周周末安排考试，电工报考时间一般为：
电工考试时间前15天截止报名；
特殊情况的视报名人数另灵活安排考试时间。

T+12.1标准版，分开流程。生成凭证的时候选单的时候入库单和进货单同时选择最后一步单据明细里进货单不显示。如果单独选进货单生成凭证，就显示。是什么原因
查看合并规则进货单和入库单合并勾选取消。

自定义报表怎么做四舍五入或者取整数 自定义报表怎么做四舍五入或者取整数[]

小数位为0即可。
@畅捷服务姚培德:通过公式计算后单元格的值为0.0000143，但是在报表上设置小数位数为0，零值不显示，但是这个单元格还是会显示零

采购入库单预览、打印 采购入库单预览、打印

采购入库单的单价取数原因分析：这个可以在数据库中修改，表名为accinformation中的ccaption的采购入库单单价录入方式修改成参考成本就可以了，直接输入汉字。问题解答：这个可以在数据库中修改，表名为accinformation中的ccaption的采购入库单单价录入方式修改成参考成本就可以了，直接输入汉字。

T3用友通 供应商并户处理，客户并户处理，以前的数据还能查到吗？T3用友通 供应商并户处理，客户并户处理，以前的数据还能查到吗？
并户成功，则表明被并户的供应商、客户是完全删除了，原有客户档案或供应商档案在数据库中不存在了，因此以前发生过的数据已全部转移到了新供应商或客户上去了。

替代品查询 替代品查询

事业单位、社会团体有哪些税收优惠政策 事业单位、社会团体有哪些税收优惠政策

（一）事业单位、社会团体在企业所得税方面税收优惠政策主要有：

　　1、事业单位、社会团体年应纳税所得额在3万元（含3万元）以下的，减按18%的税率征收企业所得税；年应纳税所得额超过3万元至10万元（含10万元）的，减按27%的税率征收企业所得税；年应纳税所得额在10万元以上的按33%税率征收企业所得税。

　　2、事业单位、社会团体可以享受国家统一规定的其他企业所得税税收优惠政策。

G6E，建立过数据库，打开系统管理，提示这个报错，请老师解答 G6E，建立过数据库，打开系统管理，提示这个报错，请老师解答

打开G6SOFT\Admin\UFDBTMP下面的升级账套.exe,选择这个账套执行一下脚本，然后再登陆G6。
@服务社区赖海芳:没有账套，新装的数据库和软件
@HNR:服务器电脑右下角绿色小锁点开点击设置G6服务参数，把服务器名和SA密码重新输入一下，输入目前最新的服务器名和SA密码点击确定。
@服务社区赖海芳:试了试 提示如下图
@HNR:说明软件没有装好啊，64位系统需要使用支持64位的安装包
@服务社区赖海芳:这个是用光盘安装的，光盘上没有提示那些事64位的呀，直接安装的全部产品
@HNR:http://pan.baidu.com/s/1sjwKDLb 从这个链接中找到带（64）位的下载安装
@服务社区赖海芳:好的 谢谢
@HNR:[/微笑]
@服务社区赖海芳:我安装的是支持64位的安装包 但是安装过之后还是提示这样
@HNR:那就是数据的问题了，数据装的是什么版本，装数据库的时候要选择SQL身份验证。
@服务社区赖海芳:恩恩 安装的是2000 用的SQL身份验证
@HNR:安装2005的数据库试试
@服务社区赖海芳:G6E不是可以支持2000的数据库吗? 系统是win7专业版 64位
@HNR:64位的建议装2005的数据库
@服务社区赖海芳:好的 我再试试 谢谢美女
@HNR:不客气~

#财税实务# @戴志中 你好老师 我想问下 就是员工 出差带回浙江省公路车辆通行费 票据 不是盖发票专用章 盖的是收费专用章 可以报销吗 #财税实务# @戴志中 你好老师 我想问下 就是员工 出差带回浙江省公路车辆通行费 票据 不是盖发票专用章 盖的是收费专用章 可以报销吗[]

有税局的监制章吗？
看层级，看部门，财税部门的才可以。
@龍心:有财部监制章
那就可以的啊
知道了 谢谢
如果是超市购结帐时打出的小票 上面盖发票专用章 可以报销吗
@芷若幽兰:超市小票不可以，超市可以开正规发票的
机票行程单、高速公路通行费、火车票这些有专门规定的，可以报销。
@戴志中:市购结帐时打出的小票 上面盖发票专用章 不可以报销吗
@芷若幽兰:市购是啥。。。
超市 购物结帐时打出小票
@芷若幽兰:严格的说因为小票上没有单位名称，所以要报销最规范的作法是小票换开正式发票，大超市都有这项服务的。
谢谢 老师