#行业问题#请问员工解聘赔偿款怎么做会计分录 #行业问题#请问员工解聘赔偿款怎么做会计分录[]

计提，
借：管理费用-职工薪酬
贷：应付职工薪酬-辞退福利
借：应付职工薪酬-辞退福利
贷：银行存款/库存现金
借：管理费用
贷：应付职工薪酬────辞退福利
不用分部门么
个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入，包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用，其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分，免征个人所得税；超过的部分，可视为一次取得数月的工资、薪金收入，允许在一定期限内进行平均。具体平均办法为：以个人取得的一次性经济补偿收入，除以个人在本企业的工作年限数，以其商数作为个人的月工资、薪金收入，按照税法规定计算缴纳个人所得税。个人在本企业的工作年限数按实际工作年限数计算，超过12年的按12计算。具体免征标准由各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局规定。
进行计提时： 　　
借：管理费用 　　
贷：应付职工薪酬—辞退福利 　　
实际支付时： 　　
借：应付职工薪酬—辞退福利 　　
　贷：银行存款 　　
贷：应交税费—个人所得税 　　
代缴个人所得税时： 　　
借：应交税费—个人所得税 　　
　贷：银行存款
聘赔哪叫补偿款，补偿款，不超过上年年平均工资的3倍都不用交个税。77560上年平均工资*3
不好意思，我看错了，以为是怎么算呢

用友t3标准版教程用友t3标准版教程:点击下载

房地产企业缴纳房产税和土地使用税是否从竣工后算 房地产企业缴纳房产税和土地使用税是否从竣工后算

　　问：房地产企业缴纳房产税和土地使用税时，是否从房产竣工后算起？

　　答：对房地产开发企业建造的商品房，在售出前不征收房产税。但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房按规定交纳房产税。对房地产开发公司建造商品房的用地，在商品房竣工始销前，应按规定计征土地使用税。

非正常户认定标准 非正常户认定标准

    对于办理登记后、未按照规定的期限申报缴纳任何税、费的人，各主管税务所应进行实地调查，发现纳税人有经营收入而没有申报缴纳税款的，应送达《责令限期改正通知书》。

    各主管税务所发现已办理了税务登记的纳税人有下列情形之一的，应行实地核查，查无下落并且无法强制其履行纳税义务的，应在检查当日办理非正常户认定手续，认定其为非正常户：

    （1）未按规定的期限申报缴纳任何税、费；

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

1、销售订单中的表头自定义项1（显示为客户订单号）需要带到发货单表体自定义项1（显示为客户订单号）---此为同一客户多单一起发货的情况。目前发货单设置了单据来源--销售订单--表头自定义项1，但是带不出来。2、销售单表体备注也带不到发货单---发货单设置表体自定义项1（备注）--来源选不到销售订单的表体自定义项。急急！ 1、销售订单中的表头自定义项1（显示为客户订单号）需要带到发货单表体自定义项1（显示为客户订单号）---此为同一客户多单一起发货的情况。目前发货单设置了单据来源--销售订单--表头自定义项1，但是带不出来。2、销售单表体备注也带不到发货单---发货单设置表体自定义项1（备注）--来源选不到销售订单的表体自定义项。急急！[]

正在详细测试
您好，经测试表头自定义是不能带入表体自定义的，
您的交叉取数可以提交一个支持网需求，需开发协助解决

T+增加站点后重新注册提示成功了，但在刷新登陆界面会提示如下图提示 T+增加站点后重新注册提示成功了，但在刷新登陆界面会提示如下图提示

全盘搜索下 .cjt文件是否存在，存在的话，检查下是否是在 C:\WINDOWS（32位系统）C:\syswows64（64位系统）里面，不在的话，将该文件剪切到该文件夹，若没有该文件的，重新设置IE浏览器，包括安全级别最低，activeX控件设为允许，删除个性化设置，禁用弹出窗口阻止程序，把注册网站设置信任站点，然后重启浏览器在注册。您可可以参考知识库的lice错误问题的解决方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc
在C:\syswows64里面有.cjt的文件，但还是出这个提示，也重启过电脑了
@服务社区刘小艳:还是不行啊

