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#行业问题#供热公司给我们开的停暖发票,没写企业名称,说和往年一样自己填写,请问机打的发票自己写企业名称能记账吗@赵树峰- #行业问题#供热公司给我们开的停暖发票,没写企业名称,说和往年一样自己填写,请问机打的发票自己写企业名称能记账吗@赵树峰:[]

按发票管理办法规定，发票上没有单位名称是属于不符合规定的发票。如税务局检查发现后，可能会剔除。即使自己补写上，也会看的出来。找出票方重开，也是很麻烦的。就看当地税务检查人员是否严格了。在以后的工作中应尽量避免此问题，以减除不必要的麻烦。
@嘟啊嘟啊:要是企业实际产生的水电费宽带费，但单据不是企业名称，是公司出纳的个人名可以做费用吗？
在我见过的发票中，有一些确实开不了名称的，可以手写，此种发票上会标明“除单位名称外，手写无效”如果您说的不属于这种，那么开具的时候理应开全单位名称，否则涉及一楼园友所说的问题。
机打发票，手写无效，属于未按规定取得发票。2011年2月实施的《发票管理办法》（国务院令第587号）第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十三条 安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。

反结账快捷键失效 反结账快捷键失效

用友T3用友通购买已使用的旧资产，如何在固定资产模块录入--用友T3用友通购买已使用的旧资产，如何在固定资产模块录入用友T3用友通购买已使用的旧资产，如何在固定资产模块录入">用友T3用友通购买已使用的旧资产，如何在固定资产模块录入

如果我已经起用了固定资产模块,也提了好几个月的折旧,我又购买了一个旧的资产,就是说已经在其他单位提过折旧,我在10.1中怎么增加这张卡片呢?谢谢!就是安易软件中所说的调拨资产录入。作为原始卡片录入；卡片录入只有两种，一种是新购资产，可以资产增加，资产增加当月不提折旧，录入日期不能早于当月会计期；另一种就是原始卡片录入，当月录入当月计提折旧，固定资产开始使用日期可以早于当月会计期。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

我公司收到一张专用发票，已认证抵扣，当月对方发现金额有误，想再跟我们要回去作废重开，是否可以？ 我公司收到一张专用发票，已认证抵扣，当月对方发现金额有误，想再跟我们要回去作废重开，是否可以？[]

《国家税务总局关于认真做好增值税专用发票发售、填开管理等有关问题的通知》（国税函〔2003〕785号）规定：在未收回专用发票抵扣联及发票联，或虽已收回专用发票抵扣联及发票联但购货方已将专用发票抵扣联报送税务机关认证的情况下，销货方一律不得作废已开具的专用发票。
　　依据上述规定，收票方已认证的发票是不能作废的，需要购买方在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应，下月再纳税申报时需要对该发票进行申报。
这种自问自答好吗？？
善
@王国栋wgd:万一没答的不是更。。。。[/偷笑][/阴险]
大写的尴尬
大写加粗
看到的人涨知识就行，重点不在形式！[/咖啡]

用友T6 7.0产品总账凭证打印问题？- 客户t6 5.1 升级 到 t6 7.0 打印凭证 科目带 客户辅助核算 的 客户名称加了（ ）括号。客户要调成 原来5.1 版本那种 不带括号的 问在哪里调试 ，把 凭证下---工具---选项 里 辅助核算分隔符 选 空 也不行。 用友T6 7.0产品总账凭证打印问题？ 客户t6 5.1 升级 到 t6 7.0 打印凭证 科目带 客户辅助核算 的 客户名称加了（ ）括号。客户要调成 原来5.1 版本那种 不带括号的 问在哪里调试 ，把 凭证下---工具---选项 里 辅助核算分隔符 选 空 也不行。

