#财税实务# @戴崇恩 老师还有个问题，现在公司验资都是实缴制，10年还清，现在公司付款有时都是老板个人从卡里汇入公司帐上，老板说以后他再转入公司款里，慢慢把实收资本做进去的，这样可以吗。老板的意思就是他在转入公司帐上款，先让我入借：银行存款，贷实收资本，这样可行吗， #财税实务# @戴崇恩 老师还有个问题，现在公司验资都是实缴制，10年还清，现在公司付款有时都是老板个人从卡里汇入公司帐上，老板说以后他再转入公司款里，慢慢把实收资本做进去的，这样可以吗。老板的意思就是他在转入公司帐上款，先让我入借：银行存款，贷实收资本，这样可行吗，[]

你的意思是公司账上没钱，要付款了老板就打钱进来，打进来时让你做借：银行，贷：实收 ，这是意思吗。
@戴崇恩:对，他总是说，慢慢要把实收资本做进去。因为注册资本是5000万，实际当时才交上2万，还差4998万呢。说，以后公司不是没有钱，都是他自已打钱到公司帐上，这样就认缴实收资本，这样可以吗。
@李丹1447728273:　正好上午有个园友问这个问题，根据《公司注册资本登记管理规定》第十四条　股东出资额或者发起人认购股份、出资时间及方式由公司章程规定。发生变化的，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理公司章程或者公司章程修正案备案。
你们公司的章程对出资时间是怎么规定的？跟你现在实际情况不一致吧？
@戴崇恩:目前公司实收资本是2万，章程也一样，余下是10年之内认缴，老板的意思是现在他转到公司帐上钱呢，就让我入一笔实收资本，那这样的话我要怎么操作才合理。
@戴崇恩:老师也就是，章程上写的是10年之内认缴，那么以后老板再往对公帐户里打款标上是注册资本，我就可以入到实收资本上，别的应该不用再操作什么吧，这样操作可以吧。
我觉得和章程一样就可以像你那样操作
@乀｀ 伊人。:没有操作过，所以问问老师，问问你们确认一下。
@李丹1447728273:“出资时间及方式”都是要在章程里写明的。

#新手入门#税控盘抵扣怎么做会计分录啊！求教老师，，， #新手入门#税控盘抵扣怎么做会计分录啊！求教老师，，，[]

借：管理费用-办公费
贷：库存现金等
借：应缴税费-应交增值税（减免税额）
贷： 管理费用-办公费
我直接 借：应交税费-应交增值税（减免税额）
贷：库存现金
@朵朵1445684587:分录做的好[/微笑]
如果发票认证了，是不能全额抵免，只能按照认证的进项税额作为进项税额抵扣。

如果没有认证，就可以全额抵免。
分录简略地做法（税法也有规定做法，但很复杂，可以参考下面，实际中这样做就可以了）：
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
贷 银行存款/库存现金
在申报时在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数据就可以了

按照正确做法应该如下，类似固定折旧差不多，有点复杂，实际操作中，用简略地做法就行了：
按税法有关规定，增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的，应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏，用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。
企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“递延收益”科目。按期计提折旧，借记“管理费用”等科目，贷记“累计折旧”科目；同时，借记“递延收益”科目，贷记“管理费用”等科目。
企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科
同意朵朵做都是一般纳税人的，最后一个贷管理费用 最好用红字
小规模纳税人购买税控盘时 借：管理费用-办公费 贷：库存现金等
全额抵扣时： 借 应交税费-应交增值税 借 管理费用 红字

辅助帐打印下的客户往来明细帐打印问题 辅助帐打印下的客户往来明细帐打印问题

付款单一点预览或打印就报非法操作并退出软件 付款单一点预览或打印就报非法操作并退出软件

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

t+12.1演示网址进不去了吗？数据端口貌似被关闭了，选择不了账套 t+12.1演示网址进不去了吗？数据端口貌似被关闭了，选择不了账套[]

自己搭建吧[/龇牙]
@qq392629945:用友演示12.1标准版吗？试试系统管理，貌似清理帐套了，admin密码为空了。
也进不去了
回复 might_djt：反正我是不用那个，自己电脑上搭建多好！
这边测试是可以登录的，T+12.1专业版：http://demo121pro.tpluscloud.com/tplus/手机号，使用手机号注册，登陆之后点击系统管理员，admin默认密码为空登陆进行建账使用。
建议最好到社区下载程序自行安装试用，演示地址试用人员太多，定期会进行账套清理的；
@服务社区刘小艳:登陆提示我密码不对，但是畅捷通账号密码可以登录社区
@章豪:输入手机号之后，默认admin密码是空的。要先登录到系统管理新建账套；
@服务社区刘小艳:谢谢女神，登陆成功了[/可爱]
@服务社区刘小艳:可惜了建立不了账套，和12.2体验地址一样的错误
@章豪:[/撇嘴]只能说我这正常勒。。建议还是自己安装一个吧。。

老师，请问删除计量单位时报错怎么处理呢 老师，请问删除计量单位时报错怎么处理呢

点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录再重新删除。这里一般只会提示已使用不能删除的；
@服务社区刘小艳:好的，我去试试哈老师
@江湖告急:[/可爱][/握手]
@服务社区刘小艳:老师，还是不行，怎么办

