#新手入门#我接手的公司，之前是代理记账库存现金余额23000但是给我和出纳交接时实际没钱，我要怎么做才能账实相符 _0#新手入门#我接手的公司，之前是代理记账库存现金余额23000但是给我和出纳交接时实际没钱，我要怎么做才能账实相符[]

那钱呢？？
没有钱老师，我这也郁闷着呢，但是其他应付款挂账了里面全是法人的花销
我是北京地区的。单位是初创时期，领导自己花钱，账是代理记账公司在弄
你的现金凭证是根据出纳填的原始凭证登记的，如果你和她对不上钱。那么肯定是她有凭证没给你登，或者你漏登了
资产负债表平衡吗
平
亲们，之前没有出纳和会计是代理记账公司，现在交接时代理公司就说没有现金，一分钱都没有，但是账上余额是23000
我们交接过来因为手里没钱，一笔业务也没有做呢
@老夫:您比较利害帮我想想办法
@佳丽1445356625:其他应付款怎么挂的是花销？
@佳丽1445356625:把情况向老板汇报，实在对不出错在哪，就做个现金盘亏处理，或者叫老板拿点发票来冲掉
现在手里都是法人的发票，我想冲其他应付款，您看行吗
不想做盘亏处理了，利润表本来就是亏损的
钱肯定是没少，但是不知道代理记账怎么倒账的
快郁闷死了
账实相符是原则，账上有实际没有怎么能确认钱肯定没少？账和实对不上肯定是有一方出问题了。。
关注，求解决方法[/可怜]
@茶曉蘼:你家账也错了？
@老夫: 没有，就是有个盆友她们家账出现了这样的问题，握也想多了解一点[/龇牙]还望前辈们赐教一二[/调皮]
代理记账只是根据发票记账，本来就是没钱的，需要用钱的时候用其他应付款做借款。
代理记账公司是不经手钱，现在账要拿回来了就得账实相符，出纳那有现金日记账吧？和明细账对一下什么原因，是发票报销了没入账还是其它原因。
我一笔做现金冲其他应付款妥否
@宝怡妈妈1427856597:您好我做一笔现金冲其他应付，库存现金变成0从新开始记账妥否

#财税实务# @赵树峰 请教专家：我单位准备在年底支付一部分款项用于购买办公用房，付出去的款项分录应该是- 借：在建工程- 贷：现金-问题是对利润有什么影响？请老师指导 _0#财税实务# @赵树峰 请教专家：我单位准备在年底支付一部分款项用于购买办公用房，付出去的款项分录应该是 借：在建工程 贷：现金问题是对利润有什么影响？请老师指导[]

这个应该算借预付账款 贷 现金吧
自己建房子才用“在建工程”
购买办公用房，应该是固定资产吧，如果产权规你们，要用票才能入账，应该影响负债表，我觉得是这样的，看看老师的答案是啥样的，期待
@赵树峰:对利润有什么影响呢
@用户36823:仅是预付款，对利润没有影响
没有
@赵树峰:具体情况是这样的，我公司是小规模纳税人，所得税按个体工商户生产经营所得征收，我们老板想买办公用房，用利润所得购买办公用房，属于投资，所得税该怎么处理。
@用户36823:“用利润所得购买办公用房”是什么意思？“个体工商户生产经营所得”就是交个人所得税，按照具体征收方式征收，如果是查账征收的，建议看看申报表的架构，固定资产买进后计提的折旧入成本费用作为扣除项，在计算个税的时候扣除；如果是双定户，不涉及计算扣除项目。
如果还没买进来呢，对利润没有影响
@赵树峰:那老板用来购办公用房能税前扣除吗？
@用户36823:房子的税前扣除是通过折旧来体现的，不是买价直接扣除
@赵树峰:那例如说公司今年利润是40万元，老板用40万买房，那老板个体工商户生产经营所得的计税依据还是40万元吗？也就是说利润40万并没有被老板拿走。该怎么做账呢?
@用户36823:[/晕]那也不是拿利润40万去买房，40万利润该交税还是交税，买的房子的扣除体现在以后年度的折旧中。
@赵树峰:感谢老师耐心解答，要加强学习哈!
@用户36823:想不交税，利润做成0或者负数就行，但是总不交税税局不找吗
@赵树峰:主要是老板想方设法逃税，老师有什么好方法，给支个招行吗？小会计真难!
@用户36823:没有哦，我都说了，利润做成0或者负数就不用交税，跟老板说这句话让老板自己想办法喽~~
@赵树峰:也不是不交，少交就行，税率达到百分之五就行，问题是没这么多费用发票。
@赵树峰:感谢老师，受益匪浅。

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报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

