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您好,客户是做天然气管道建设的,所有的出库都是属于公司内部材料领用,不存在销售发票。在销售管理模块做了销售发货单,审核并期末处理后,在存货核算模块正常单据记账的时候找不到销售发货单。核算模块下的销售成本核算方式已经修改为‘销售出库单’。是不是不能使用销售发货单来做出库?

2017-7-9 0:0:0 wondial

您好,客户是做天然气管道建设的,所有的出库都是属于公司内部材料领用,不存在销售发票。在销售管理模块做了销售发货单,审核并期末处理后,在存货核算模块正常单据记账的时候找不到销售发货单。核算模块下的销售成本核算方式已经修改为‘销售出库单’。是不是不能使用销售发货单来做出库?

您好,客户是做天然气管道建设的,所有的出库都是属于公司内部材料领用,不存在销售发票。在销售管理模块做了销售发货单,审核并期末处理后,在存货核算模块正常单据记账的时候找不到销售发货单。核算模块下的销售成本核算方式已经修改为‘销售出库单’。是不是不能使用销售发货单来做出库?[]

销售发货单生成了吗?生成销售发货单审核之后记账
--已经生成销售发货单,也都审核记账了。在销售管理模块的销售发货单列表可以看到单据。在存货核算模块销售发货单列表看不到单据
@zhkjsgn:截图说明一下单据状态和记账地方过滤的地方

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您好!T6的出纳管理,银行日记帐余额为贷方,一月初没余额,一月底的余额为贷方,到二月份的期初余额显示借方,但在查询日记帐里的余额都是贷方余额,一直到十月份都是这样,原来在选项里不允许赤字打勾了,现在取消了这个不允许赤字的勾了,

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日记帐查询的数据是对的,填制银行日记帐的数据是错的
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记账了,主要是这两个表里都没有公式
@扬咩咩:没有公式只能自己定义公式了,财务报表是可开发性的需要你那边进行二次开发或者定义报表
那我不懂怎么定义呀?
可以教下怎么自定义吗?
@扬咩咩: 你想定义什么公式? 我可以给你举例子

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

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    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

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    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;

    方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。


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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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