#财税实务# @余涛 请问我今年年初调了一笔2014年的应付职工薪酬的帐,应付职工薪酬减少1万,利润分配增加一万,那我2015年的利润表里的营业利润要算这调帐的1万吗 _0
2017-10-11 0:0:0 wondial#财税实务# @余涛 请问我今年年初调了一笔2014年的应付职工薪酬的帐,应付职工薪酬减少1万,利润分配增加一万,那我2015年的利润表里的营业利润要算这调帐的1万吗 _0
#财税实务# @余涛 请问我今年年初调了一笔2014年的应付职工薪酬的帐,应付职工薪酬减少1万,利润分配增加一万,那我2015年的利润表里的营业利润要算这调帐的1万吗[]我公司前面的会计是2014年少付了一笔工资,我也想问一下我现在还能不能调?http://www.uu.com.cn/message/5 ... b4577
不用重复发帖[/微笑]@新麦:14年少付一笔工资,然后如何会计处理的呢?--老师,之前的账是会计公司做的,去年那个月就没做工资。[/冷汗]@新麦:当月没计提工资,有没有发放呢?如果发放了,如何会计处理的?--实际发放了,但会计上没做计提,也没做发放。@新麦:那银行存款账怎么对得上的啊?[/可怜]
得按会计差错补做会计分录。金额小就计入当期吧--可以计入当期,是吧,老师。@新麦:以前年度损益调整,是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额。
所以如果金额不巨大,就计入当期吧--[/咖啡]
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您好,建议查看下采购入库单和发票的单据日期是否在结算的时间内,如果是自动结算还必须要满足一定的条件才可以,比如供应商相同,存货相同、数量相等,建议再检查下单据。这样图案是否表示采购模块已经决算?@言午mui:是的。对方科目为何不会直接显示,我已经都设置了@言午mui:建议看下您的采购入库单上的入库类别有没有录入呢?有@言午mui:您好,如果排查了设置没问题还这样,建议删除重新做下,如果还是不行建议您联系您的代理商,看下是否是数据问题导致,如果您是代理商,建议提交到后台支持网进行查看。