用友T3客户往来两清如何做？T3如何做客户往来两清操作？
如何做客户往来两清操作？一、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：

二、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“银川泰隆实业”：

三、客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“银川泰隆实业”：

四、点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，客户选择“银川泰隆实业”：

在客户往来两清的界面，可以“自动勾对”和“手工勾对”：
a、点击“自动”按钮后会提示两清范围：

针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：


如果需要取消两清，直接点击“取消”按钮：
b、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对
具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
手工勾对用“Y”来表示：

注意事项：
1、两清方式可以选择“按项目相同两清”、“按部门相同两清”、“按业务员相同两清”、“按票号相同两清”，并且如果所选的科目不是部门往来辅助核算科目，则两清依据不能选择部门、如果所选的科目不是项目往来辅助核算科目，则两清依据不能选择项目。

2、自动勾对方式可以选择“专认勾对”、“逐笔勾对”、“全额勾对”。

根据选择的两清方式不同勾对方式的区别：
a、业务号勾对：通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，用以往来账勾对标识，便于用户对应勾对、查询和管理。对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
b、逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
c、总额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项。
d、按项目勾对：对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况。
e、按票号勾对：即按业务号勾对中出现对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额合计一致的多笔分录自动勾对。

用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符
应收应付结转到06年的数据与总账不符，在06年总账期初余额里的科目总和是对的，而对账就与应收应付里的不符。会计科目是113302、2121、1243 。以“2121”科目为例来说明。
1、先把2121科目的供应商往来选项取消。
2、到期初余额界面修改2121科目的总数，与明细合计数一致。
3、再把供应商往来的选项打上，到期初余额界面，修改供应商的明细数据。

T3做凭证的时候总会提示这个 用了注册dll工具也还是这样~
看看杀毒软件中是否有被隔离的系统组件，恢复一下。

T1记帐宝不能打印凭证了，请工程师给远程解决一下，谢谢！ _1
您好，社区是不可以远程的，您可以将打印的报错描述下。

用友T3软件有些会计科目不能被删除和修改有些会计科目不能被删除和修改

有些会计科目不能被删除和修改原因分析：同解决方案问题解答：到ufdata库中的GL_bautotran中把记录清楚即可

采购结算过滤采购入库单时或采购发票时提示“数据不能载入,可能是数据量太大” 采购结算过滤采购入库单时或采购发票时提示“数据不能载入,可能是数据量太大”

代理进口货物应如何征税 代理进口货物应如何征税

问：代理进口货物应如何征税？

答：代理进口货物的行为，属于增值税条例所称的代购货物行为，应按增值税代购货物的征税规定执行。但鉴于代理时口货物的海关完税凭证有的开具给委托方，有的开具给受托方的特殊性，对代理进口货物，以海关开具的完税凭证上的纳税人为增值税纳税人。即对报关进口货物，凡是海关的完税凭证开具给委托方的，对代理方不征增税；凡是海关的完税凭证开具给代理方的，对代理方应按规定增收增值税。

出纳人员对货币资金处理的实例 出纳人员对货币资金处理的实例

　　某2008年6月8日和10日两天的现金业务结束后例行的现金清查中，分别发现现金短缺50元和现金溢余20元的情况，对此他经过反复思考也弄不明白原因。为了保全自己的面子，同时又考虑到两次账实不符的金额又很小，他决定采取下列办法进行处理：现金短缺50元。自掏腰包补齐；现金溢余20元，暂时收起。同时，公司经常对其银行存款的实有额心中无数，甚至有时会影响到公司日常业务的结算，公司经理因此指派有关人员检查一下出纳的工作，结果发现他每次编制银行存款余额调节表时，只根据公司银行存款日记账的余额加或减对账单中企业的未人账款项来确定公司银行存款的实有数而且每次做完此项工作以后，出纳就立即将这些未入账的款项登记入账。

用友软件采购需求分析中查看运算过程，其中的期初库存可用量为什么与库存模块现存量查询工具中的可用量不同？采购需求分析中查看运算过程，其中的期初库存可用量为什么与库存模块现存量查询工具中的可用量不同？

