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丢失增值税普通发票是否有处罚 丢失增值税普通发票是否有处罚

　　根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家总局令第25号）第三十一条规定：使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废。

　　根据《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。

分包商分摊的利息费用如何处理 分包商分摊的利息费用如何处理

　　【问题】

　　我公司是建安企业，向业主请款时要求业主提前付款。因按合约规定未到付款期，业主要求我司承担提前付款的利息费用，并出示收款收据。 我司在付给分包商工程款时，因也是提前付款给分包商，要求分包商分摊利息费用。请问，分包商分摊的利息费用，我司是否需缴纳，若需要，其税率是3％还是5％？

　　【解答】

　　你公司要求业主提前还付款，因按合约规定未到付款期，你公司承担提前付款的利息费用，这种处理方式一般有两种，一是以“现金折扣”的方式，将你公司应承担的利息费用，直接从工程款中扣除，也就是说实际收取的工程款，是扣除利息费用后的部分；另外一种处理方式，即按双方结算全额开具建安发票，业主要出具借款利息的票据，据此“财务费用”科目入账。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

录入委外订单的时候‘计划开工日期’ 没必要输入 ，但不输入单据是无法保存。请问这个问题如何解决？-单据设置那‘计划开工日期’ 必输 是没有点上的。 录入委外订单的时候‘计划开工日期’ 没必要输入 ，但不输入单据是无法保存。请问这个问题如何解决？单据设置那‘计划开工日期’ 必输 是没有点上的。[]

计划开工日期是必须录入的，不能跳过。
我们发订单给委外供应商加工,我们真的没必要输入'计划开工日期'呀 ,'计划完工日期'还是有点必要.
@服务社区闫新华:搞不懂有什么用,每次都必须录入这个不需要的字段
@老田Jzq:这个没有做控制的选项，只能录入的。
其他的字段可以从voucheritems '单据显示项目表',修改isnull去控制 ,难道这个却无法从后台去修改或改变了么?
@老田Jzq:这个表只是控制显示不显示，可录不可录是代码里写死的，这个会涉及到数据库的存储过程或者函数，随便改的话可能会导致数据出错的。
搞不懂为什么偏偏要把这个要写死？？好多公司都表示没必要录入这个‘计划开工日期’，不过还是很谢谢您的答复。
@老田Jzq:如果客户反馈的多的话可以考虑提交支持网需求问题，看研发是否做修改。

您好！我是用友T3的客户，在使用过程中遇到几个问题，要请您们帮忙解决一下：-1.月未财务表生成Excel时没有表头，不知什么原因？-2.现金流量表中取不出数，应该怎么办？我已经设了银行存款和现金为现金流量科目了。会计制度模板选择的和账套选择的 制度一致,-3.会计科目里的日记账和银行账无法修改,不知什么原因？ 您好！我是用友T3的客户，在使用过程中遇到几个问题，要请您们帮忙解决一下：1.月未财务表生成Excel时没有表头，不知什么原因？2.现金流量表中取不出数，应该怎么办？我已经设了银行存款和现金为现金流量科目了。会计制度模板选择的和账套选择的 制度一致,3.会计科目里的日记账和银行账无法修改,不知什么原因？[]

1、默认的财务报表都有表头的。2、现金流量表取不出来数据，首先要确定制定了科目并设置了现金流量大类。3、可以在制定科目中进行查看是否制定科目了，如果指定科目则会计科目中是没法修改的，如果没有制定则在会计科目中可以修改的。

用友软件code表,customerclass表InventoryClass表用友通数据库维护：code表,customerclass表InventoryClass表 •Code—科目表•存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息•比较容易出问题的是BEND的字段，此字段表示该记录行的科目是否末级，一旦此标志出现问题，对账时必定不平；0—表示非末级，1—表示末级。•CustomerClass（客户分类表）、Customer（客户档案表）、VendorClass（供应商分类表）、Vendor（供应商档案表）•这几个表分别记录供应商和客户档案的分类级具体的档案•比较常遇到的问题如：客户或者供应商档案中有空格时，软件在查询账表时，会出现错位的现象；还有当分类表中直接出现2级类别而无对应的一级类别时，我们在软件中进入软件时，会提示“运行时错误，未发现元素”之类的提示。•InventoryClass（存货分类体系表）、Inventory（存货档案表）•记录存货分类及相关存货档案等内容的表•当存货名称或者规格型号中出现空格时，也会导致在软件查询时，出现错位的情况

用友T3用友通如何分析EXCEL表用友T3用友通如何分析EXCEL表
1、财务分析能否单独销售？
2、财务分析能否对EXCEL表进行分析，主要是基于三张报表对银行信贷所分析的数据资料。最后能自动生成文字分析说明。
1、财务分析从销售政策上支持。但财务分析中的数据来源于总账，如果不购买总账的话。单独购买财务分析是没有用的。
2、可以把execl表先在财务报表模块打开，保存成rep文件后。在财务分析中“系统初始”中调用报表。在报表分析中显示出来。但也只是把execl表的内容显示出来，不支持对比分析。