用友T3提示1433端口被禁用请检查防火墙怎么办 T3用友通出现1433端口被禁用的解决方法

T3用友通出现1433端口被禁用的解决方法

在安装用友T3版财务软件后，系统管理可以正常的打开。但是在打开时就会出现数据库1433端口被禁用这种状况。
解决方案
第一步：确定自己的操作系统为WindowsXP + sp2，数据库安装的是MSDE2000。
第二步：开始-运行-CMD-输入 netstat -an,查看一下监听的端口中有没有1433 一般显示为 127.0.0.1：1433 如果没有表示确实没有开放1433端口。（或者通过telnet 127.0.0.1 1433命令查看1433端口是否是通的，如果是通的返回的是光标一闪一闪，如果不通直接提示无法打开主机1433端口。）
第三步：到防火墙和杀毒软件中把1433端口添加进去。或者直接把防火墙和杀毒软件关闭。（开始--- 设置--- 控制面板--- windows防火墙--- 例外--- 添加端口--- (名称：XXX；端口号：1433)--- (TCP；UDP)）
第四步：开始 运行 输入 cliconfg.exe(SQL Server 客户端网络实用工具), 看enable的协议中是否有 TCP/IP 和 Name Pipes 两项，如果没有，那么添加。

第五步：如果已经有这两项是启用的,那么运行命令 svrnetcn.exe(SQL Server 网络实用工具)，看在Enable的协议中是否添加了TCP/IP；注意（如果这个也已经是在右边的 enable 窗口里,那么看一下 TCP/IP 的属性,端口是否为1433,这个时候添加TCP/IP的时候不要把下面的那个checkbox选起来）.
第六步：所有的这一切做完后,在 service manager 中重启 sql server。
第七步：如无效尝试在C: WINDOWS system32 drivers etc hosts 加入下面两行 ufsoft 为自己的计算机名字。
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 ufsoft
通过以上七步可以解决在用友T3版财务软件中出现数据库1433端口被禁用这种错误.

用友T3用友通录入固定资产卡片部门参照不能选择用友T3用友通录入固定资产卡片部门参照不能选择
固定和总帐同时启用一套帐 ，基础设置中已经设置了部门档案。但建立好固定资产之后无论是增加新资产还是录入原始卡片都不能参照部门！何解？在固定的基础设置中能看到部门，就是参照看不到；请在数据库中检查fa_Departments这个表，填写固定资产卡片时，实际上是从这个表中读取数据的，如果这个表中没有数据，那么肯定不能看到部门。在这个表中把相应记录增加进去就可以了。

各位大神，T＋帐套启用以后财务模块能不能关闭？ 各位大神，T＋帐套启用以后财务模块能不能关闭？[]

可以
取消启用
@董江川:亲，要在哪里取消呢？
系统管理-功能启用
@董江川:好啦，谢谢

T+12.1 里的组装拆卸业务可以用么？ T+12.1 里的组装拆卸业务可以用么？[]

可以的，先到基础档案中新增好物料清单。
@服务社区刘小艳:好的 了解了 谢谢
@happyhui:[/可爱]不客气。

内审或成企业防风险利器 内审或成企业防风险利器

　　金融危机之下，“防范风险”俨然已成为很多企业老总们的口头禅，而在化解这一不善之掌的过程中，各家也是暗施“绝招”。值得注意的是，内部被很多企业视为构建严密“防火墙”的利器。

　　多数企业重树内审观

　　金融危机使得很多企业改变了对内审的看法。

用友T3软件客户明细帐打印出现运行时错误‘438’客户明细帐打印出现运行时错误‘438’

客户明细帐打印出现运行时错误‘438’原因分析：经观察客户打上了10.0标准版补丁包，卸下软件和补丁包重新安装，不打补丁正常。一打上又出现该问题。问题解答：经观察客户打上了10.0标准版补丁包，卸下软件和补丁包重新安装，不打补丁正常。一打上又出现该问题。就只能不打次补丁

出纳人员如何核对现金日记账 出纳人员如何核对现金日记账

为了使现金日记账的账面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符，人员在收、付现金以后，要及时记账，并且要按照一定的程序进行对账。

　　对账，就是对账簿记录的内容进行核对，使账证、账账和账实相符的过程。现金日记账的账证核对，主要是指现金日记账的记录与有关的收、付款凭证进行核对;其账账核对，则是指现金日记账与现金总分类账的期末余额进行核对;其账实核对，则是指现金日记账的余额与实际库存数额的核对。

有的股东撤资了，涉及到什么税？如果又有新的股东加入，又需要交纳什么税？是缴纳新注册的资本还是合计资本（含以前未拆资的） 有的股东撤资了，涉及到什么税？如果又有新的股东加入，又需要交纳什么税？是缴纳新注册的资本还是合计资本（含以前未拆资的）[]