有审核凭证权限，但无法取消审核有审核凭证权限，但无法取消审核。
情况分析：凭证已记账。
解决办法：进行反记账操作以取消记账。依次单击“期末”、“对账”，在“对账”对话框中，选择所要恢复记账前状态的月份所在行，按Ctrl+H键，激活隐藏的“恢复记账前状态”功能，返回到“凭证”菜单，执行“恢复记账前状态”，按提示完成操作。此时，即可进行取消审核的操作。

请问，那里有2005的数据库下载 请问，那里有2005的数据库下载[]

在产品下载-T3中有sql2005
你好，T1的套接字服务器损坏要如何修复
回复 李承江：可以从其他同版本正常的目录拷贝一个，或者备份好数据修复安装软件
还有数据库连接那里安装后点击没有反应要如何解决
@李承江:使用127.0.0.1或计算名都测试看下，如果都卡住等一会报连接失败，那么就是密码问题，可以在社区搜索下载清除sa密码工具。
没有找到，请告知具体链接
@李承江:http://service.chanjet.com/too ... 3396c，请再次下载

用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符
应收应付结转到06年的数据与总账不符，在06年总账期初余额里的科目总和是对的，而对账就与应收应付里的不符。会计科目是113302、2121、1243 。以“2121”科目为例来说明。
1、先把2121科目的供应商往来选项取消。
2、到期初余额界面修改2121科目的总数，与明细合计数一致。
3、再把供应商往来的选项打上，到期初余额界面，修改供应商的明细数据。

用友T3用友通工資项目新增報错用友T3用友通工資项目新增報错
在工資模块中增加工資項目时，会提示“运行錯誤381，下标超界”。工资模块的三张主要的数据表对应关系出错。这三张表分别为：WA_GZItem、WA_GZtblset、WA_GZData 在WA_GZtblset这个表中存储了工资项目的名称和编号（字段： iGZItem_id），和这个表的项目编号相对应，WA_GZItem表的iGZItem_id字段也应该有这些项目编号。如果没有的话，就会出现这样的错误。
对应WA_GZtblset表的工资项目编号，将表WA_GZItem的项目编号记录增加进去就可以了。

t+12.0存货档案里面条形码那一栏，计量单位没办法显示，存货是多计量，我该如何按照单位来输入条形码,麻烦详细说明下，我增加了条码方案，然后呢，请帮忙解决下，如果服务社区的提问只是敷衍的回答，应付别人的提问，又有什么用呢
不好意思，刚刚在回家的班车上，请谅解下。
具体流程：
1、新增条码方案：选择对照方案
2、在对照方案中，设置多个字段，其中包含计量单位
3、打开某一存货，点击库存信息，选择刚刚设好的条码方案，再查看条形码页签，就会有计量单位的字段了。
@畅捷服务卢金凤:嗯，好的谢谢，主要是太急了
@奈落之夜:问题现在解决了吗？
@畅捷服务卢金凤:好了，外分感谢
@奈落之夜:[/微笑]
@畅捷服务卢金凤:在帮我解决一个问题，我做销货单如何带出条码，在不保存之前
@奈落之夜:不保存自动带不出来，除非是通过销货单工具下的条码录入的。

您好：用操作员账号登陆删除的单据，还有办法找回吗？？
想法很天真
希望很渺茫
额。这个。。不能。。
@服务社区刘小艳:哎！！无语了。客户那边服务器被人黑了。但奇怪的是指删了100多张销货单。别的暂时没有发现问题。。。。。。。
@长沙企创tanglin0:账套备份很重要，
黑客还有这个嗜好。。
@服务社区刘小艳:[/偷笑]
@服务社区刘小艳:。。。。。。。备份也不可能时时备份啊，这时候发现，再恢复到之前的日期的数据再补后面的单据就麻烦了。几千张单据要补。还不如补被删掉的那点算了。
@长沙企创tanglin0:只能给个安慰的拥抱。。[/抱抱]
@服务社区刘小艳:[/握手]
@长沙企创tanglin0:我很同情客户
@qq392629945:[/撇嘴]就不同情我？客户说是我删的。因为服务器只有两个人能进，我就是其中一个。
@长沙企创tanglin0:我去。。。
@qq392629945:操作日志里显示的机器号是127.0.0.1 另一个能进服务器的就是怪我的那个人。。。。。。。。好无辜，他说被人黑也不可能只删100多张单。
@长沙企创tanglin0:这也是醉了

畅捷通T1商贸宝大众版试用期过了，之前录入的数据如何恢复？是不是只能最先注册的电脑才能完成注册？ 畅捷通T1商贸宝大众版试用期过了，之前录入的数据如何恢复？是不是只能最先注册的电脑才能完成注册？[]