解决页码设置难题 解决页码设置难题

在打印小册子或编辑书籍的过程中，我们有可能会碰到这样的一则难题：要是想把打印出来的内容装订成一本32开的小册子时，我们往往只需要进入到页面设置对话框中，将纸张属性设置为16开、2栏打印就可以了；在这种设置状态下，每栏都应该在页脚处设置有不同的页号。不过因为两栏内容处于同一个页面，要是直接在页脚处添加页号时，就可能使同一页面中的两栏页码完全相同，那我们有没有办法解决这样的页码设置难题呢？其实，只要我们变换一下思路，按照下面的操作步骤来正确设置页码，就能轻松做到让同一页面中的两栏页脚处显示不同的页码。

审核人和记账人那个在先呢？ 审核人和记账人那个在先呢？[]

先审核 ，后记账。
@畅捷服务刘攀: 谢谢
@畅捷服务刘攀: 反账呢？
@ShirleyF3a:先取消记账，再取消审核。
@畅捷服务刘攀: 谢谢

仓库如何取值 仓库如何取值

用友T3用友通销售统计表与客户往来余额表数据对不上用友T3用友通销售统计表与客户往来余额表数据对不上
销售系统里的销售统计表我任何条件都不选择，得出来的数是39238061.8，这个金额应该就是应收账款的总金额吧，但是在客户往来余额表了看到的数是37390538.85，这里查询我也不作任何条件选择的，默认就是全部的啦，两个数之间相差很大，真是纳闷了，根本不知道怎么回事，导致客户用销售统计表的数来对应客户往来发票制单的时候生成的凭证就是37390538.85，而不是39238061.8，根本对不上。销售收入并不一定等于客户往来余额，客户往来余额是发票金额减去收款单核销的部分，销售收入则是发票的上的金额。
您好，我用通2005PLUS版本的查询了一下，是由于有些发票没确认应收导致。（目前该用户的该问题可以恢复到通2005PLUS1中，把未确认应收的发票全部确认一下，即可发现这两个数据是吻合的）。

作废的凭证怎么样删除，凭证号码怎么样整理1.手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。 2.如果在选择系统自动编号的情况下，在您删除凭证后，系统会提示您“是否需要整理断号”，如果选择是则该笔凭证后面的凭证编号自动提前。你若选择手工编号，则不会出现这个提示。如果您不补充这个凭证编号，那这个号码则是空凭证。 3.删除凭证的步骤：填制凭证→凭证→凭证作废→凭证整理→选择期间→确定→全选→确定→是否整理断号

促销和折扣 促销和折扣

如何查询某存货在企业中的余额和收发情况原因分析：请在存货核算中查询收发存汇总表。（若想按客户查询，则请把仓库按客户设置）问题解答：请在存货核算中查询收发存汇总表。（若想按客户查询，则请把仓库按客户设置）

用友软件业务生成的凭证，如何修改业务生成的凭证，如何修改 原因分析：业务模块的凭证不能进行修改，需要先删除再重新生成。问题解答：需要先删除凭证再重新生成。1、点击“系统管理”——“生成凭证”——“凭证查询”，输入查询条件选择凭证记录后，点击“删除”。2、重新生成凭证，调整为正确的凭证科目，点击保存。

#会计考试# @孟峰 老师您好，公司10月份刚成立，属于亏损状态，但发生了一些餐费等招待费，这些费用2016年汇算清缴的时候 还用按招待费的60% 千分之五那样 缴税吗 具体是该怎么做呢？ #会计考试# @孟峰 老师您好，公司10月份刚成立，属于亏损状态，但发生了一些餐费等招待费，这些费用2016年汇算清缴的时候 还用按招待费的60% 千分之五那样 缴税吗 具体是该怎么做呢？[]

你傻吗， 亏损你还上税
新手不知道该怎么做，求指导！
业务招待费的扣除是双重限额取小，1是实际发生额的60%，2是销售收入净额的千分之五。这两个数据算出来取小的扣除，超过的部分调增。
[/微笑]
你在本年有销售收入了吗？
如果没销售收入，那就按实际发生额的60%税前抵扣，有销售收入的就按收入的千分之五与实际发生额的60%谁低来比较税前抵扣
@谋略:跟亏损无关 只要有收入 即使亏损也得按收入的千分之五和发生额的60%相比较 孰低原则
@孟峰:孟老师您好！没有收入那本期的招待费，就应全额调增吗？
@zhaofengying: 是的啊
@龍心:没有收入
@孟峰:老师我本期没有收入，我该怎么操作呀？
@夜里的霓虹灯:没收入，汇算清缴时将招待全部调增
@夜里的霓虹灯: 调增40％的招待费，这样税收亏损额小于帐面
@孟峰:没收入，不是全额调增，只调增40%的招待费吗？
@zhaofengying:没收入按发生额的60%据实扣除 自然就调增40%了

平安夜。大家都在干嘛。反正我在家 平安夜。大家都在干嘛。反正我在家[]

一样样的[/发呆]
圣诞节快乐
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