怎样合理避税
是按新加入的资本缴税还是按全部资本缴税

用友软件固定资产再启动固定资产再启动 原因分析：由于固定资产模块启用时间为2013-1-1日，而在数据库中固定资产模块的最新会计期间为2013-08-01。问题解答：1、2013年8月份登录软件出现提示时点“是”；2、点击固定资产——维护——重新初始化帐套；3、重新进行固定资产模块初始化，初始化完成后，就可以录入2013年8月份新增固定资产卡片。

用友软件怎样在没有明细的模板上加明细？怎样在没有明细的模板上加明细？

问题模块： 总账-凭证

关键字：加明细

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案。

适用产品：用友T+系列

问题答案：对于没有明细的凭证打印模板，如果想要打印明细的话需要在打印模板上进行设置。在打印模板设置的界面，点击“明细设置”-“加明细”按钮，选择“明细”，确定后会多出可以设置明细的位置（插入明细的时候不能在现有的明细区域点击“加明细”按钮）。选取相应的单元格后，通过“属性选择”中的“明细区域”-“明细”加入想要加入的明细内容。

2015年度12月末的采购暂估入库，2016年3月份做了采购发票，并且进行了采购结算。在做结算成本处理的时候不能看到暂估结算的记录。期初的采购入库单和发票结算后，不需要结算成本处理么？ 2015年度12月末的采购暂估入库，2016年3月份做了采购发票，并且进行了采购结算。在做结算成本处理的时候不能看到暂估结算的记录。期初的采购入库单和发票结算后，不需要结算成本处理么？[]

需要的，你可以看一下存货核算的明细账，有没有回冲或者补差的记录。另外看一下存货核算选项中设置的暂估回冲方式是什么。
@服务社区赖海芳:使用的是单到回冲的方式，存货明细账查询的时候必须选仓库么，现在查询2015年度的入库单据也查不到了。
@科航019:必须要选仓库，是查不到15年的单据但是有期初结存啊 16年回冲单会显示单据号的
哦，现在是这样。在采购模块能看到结算单，但是结算成本处理的时候看不到这个结算单，不能生成红蓝红冲单，生成凭证的时候不能找到红蓝回冲单
@科航019:你如果存货明细账里面没看到红蓝回冲单，就删除采购结算单重新结算
@服务社区赖海芳:好，再请教一下，在存货核算我没有看到红蓝回冲单列表，还有查看入库单和发票都没有审核人，所有的都是这样，一直这样做也没什么问题
@科航019:单据不审核也可以记账的
@服务社区赖海芳:期初采购入库单若已和发票进行结算，则不能再进行结算成本处理，我看结算成本处理说明是这样说的，是不是期初采购入库单结算后就是不能在结算成本处理中出现了？
@科航019:这个期初采购入库单是不是前面就部分结算过，如果是就不会显示的
@服务社区赖海芳:以前没有结算过
@科航019:我测试了跨年的单据由于在本年存货明细账中没有单据明细只是统一显示结存金额，所以无法按照单据单价、金额冲回，也就是跨年的不需要做结算成本处理。
@服务社区赖海芳:那2015年度的暂估凭证需要手工进行冲销么，然后根据发票制单这样去操作么？
@服务社区赖海芳:查了2015年度初是有2014年度暂估业务的红字回冲单，并且生成了凭证
@科航019:是的，如果存货核算的金额和实际结算有差异可以做入库调整单调整。

#会计考试#13题答案是D,感觉是选A求解 _0#会计考试#13题答案是D,感觉是选A求解

哦，不是感觉应该是B
@Amy1117:税额不是按市场价为计税价吗视同销售，确认收入借，应付职工薪酬12贷，主营业务收入10.26应交税费-应交增值税（销项税）1.74对吗
没有这样算法的，你去找本中级或者注会的书就有写这样的处理方式，领用自己的产品用于员工福利的，应该确认收入，按售价确认销项税，正确答案应该是C
应该是b吧
@Amy1117:是的，他说12是税后，我按12含税算的12/1.17*0.17
对的，我刚刚没有看清12是税后，税金是1。74+10
企业将自产产品作为福利发放给职工应视同销售。按市场售价确认收入时，因题中的12万元注明了的是税后收入，所以计算出不含税销售额=含税销售额/（1+17%）=12/（1+17%）=10.26 增值税额=不含税销售额*增值税税率=10.26*0.17=1.74
会计分录 借：应付职工薪酬12 贷：主营业务收入10.26 应交税费-应交增值税（销项税额）1.74
正确答案是B，将本企业生产产品用于职工福利视同销售，结转成本是10万。分录是
借：生产成本 12
贷：应付职工薪酬 12
借：应付职工薪酬 12
贷：主营业务收入 10.26
应交税费-应交增值税（销项） 1.74
借：主营业务成本 10
贷：库存商品 10
所以题目如果看他答案是A的话问的应该是主营业务成本。生产成本是12
B
谢谢大家，有你们真好[/咖啡][/咖啡][/咖啡][/咖啡][/咖啡][/咖啡][/咖啡][/咖啡][/咖啡]
@Amy1117:该企业应确认的生产成本怎么是实际成本+应交税费的值呢？不理解！可否帮忙解释一下？[/疑问]