您这个问题需要明天上班这边去测试一下，目前没有环境，请您见谅；
您可以先在选项中设置设置看是否可以设置
@服务社区刘明新:选项中的设置里试了试还是不行帮忙看一看；客户觉得还是以前那样比较好 如：应收账款-某某单位
@张强Z:正在查看
@张强Z:已经测试，目前这个就是变成括号了，如果您想变为原来的，可以再支持网上提交个需求进行处理

用友T3用友通委托加工业务用友T3用友通委托加工业务
1、自己出一两个主要部件，其他材料由受托方负责，加工后的产品作购入处理，对于加工中由于受托方的责任造成有次品的，则直接从款项中扣除次品的钱（相当于那些主要部件作销售处理），购销存中如何操作比较合理？ 2、如果由于委托方的过错造成次品的，则全部作购入处理，次品作坏件处理，购销存中如何操作比较合理？ 3、如果由于委托方的供货商供应的材料有问题造成次品的，对于好的产品作购入处理，对于次品，则委托方赔给受托方材料款及其他费用，委托方再把坏的材料退给供货商，作换货或退货处理，购销存中如何操作比较合理？
一：对于主要材料出库，然后完工产品正常入库（没有次品）的情况 材料出库，走材料出库单 完工产品入库，走采购入库单，同时增加两张发票，一张发票上的金额就是出库材料的金额，不点 “应付”按钮，另一张发票上的金额是对方收取的加工费，点击“应付按钮”。这样两张发票与采购入库单进行结算。入库成本就是原来的主要材料和加工费。
二、由于受托方原因造成次品的 完工产品入库，采购入库单上两条记录，成品和次品。仍然与“一”一样增加两张发票，结算的时候，显示出库材料金额的发票与采购入库单结算，然后在费用折扣结算中，把加工费与采购入库单上的成品结算。这样成品的成本就是材料加上加工费，次品的成本就是材料费。然后再把次批按照成本价销售给受托房，确认应收。通过“应收冲应付”，来从加工费中扣除次品的钱，余额作为应付款项。
三、由于委托方原因造成次品的 虽然收到的是次品，但的确已经耗费了原材料，并且要支付给受托方的加工费也不能少，所以处理同“一”。至于收到后“作坏件处理”，这跟您的手工账一致，比如您手工账下，作为您手工账下，就作为废品，作为“营业外支出”处理，您就可以通过“其他出库单”把次品出库，凭证上作为“营业外支出”。
四、由于委托方的供货方的原因造成次品的采购入库单上面显示成品和材料，采购发票上也显示成品和材料，金额分别是按照比例分摊的原材料成本。发票和采购入库单结算。加工费用发票也开两张，一张是成品应承担的费用，与采购入库单上的成品结算，另一张是材料应承担的加工费，但不与采购入库单上的材料结算。（这样，应付的加工费金额正常，材料成本只是分摊的原材料成本）。次品入库的材料退回，这与正常的采购一样。

用友T3软件凭证打印字体大小如何调整T3如何调整凭证打印字体大小
标题:如何调整凭证打印字体大小
问题现象:怎么调整凭证打印字体大小？
原因分析:见问题答案
问题答案:

（1）依次点击“总账”-“凭证”-“打印凭证”菜单，在凭证打印界面点击“预览”按钮。

（2）在预览的界面点击“设置”按钮。

（3）在相关设置界面勾选“用自定义字体”，修改“标题字体比例”。

（4）修改完成后点击“保存设置”按钮，再看预览效果，字体大小产生变化了。

销售订单设置了审批流，但是下游审批人消息里可以看到这个审批提示，但是点进去就提示该操作呀无此权限或数据不存在。 销售订单设置了审批流，但是下游审批人消息里可以看到这个审批提示，但是点进去就提示该操作呀无此权限或数据不存在。[]

您好，在用户权限中检查下级审批人所对应的用户组是否有查看销售订单的权限。

代理记账公司，给出9.10月份进项价价税合计是40万，让我们开发票不要超过这个数，我有点不明白，为甚么不能超过？ 代理记账公司，给出9.10月份进项价价税合计是40万，让我们开发票不要超过这个数，我有点不明白，为甚么不能超过？[]