不是的，您将大众版安装路径下的basedb.mdb复制出来，覆盖新安装路径下的 basedb.mdb即可
其他电脑都可以注册的

采购最高进价控制有几种方式？ 采购最高进价控制有几种方式？

批发零售版服务器测试连接失败原因分析：用127.0.0.1测试时总是提示不成功，计算机的域名解析异常。问题解答：在使用计算机IP地址连接异常时，可使用计算机名进行测试及登陆。

#易代账# 我这个易代账是怎么了，手机和pad都进不去 #易代账# 我这个易代账是怎么了，手机和pad都进不去

@会计家园刘天宇

#易代账# @黄科良 易代账2016年需要重新建账吗？还是用上一年账套，如用上一年账套，我想将原库存商品进行分类，即在原二级科目下增加三级科目，科目增加上了，可数据怎样输入，我点开期初数据都是2015年建账时的数据，不知怎样处理，谢谢 #易代账# @黄科良 易代账2016年需要重新建账吗？还是用上一年账套，如用上一年账套，我想将原库存商品进行分类，即在原二级科目下增加三级科目，科目增加上了，可数据怎样输入，我点开期初数据都是2015年建账时的数据，不知怎样处理，谢谢[]

继续就可以，不用重新建，但如果要实现你的重新规划要求，就要重新建账了
@杨天爱:谢谢！

登录账套时出现这个是什么原因 登录账套时出现这个是什么原因

您好：请尝试以下解决办法
1、使用IP地址登录
2、查看服务器的数据库服务是否正常开启
3、放行1433、4630两个端口
4、放行端口后，关闭防火墙
5、配置hosts文件
@畅捷服务江涛:软件重新装的，先覆盖了以前的数据，然后进去就提示这个了
@常熟陈茜:您好，开始-运行 输入regedit 进入注册表，查看
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF2000\2.0\login]里面对应各个模块的server值是否为正确的计算机名称
@畅捷服务江涛:我把自动备份的恢复了进去以后，工资模块提示请先结转上年数据什么原因，电脑系统重新装了，原先在D盘，我现在装在E盘
@常熟陈茜:您已经做过年结了吗、？

#行业问题#供热公司给我们开的停暖发票,没写企业名称,说和往年一样自己填写,请问机打的发票自己写企业名称能记账吗@赵树峰- #行业问题#供热公司给我们开的停暖发票,没写企业名称,说和往年一样自己填写,请问机打的发票自己写企业名称能记账吗@赵树峰:[]

按发票管理办法规定，发票上没有单位名称是属于不符合规定的发票。如税务局检查发现后，可能会剔除。即使自己补写上，也会看的出来。找出票方重开，也是很麻烦的。就看当地税务检查人员是否严格了。在以后的工作中应尽量避免此问题，以减除不必要的麻烦。
@嘟啊嘟啊:要是企业实际产生的水电费宽带费，但单据不是企业名称，是公司出纳的个人名可以做费用吗？
在我见过的发票中，有一些确实开不了名称的，可以手写，此种发票上会标明“除单位名称外，手写无效”如果您说的不属于这种，那么开具的时候理应开全单位名称，否则涉及一楼园友所说的问题。
机打发票，手写无效，属于未按规定取得发票。2011年2月实施的《发票管理办法》（国务院令第587号）第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十三条 安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。

#财税实务#公司13年买的车作为固定资产没有抵扣进项，现在转卖了可以开3％的发票吗？还有客户在我公司做消费信贷开公司发票，现在税务局要求转到个人名下我们给开几个点的发票？搞不懂了 _0#财税实务#公司13年买的车作为固定资产没有抵扣进项，现在转卖了可以开3％的发票吗？还有客户在我公司做消费信贷开公司发票，现在税务局要求转到个人名下我们给开几个点的发票？搞不懂了[]

现在转卖了可以开3％的发票吗？－－－－如果你公司是一般纳税人身份不能按征收率3%减按2%开票，按17%开票，是你们自己放弃抵扣权利。
还有客户在我公司做消费信贷开公司发票－－－－你们有此项经营范围？
现在税务局要求转到个人名下我们给开几个点的发票？－－－－看不明表达什么意思？
就是我们公司做消费信贷，银行要求客户的车开我们公司的名称，相当于公司担保，现在税务局要求信贷车开客户自己名称，我们公司是一般纳税人
@谭Tracy:就是我们公司做消费信贷，银行要求客户的车开我们公司的名称，相当于公司担保，现在税务局要求信贷车开客户自己名称，我们公司是一般纳税人
银行要求客户的车开我们公司的名称属于公司资产了，你们再转卖给客户吗？
税局要求车开客户名称，你们贷款给客户买车？