#财税实务#我们7月份开始建的账，工资是下月发放，我从8月每月发放工资做借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷现金，。现在才发现工资要当月计提，这账怎么改？呜呜……… #财税实务#我们7月份开始建的账，工资是下月发放，我从8月每月发放工资做借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷现金，。现在才发现工资要当月计提，这账怎么改？呜呜………[]

反结账，上月计提，下月发放。计提工资：借：管理费用或是销售费用 贷：应付工资 发放就是：借：应付工资 贷：现金或是银行
@Dilys2015: 我们是当月工资下月发放，我发放工资时做了计提和发放的分录，这样不对，不知道怎么改了
补计提
刚建帐，现金和银行存款怎么建
发现的当月，多计提一个月的工资即可
@Q1446256719:根据实物建账，现金归企业管理，银行存款有银行回单及对账单
@曾雪枫: 可是费用一下子多了好多，不知道怎么办了
@凡麻麻200803:你同一年不能计提13个月工资就行
@曾雪枫: 嗯嗯，谢谢

#成都同城会#请问一下 小规模纳税人报增值税的时候报多了 本应该以不含税价计算 结果按含税价计算了 怎么处理呢 账务上又该怎么处理呢 谢谢 _0#成都同城会#请问一下 小规模纳税人报增值税的时候报多了 本应该以不含税价计算 结果按含税价计算了 怎么处理呢 账务上又该怎么处理呢 谢谢[]

小规模纳税人增值税申报错误的处理有以下方法：
1、如果是当场发现的，将申报表修改或作废处理。
2、申报期内发现，到办税大厅前台进行申报表修改（无税）或更正。
3、申报期过后，到办税大厅前台进行补充申报。
1、申请退税。具体分录
收到税款退还时：
借：银行存款
贷：其他应收款
2、如果税局不同意税金退库，做预缴下月增值税
借：应交增值税
贷：银行存款
@chur_邱志豪:如果金额不是很大 是不是可以不申请退税 就是不知道这样的话账务上应该怎么处理

用友T3用友通515单据保存失败--用友T3用友通515单据保存失败用友T3用友通515单据保存失败">用友T3用友通515单据保存失败

单核算模块，所有单据保存失败，提示515单据保存失败。通过业务单据表体项目显示错乱修复，681等工具修复均无效。降级后再升级，发现是触发器导致的问题。解决思路：1、通过业务单据表体项目显示错乱修复，681等工具修复均无效。 2、降级后再升级，发现是触发器导致的问题，在企业管理器中查看对应的rdrecords的触发器，发现多了一个rdrecords1表，而触发器都在rdrecords1表中，rdrecords表中无触发器。 3、将rdrecords1修改为rdrecords即可（不能透过删除rdrecords1来修改增加rdrecords的触发器）。 4、如果又报错单据保存失败，用业务单据表体项目显示错乱工具修复即可。

用友T3用友通明细账查询中数量正负显示错误--用友T3用友通明细账查询中数量正负显示错误用友T3用友通明细账查询中数量正负显示错误">用友T3用友通明细账查询中数量正负显示错误

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

请问下，如何取消流量表必入项目？ 请问下，如何取消流量表必入项目？

总账-设置-选项中取消勾选截图中的控制选项
@服务社区闫新华:好的，谢谢
@叶子712:不客气。
@服务社区闫新华:对了，为什么我已经取消记账了，在现金流量凭证查询那里补录流量，但是提示是已经记账，不能修改，这个是怎么回事？
@叶子712:在填制凭证界面打开凭证才能修改的。
@服务社区闫新华:增加是灰色按钮，但是其他电脑又可以在现金流量凭证查询那边修改噢
@叶子712:清除一下异常记录看看http://service.chanjet.com/too ... 02d3b

单据表体存货参照界面放大镜先下去如何控制不显示全部商品-现在就几千条记录就运行很慢 单据表体存货参照界面放大镜先下去如何控制不显示全部商品现在就几千条记录就运行很慢