就是想让进项税跟销项税差不多，以便不用交税。
@宋军鑫087: 就是控制它增值，是吧

GSP模块中不合格数和拒收数量不回填“0” GSP模块中不合格数和拒收数量不回填“0”

Excel技巧课堂（三） _0Excel技巧课堂（三）

　　【问题】

　　【解答】

　　第一种方法：

第二种方法：

第三种方法：

打折销售如何纳税？ 打折销售如何纳税？

　　问：打折销售如何纳税？

　　答：根据国家税务总局《增值税若干具体问题的规定》（国税发[1993] 154号）文件规定：“纳税人采取折扣方式销售货物，如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税；如果将折扣额另开发票，不论其财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣额。”

求解答，求做法……………… 求解答，求做法………………

先列出你的解题思路

释放站点 释放站点

提示插入重复的值,对象名fa_cards无效 提示插入重复的值,对象名fa_cards无效

您好，请问下，我在查询未完成业务明细时，还有很多发票也显示在上面，没有结算，导致未结算数量不准确，因这是上年余留下来的，在今年有什么方法可以修正吗？ 您好，请问下，我在查询未完成业务明细时，还有很多发票也显示在上面，没有结算，导致未结算数量不准确，因这是上年余留下来的，在今年有什么方法可以修正吗？

这个确定是没有结算的发票吗？如果不是，就需要在数据库中删除这些发票，如果是正常发票，就需要结算以后，就不会出现了
@畅捷服务_丁磊:有的是没有结算，有的发票上有已结算字样，但是实际上是部分结算，也不知道是什么原因，之前做的时候都是参照入库单做的，点结算也过了，但是还是出现部分结算的情况
是不是发票上的数量和入库单的数量不一样啊？这样就会导致部分结算的结果。这个问题确实挺复杂，因为需要用脚本来把入库单和发票进行处理，建议在支持网上提交一个支持问题，我们根据具体情况出脚本解决
@畅捷服务_丁磊:有的是一样的，有的是不一样的，但是发票的数量只会比入库数少，这样也只会是采购入库单部分结算，而不会是发票没有结算
恩，你说的肯定是这样，发票数量比入库数量少，就会产生部分结算的结果，但是我怀疑是你确实做了结算，但是结算的结果没有传递到数据库里，或者传递错了，导致的问题
@畅捷服务_丁磊:嗯，还有这种情况，比如一张采购入库单原本是本月做了发票，并且已经结算了，但是没有传递到数据库中，导致下个月做发票时也参照了这张入库单，这种情况有方法可以修正吗？
这张发票，如果是本月的，还好，把结算单删了，重新做就可以了，但是如果是以前月份的，那就真没什么好办法了，你又不能反结账回去改
只能通过数据库调
@畅捷服务_丁磊:这个好操作吗？我已经在支持网站提交了数据了
那还是等等我们的工程师怎么回复，在社区上不太好解释数据库方面的操作，主要是怕操作出问题，毕竟是动数据库，动筋骨的事情，慎重点儿好
@畅捷服务_丁磊:嗯，好的，谢谢
不用客气

@五碧 怎么我昨天新增客户--民族医药研究所，今天我要做账我的电脑上没有，只有手机上有？ _0@五碧 怎么我昨天新增客户--民族医药研究所，今天我要做账我的电脑上没有，只有手机上有？

应该是想 @王碧 老师吧
是，打错。[/偷笑]
幸好不是舞弊[/偷笑] 请@会计家园苏昭 @会计家园卢森 查一下
不用了，我找到原因了。我昨天新增客户第一次弄未显示，我又弄了一个，我昨晚上家园进易代账，看见重复被我删除一个，我刚点回收站还原打开看是做过账的那个客户，不好意思。
@水泉:[/可爱]
@水泉:好的，找到原因了哈，有问题再联系
@会计家园苏昭:[/握手]