问题模块： 采购管理

关键字：可用量不同

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案。

适用产品：用友T+系列

问题答案：库存模块现存量查询工具中的可用量是根据“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“库存”中的“可用量选项”计算得到的。采购需求分析运算过程中的期初库存可用量是根据运算方案中的“可用量参数”控制计算得到的。由于参数设置不同，所以计算结果不同。

#易代账# @黄科良 易代账2016年需要重新建账吗？还是用上一年账套，如用上一年账套，我想将原库存商品进行分类，即在原二级科目下增加三级科目，科目增加上了，可数据怎样输入，我点开期初数据都是2015年建账时的数据，不知怎样处理，谢谢 #易代账# @黄科良 易代账2016年需要重新建账吗？还是用上一年账套，如用上一年账套，我想将原库存商品进行分类，即在原二级科目下增加三级科目，科目增加上了，可数据怎样输入，我点开期初数据都是2015年建账时的数据，不知怎样处理，谢谢[]

继续就可以，不用重新建，但如果要实现你的重新规划要求，就要重新建账了
@杨天爱:谢谢！

1、请根据以下业务录入凭证： 1、请根据以下业务录入凭证：?（1）7月1日销售给【A】客户鼠标50个单价60元（不含税），成本2500元，当天出库，7月10日录入凭证；?7月20收到货款价税合计3510，增值税税率为17%，客户汇款到招商银行，当天新增凭证；??（2）7月10日销售给【B】客户显示器20台单价700（不含税），成本10000元，当天出库当天收款，增值税税率为17%，客户汇款到招商银行。?????（3）7月10日从供应商【甲】购入显示器100台单价400（不含税），增值税税率为17%，当天入库，货款未付；??（4）7月10日通过农业银行转账一笔美元金额2000，偿还短期借款，当天汇率6.5；??（5）7月20日收到【A】支付的应收账款14000元，汇入农业银行，当天汇率7.0；??（6）7月20日【财务部】购买办公设备2000元，用银行转账支付；?（7）7月20日【销售部】小李报销差旅费1000元，现金支付；??2、登陆用户【会计主管】将凭证审核，登陆用户【财务经理】将凭证过账；?3、7月31日进行期末调汇，将调汇收益结转到【财务费用】，将调汇生成的凭证审核过账；?4、7月31日结转损益，将结转损益生成的凭证审核过账；?5、将凭证按普通凭证，外币凭证和数量金额式凭证分别进行连续打印；

#财税实务# @赵树峰 -老师您好，请问我公司13年是小规模纳税人，在13年购入固定资产暂估入账，-借：固定资产 -贷：应付账款-2014年升级为一般纳税人，-2015年收到固定资产的发票-现在要固定资产和折旧要怎么处理？ #财税实务# @赵树峰 老师您好，请问我公司13年是小规模纳税人，在13年购入固定资产暂估入账，借：固定资产 贷：应付账款2014年升级为一般纳税人，2015年收到固定资产的发票现在要固定资产和折旧要怎么处理？[]

13年的业务，14年升一般纳税人，15年收到票，理论上说进项还是不能抵扣的，价税合计入固定资产，正常折旧，具体业务再咨询下税局吧
暂估的固定资产按暂估价计提折旧，发票到了冲回暂估的固定资产的金额，按发票金额入账，不需要调整折旧
假如是2013年的业务，只能在汇算清缴前开具发票正常入账，也不可能像你说的2013年的业务，一直到2015年才开发票，这个明显不正常呀，2014年5月30日之前不开发票，就连2013年的正常折旧都要调增的。
都说了是暂估入账就是暂借的 为什么要纳税调整2013和2014年的账？难道2015年度收到发票冲回暂估机器入账后将2013 2014 2015年的同时计提不可以吗？
@倾本佳人吾本凉薄:之前小规模不存在进项抵扣，当时做的就是 借：固定资产（含税价）贷：应付账款，而且在开始使用就计提折旧了，现在一般纳税人了，有进项抵扣，那固定资产的原值也变了，折旧肯定也有变化，难道不要调整吗？
@佳世克:暂估价是含税价，那一般纳税人进项抵扣，那不含税价格会要低些啊
@豆芽juQ:就是因为一直没有第三方验收证明，所以一直没有开票