额，没有办法，您可以考虑用存货输入部分存货编码或名称再点放大镜
@服务社区_孙彦杰:那这可惨了,T3装2012就难用的要命,现在用的也比T+卡上半天,客户的输入习惯是改不了的,以为根本就不知道叫什么编码叫什么名字
你好，增加下服务器配置吧可能会好，或者就简单培训下他们，录入部分存货名称再按F2
@服务社区_孙彦杰:能理解你
但是客户不能理解
同一个配置 同一个系统 同一个环境 T+运行顺畅 T3V11却表现的逊色的太多了
培训也不是解决办法
不能用软件的思维去强压这些乱七八糟的企业管理方式
您好，这里建议您提交需求到支持网，和开发沟通是否可优化该位置检索代码。

用友T3普及版介绍及最新报价一、概述：用友T3普及版从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；用友T3普及版功能模块包括总账、往来管理、现金银行、出纳通、财务报表、网上银行、核算模块。



二、用友T3普及版的客户价值：



成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；



财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；



丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；



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动态信息交互、实时企业随时管理；



保障投资、平滑安全升级；三、用友T3普及版功能简介（用友在线客服qq4009908488）：a.总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。b.灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；






































c.多种账务处理、查询、输出；d.期末汇总、自动结转损益、转账及结账；e.完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；f.部门、人员、客户、供应商全面管理；往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。g.实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；h.提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。i.实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；j.银行对账，系统自动编制余额调节表；k.支票管理；出纳通是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。l.财务报表财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。m.总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。n.预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；o.提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；p.核算：1.采购、产成品和其它入库的日常处理；2.
销售、材料和其它出库的日常处理；3.自动生成各种业务账簿、出、入库统计分析报表等，同时提供数据在账表、单、凭证间的追溯联查；4.
支持移动平均、全月平均2种计价方式；四、用友T3普及版软件报价：























































总账（现金银行/往来管理/出纳通）财务报表，单用户4,980元，年服务费980元，合计5960元








核算（购销存）单用户2,680元，年服务800，合计3,480元

用友T3财务通报表取数用友T3财务通报表取数
在总账系统中只使用应收账款科目,没有使用预收账款科目,但在资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数，设公式QM(“113″,月,”借”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表借方期末余额数为14011905.38；设公式QM(“113″,月,”贷”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表贷方期末余额数为20212625.95。
你可以使用iff函数解决, 比如应收账款可以这样设定iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)>0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 预付账款iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)<0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0)
在这里年初余额需要手工录入，或者可以用批处理实现。

解除查封（扣押）通知书 解除查封（扣押）通知书

    税务机关解除查封（扣押）纳税人商品、货物、财产的税务行政文书。解除查封（扣押）通知书是税务机关依据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定查封（扣押）商品、货物、财产后，纳税人在责令缴纳税款期限内缴纳应纳税款，税务机关为解除查封（扣押）而向纳税人送达的执行通知。有逃避纳税义务的纳税人在税务机关责令限期缴纳应纳税款期限内有明显的转移、隐匿其应纳税商品、货物及其他财产或者应税收入的迹象，税务机关责成纳税人提供纳税担保，如果纳税人不能提供纳税担保，经县以上税务局（分局）局长批准，税务机关可以扣押、查封纳税人价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产。税务机关查封（扣押）纳税人价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产后，纳税人在规定期限内缴纳税款，税务机关必须立即解除查封（扣押）；限期期满仍未缴纳税款的，经县以上税务局（分局）局长批准，税务机关可以拍卖所扣押、查封的商品、货物或者其他财产，以拍卖所得抵缴税款。纳税人在限期已缴纳税款，税务机关未立即解除查封（扣押）而使纳税人的合法利益遭受损失的，税务机关应当承担赔偿责任。税务机关扣押商品、货物或者其他财产时，必须开具收据；查封商品、货物或者其他财产时，必须开付清单。纳税人办理解除查封（扣押），必须持《查封商品、货物、财产清单》或《扣押商品、货物、财产专用收据》。解除查封（扣押）通知书适用于纳税人被查封（扣押）商品、货物、财产后，在责令其缴纳税款期限内已缴清税款的范围。解除查封（扣押）通知书有利于维护纳税人依法纳税的合法权益，保证税务执法的公正、规范。

加密狗重新注册到第6页没有出现3个插件的运行，重复做了几次都是如此，请发个T3的浏览器来试一试 加密狗重新注册到第6页没有出现3个插件的运行，重复做了几次都是如此，请发个T3的浏览器来试一试[]

您好，您的ie浏览器是什么版本？32位还是64位的？

请问T3财务通普及版，内部版本号：106.0.434, 查加密狗条型码显示是T3通序列，产品模块是财务通普及版账表出纳。那要下载那个版本啊，因为安装包丢失了。 请问T3财务通普及版，内部版本号：106.0.434, 查加密狗条型码显示是T3通序列，产品模块是财务通普及版账表出纳。那要下载那个版本啊，因为安装包丢失了。[]

有备份文件吗，用记事本打开lst文件看看版本号是多少，内部版本号看不出来的

插上该硬件后提示不能使用。 插上该硬件后提示不能使用。

小规模纳税人国税是按季申报，那地税也是安季申报吗？ 小规模纳税人国税是按季申报，那地税也是安季申报吗？[]

地税是按月申报
不一定，你把公司税号登录进去，就知道那些是季报那些是月报
@一生平凡:那请问是一个季度前2个月0申报，后一个月实报吗？

今天做凭证发现计提税金的时候系统测算金额的只有以未交增值税为计税依据的附加税，而已销售收入为计税依据的附加税没有的，请问这是我做账哪里有差错还是此软件默认的就是这个？以上，请各位帮忙解答下，谢谢 今天做凭证发现计提税金的时候系统测算金额的只有以未交增值税为计税依据的附加税，而已销售收入为计税依据的附加税没有的，请问这是我做账哪里有差错还是此软件默认的就是这个？以上，请各位帮忙解答下，谢谢[]

你仔细检查一下、可能你的分录录反了

亲，想 去代帐公司能学到东西吗？ 亲，想 去代帐公司能学到东西吗？[]

看什么岗位了，记账的东西没什么可学的，
可以吧，我就是在代账公司的
主要是新手，没什么经验，想去代帐公司学习学习
挺好的，多接触
能学到一些做帐窍门
代账公司比较耗时间，我以前也呆过，新手人家一般不让做账，只是跑腿的，建议要想快速上岗会计，报个培训班吧 ，手把手教你，一个月就可以做账报税什么的，我就是报的班现在做会计[/害羞][/害羞]

用友软件如何进行采购费用的分摊,如运费如何进行采购费用的分摊,如运费 通过费用分摊单。打开费用分摊单，点击“选单”—“选费用单”，选择对应的费用单据，然后再点击“选单”—“选采购入库单”，选择对应的入库单据，单据明细选择完成后，点击“分摊”按钮，再对单据进行保存,可以选择多张采购入库单进行分摊费用.

我也是才做的会计完全是新手，我们是商贸公司请问一下公司近一批洗衣液，账款未付，应该都走那些科目怎么做 我也是才做的会计完全是新手，我们是商贸公司请问一下公司近一批洗衣液，账款未付，应该都走那些科目怎么做[]

借：应付账款
贷：库存商品
小规模：借：库存商品-洗衣液
贷：应付账款-XX公司
一般纳税人：借：库存商品-洗衣液
应交税费-应交增值税-进项税
贷：应付账款-XX公司
口袋的相反会计分录
@口袋的天空焕:分录做反了
借：库存商品-洗衣液 贷：应付账款-某公司
是进，不是近
@淮安刘罗锅:哈哈[/冷汗]
@淮安刘罗锅:适合做会计
@淮安刘罗锅:[/撇嘴]看到了，一孕傻三年啊
谢谢
@菲你莫属:谢谢
借：库存商品-洗衣
贷：应付账款-XX公司

@会计家园小秘书，我兑换的马老师的第二本书已经收到，谢谢会计家园给我提供了这么好的一个平台 @会计家园小秘书，我兑换的马老师的第二本书已经收到，谢谢会计家园给我提供了这么好的一个平台

昨天晚上做那没事，把这本书大致浏览了一下，太不错，有许多财务管理的知识被马老师一说怎么不那么晦涩难懂了呀，这就怪了，马老师也太能了吧。高手！
[/奋斗]那么好，有书收
怎么才能收到书啊[/微笑]
好好挣分，兑换书
多少UU可以换？
@擺o:2600
厉害
[/强]
[/玫瑰]
@豆芽juQ:怎么挣uu呢
@hhxxttxs0623:
@豆芽juQ:怎么感觉你的时间那么多，都在看书学习呀，好强大
@笨笨熊mEr:上过班是没有什么事，回家不辅导孩子写作业，费劲
[/强][/强]
[/玫瑰]
@雨yu:非常感谢